关于龙胜各族自治县2023年预算调整方案（草案）的报告

自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,受自治县人民政府委托,现将2023年县本级财政预算调整方案(草案)有关情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算调整

(一)一般公共预算调整的原因

在2023年预算执行过程中,一方面由于自治区财政厅增加我县转移支付收入61,703.01万元(其中一般转移支付收入30,751.35万元;专项转移支付收入9,820.25万元;新增政府一般债券收入21,131.41万元);另一方面由于土地出让收入远不及预期,调整减少政府性基金预算调入一般公共预算资金6,615万元;三是深圳南山区调入对口帮扶资金资金500万元,三项合计共增加55,588.01万元,因而县本级财力发生较大变化。为保证财政预算收支平衡,需对2023年财政收支预算方案进行调整。

(二)一般公共预算调整方案

1、一般公共预算收入调整

根据2023年年初预算,一般公共预算总收入230,514万元,其中:⑴县本级一般公共财政预算收入27,456万元;⑵上级补助收入130,153万元;⑶上年结余收入21,671万元;⑷调入资金14,800万元;(5)地方政府一般债务转贷收入21,300万元;(6)动用预算稳定调节基金15,134万元。

鉴于:

⑴财力性转移支付共增加7,446.51万元,其中:均衡性转移支付转移支付收入增加4,886万元;重点生态功能区转移支付收入1,056万元;艰苦边远津贴(桂财综〔2023〕29号)794万元;民族地区转移支付收入增加600万元;支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金-78万元(桂财预〔2023〕125号);结算补助收入增加188.51万元,其中:关于下达龙胜县2022年分享桂林桂广滑石开发有限公司上缴企业所得税的通知(市财预[2023]31号)188.51万元。

⑵上级补助收入中一般性转移支付补助收入比年初预算增加23,304.84万元;

⑶专项转移支付补助收入比年初预算增加9,820.25万元;

⑷县本级一般公共财政预算收入27,456万元(不调整);

⑸新增政府一般债券收入21,131.41万元;

⑹动用预算稳定调节基金为15,134万元(不调整);

⑺从政府基金预算调入从年初预算的14,800万元调整为8,185万元;

⑻上年结余年初的21,671万元(不调整);

⑼其他调入资金增加500万元;

以上共净增收入55,588.01万元。

为此, 2023年收入预算调整为:

总收入286,102.01万元, 其中:⑴本级一般公共财政预算收入27,456万元;⑵上级补助收入170,724.6万元;⑶上年结余21,671万元;⑷调入资金8,685万元;⑸地方政府一般债务转贷收入42,431.41万元;⑹动用预算稳定调节基金15,134万元。

2、支出预算调整

根据2023年初预算:一般公共预算总支出230,514万元,其中:①本级一般公共财政预算支出205,860万元;②上解支出3,071万元;③地方政府一般债务还本支出21,583万元。

鉴于:

⑴上级下达专项转移支付收入比年初预算增加9,820.25万元,需要在相应科目中增加支出;

⑵上级下达一般转移支付收入比年初预算增加23,304.84万元,需要在相应科目中增加支出;

⑶财力补助的一般转移支付补助收入比年初提前安排补助资金增加7,446.51万元,需要在相应科目中增加支出;

⑷新增政府一般债券21,131.41万元;

⑸调入资金比年初预算减少6,115万元,需要在相应科目中调整支出;

以上共增支55,588.01万元。

为此,2023年一般公共预算总支出调整为286,102.01万元,其中:⑴本级一般公共财政预算支出256,233.80万元;⑵转移性支出29,868.21万元,其中:上解支出3,071万元;地方政府一般债务还本支出26,797.21万元。

支出预算具体调整项目如下:

⑴一般公共财政预算支出调整为256,233.8万元:

①一一一般公共服务支出由年初26,455万元调整为24,530.21万元,调整减少1,924.79万元。主要是:

a.增加专项转移支付支出77万元:桂财行〔2023〕4号关于下达2023年自治区食品药品监管补助资金(食品部分)的通知18万元;桂财行〔2023〕7号关于下达2023年自治区食品药品监管补助资金(食品部分)的通知19万元;桂财行〔2023〕6号关于下达补助市县立法相关工作经费的通知20万元;桂财行〔2023〕19号关于下达2023年龙胜各族自治县政协委员履职服务中心建设经费的通知20万元。

b.增加一般转移支付支出198.5453万元:市财行〔2023〕1号关于西大2023年农村宗教治理专项培训经费的通知0.45万元;桂财行〔2023〕22号关于下达2023年省部级领导代表联络站建设补助经费的通知10万元;桂整合〔2023〕11号关于下达2023年自治区民族资金的通知107万元;桂财政法〔2023〕14号关于下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金(第二批)的通知12万元;桂财行〔2023〕33号关于下达2023年8-12月广西西部计划志愿者有关经费的通知51.0153万元;桂财行〔2023〕34号关于预拨广西第五次全国经济普查“两员”经费的通知10万元;市财行〔2022〕59号关于提前下达2023年铁路护路联防经费及其他项目经费的通知1.08万元;市财行〔2023〕28号关于预拨广西第五次全国经济普查两员经费的通知7万元。

c.公共预算调整减少2200.34万元:调整增加县统计局第五次经济普查经费50万元;广西龙脊梯田国家湿地公园LED显示屏设备采购及安装63.04 万元;中国共产党龙胜历史二卷出版和印刷费9.56万元;县档案局龙胜年鉴出版和印刷费6万元;县纪委业务综合楼改造项目前期经费45万元;纪检监察系统内网迁移融合和会商系统推广项目44.56 万元;县纪委监委2023年勤廉榜样情景报告会经费16万元;各乡镇工作经费50万元;县妇联六一慰问经费7万元;县投资促进局工作经费7.10 万元;县政协公务接待及会议费12万元;县粤桂办工作经费10万元; 机要保密办涉密设备采购9.40 万元;部门非税收入安排的支出100万元。调整减少政府性基金调入项目2630万元(年初预留公务接待费293.6万元;公务用车运行维护费236.95万元)。县政务中心年初预算伙食补助经费4万元调整为县政务中心电费。县税务局年初预算公务员奖励性补贴16.76万元调整为退休人员生活补助13.08万元、税务业务经费3.68万元;县政法委网格化建设工作经费10万元、综治工作经费5万元、首席法律咨询专家工作经费4万元合计19万元调整为涉密会商系统建设。县发改局退休人员医疗费4.29万元调整为离退休人员一次性生活补助。

②国防支出年初预算168万元调整为169.24万元,调增1.24万元,主要是:

增加一般转移支付支出1.24万元:桂财政法〔2023〕12号关于下达2023年民兵补助经费预算(第二批)的通知1.24万元。

③公共安全支出由年初6,860万元调整为7,430.01万元,调增570.01万元, 主要是:

a.增加一般转移支付支出251万元: 桂财政法〔2023〕14号关于下达2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金(第二批)的通知251万元;

b.新增政府一般债券增加支出150万元:桂财政法〔2023〕7号2023年乡村振兴补助资金(债券)150万元。

c.公共预算调整增加169.01万元:调整增加法院、检察院司法绩效169.01万元。县公安环保大队公务费0.7319万元调整为退休费。

④教育支出由年初30,647万元调整为32,992.27万元,调增2,345.27万元。主要是:

a.增加一般转移支付支出1,561.27万元:桂财教〔2023〕50号关于2023年普通高中学生资助补助资金的通知-8.89万元;桂财教〔2023〕60号关于下达2023年城乡义务教育中央和自治区补助经费预算的通知405.04万元;桂财教〔2023〕56号关于下达2023年家庭经济困难大学生新生入学补助自治区资金的通知1.6万元;桂财教〔2023〕64号关于下达2023年少数民族地区教育特殊补助资金预算的通知20万元;桂财教〔2023〕65号关于下达2023年支持学期教育发展中央和自治区资金预算的通知39.35万元;桂财教〔2023〕66号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知1,000万元;桂财教〔2023〕71号关于下达2023年就读普通高中的库区移民子女和在原国家扶贫开发工作重点县就读普通高中学生免学费自治区补助资金的通知25.82万元;桂财教〔2023〕83号关于下达2023年自治区民办中小学幼儿园专职保安员配备补助经费的通知0.6万元;桂财教〔2023〕98号关于下达2023年高校应届毕业生基层就业学费补偿资金的通知4.35万元;市财教〔2022〕80号关于提前下达2023年三区人才计划教师和中小学教师支教走教计划工作补助资金的通知88.5万元;市财教〔2023〕17号关于下达2023年民办中小学幼儿园专职保安员配备市本级补助经费的通知0.9万元;市财教〔2023〕31号关于下达2023年三区人才计划教师专项工作补助经费预算的通知-16万元。

b.新增政府一般债券增加支出884万元:桂财教〔2023〕15号关于下达2023年新增政府一般债务限额支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目建设的通知78万元;桂财教〔2023〕84号关于下达2023年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债务限额(第二批)的通知6万元;桂财教〔2023〕85号关于下达2023年支持乡村振兴基础教育提质扩容项目新增政府一般债务限额的通知800万元。

c.公共预算调整减少100万元:政府性基金调入项目减少100万元;教育系统“五险二金”结余资金285.51万元调整为新增人员工资及奖励性绩效202.98万元、退休人员职业年金70万元、改革前获得荣誉改革后退休人员提高工资12.53万元。

⑤科学技术支出由年初2,971万元调整为2,901万元,调减70万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出10万元:桂财教〔2023〕10号关于下达2023年广西特色作物试验站补助资金的通知10万元;

b.公共预算调整减少80万元:“桂惠贷”贷款贴息减少80万元。

⑥文化体育与传媒支出由年初4,148万元调整为9,097万元,调增4,949万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出2,000万元:桂整合〔2023〕2号关于下达2023年自治区旅游发展专项资金的通知2,000万元。

b.增加一般转移支付支出234.91万元:桂财教〔2023〕7号关于下达2023年自治区补助市县广电项目资金的通知24.8万元;桂财教〔2023〕35号关于下达2023年自治区补助市县文化项目资金的通知30万元;桂财教〔2023〕38号关于下达2020-2022年文化事业建设费收入分成的通知2.57万元;桂财教〔2023〕61号关于下达2023年国家文物保护资金的通知30万元;桂财教〔2023〕63号关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知5万元;桂财教〔2023〕68号关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知111万元;桂财教〔2023〕47号关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知5.5万元;市财教〔2023〕14号关于下达2023年自治区补助市县文化项目资金的通知4万元;市财教〔2023〕52号关于下达2023年桂林市广播电视无线覆盖台维护经费的通知22.04万元。

c.新增政府一般债券增加支出2,800万元:桂财债〔2023〕68号关于下达2023年第三批新增政府债务限额的通知2,000万元;桂财教〔2023〕89号关于下达2023年乡村振兴补助资金(乡村旅游产业、基层文化场馆建设)的通知800万元。

d.公共预算调整减少85.91万元:电视节目播出带节目源0.30 万元;县域新闻宣传1.85 万元;广播电视无线覆盖传输运维1.08 万元;融媒体中心业务费0.86 万元;政府性基金调入项目减少90万元。

⑦社会保障和就业支出由年初37,548万元调整为41,266万元,调增3,718万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出11万元:桂财社〔2023〕114号关于下达2023年稳主体促就业惠民攻坚行动资金的通知11万元。

b.增加一般转移支付支出1269.19582万元:桂财社〔2023〕42号关于下达2023年烈士设施整修项目补助资金(第二批)的通知100万元;桂财社〔2023〕56号关于下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知1.43万元;桂财社〔2023〕59号关于下达2023年就业补助资金的通知265万元;桂财社〔2023〕66号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金的通知345万元;桂财社〔2023〕67号关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算(第一批)的通知-26.24万元;桂财社〔2023〕69号关于调整下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知-49.16万元;桂财社〔2023〕80号关于下达中央和自治区财政2023年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知112.8372万元;桂财社〔2023〕97号关于下达2023年城乡居民基本养老保险中央补助资金预算的通知14万元;桂财社〔2023〕100号关于下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知240万元;桂财社〔2023〕103号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)的通知4.50192万元;桂财社〔2023〕106号关于下达2023年城乡居民基本养老保险中央补助资金(基础养老金提标)预算的通知82万元;桂财社〔2023〕110号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)的通知91.12万元;桂财社〔2023〕112号关于下达2023年军队转业干部和优抚对象补助经费预算的通知2.8067万元;桂财社〔2023〕124号关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算(第三批)的通知43.13万元;市财社〔2022〕117号关于提前下达2023年企业职工基本养老保险激励奖励资金预算的通知35.97万元;市财社2023〕39号关于下达2023年入伍服务义务兵役的大学生一次性鼓励金(第一批)的通知6.8万元。

c.公共预算调整增加2437.80万元:增加职工死亡抚恤费700万元;职业年金780万元;离退休人员一次性生活补助1,157.80万元;政府性基金调入项目减少200万元。县工信局年初预算:公务交通补贴840元调整为退休人员财政补差;离退休支出(统发)11462.4元调整为改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

⑧医疗卫生支出由年初17,291万元调整为19,616.51万元,调增2,325.51万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出40.5万元:桂财社〔2023〕81号关于下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知40.50万元。

b.增加一般转移支付支出3150.3652万元:桂财预〔2023〕39号关于预下达疫情防控财力补助资金的通知1257万元;桂财社〔2023〕3号下达2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金332万元,桂财社〔2023〕11号关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知253万元;桂财社〔2023〕58号关于预拨自治区财政相关义务人员临时性工作补助资金的通知50.6326万元;桂财社〔2023〕61号关于下达和调整2023年中央财政卫生健康转移支付的通知275.94万元;桂财社〔2023〕62号关于下达2023年第二批中央和自治区财政医疗救助补助资金预算的通知630万元;桂财社〔2023〕63号关于调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知69万元;桂财社〔2023〕65号关于调整相关义务人员临时性工作补助中央预拨资金的通知55.0066万元;桂财社〔2023〕82号关于下达和调整2023年自治区财政卫生健康转移支付的通知40.05万元工;桂财社〔2023〕98号关于下达2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金(第三批)的通知15.65万元;桂财社〔2023〕104号关于下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知1.64万元;桂财社〔2023〕113号2023年中央财政医疗服务与保障能力(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金32万元;桂财社〔2023〕131号关于下达2023年自治区财政医疗救助补助资金预算的通知89万元;市财社〔2022〕114号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知1.37万元;市财社〔2023〕30号关于下达和调整2023年中央财政卫生健康转移支付的通知0.07万元;市财社〔2023〕9号关于下达医务人员疫情防控临时性工作补助自治区结算补助资金的通知43.47万元;市财社〔2023〕83号关于下达市本级2023年计划生育家庭特别扶助资金的通知4.536万元。

c.公共预算调整减少865.36万元:调整减少新冠肺炎疫情防控经费592.03万元调整为事业单位基础绩效工资增量542.46万元、离退休人员一次性生活补助49.57万元。调整增加新冠肺炎疫情防控经费96.67万元;政府性基金调入项目减少370万元

;县龙脊管理处医疗保险1626.41元调整为公务员医疗补助1181.88元、住房公积金444.53元。

⑨节能环保护支出由年初6,403万元调整为6,428万元,调增25万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出25万元: 桂财建〔2023〕32号关于下达2023年自治区节能减排(建筑节能)补助资金预算的通知25万元;。

b.增加一般转移支付支出50万元:桂财资环〔2023〕1号关于下达2022年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知50万元。

c.公共预算调整减少50万元:政府性基金调入项目减少50万元。

⑩城乡社区事务支出由年初6,812万元调整为11,210.02万元,调增4,398.02万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出1122.4万元:桂财建〔2023〕9号关于下达2023年城乡市政基础设施完善提升项目补助资金预算的通知30万元;桂财建〔2023〕73号关于下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项(排水设施方向)中央基建投资预算的通知1,070万元;桂财建〔2023〕84号关于下达2023年自治区本级建筑安装工程劳动保险补助市县项目预算的通知22.4万元。

b.增加一般转移支付支出600万元:桂财预〔2023〕82号关于下达2023年革命老区转移支付增量资金的通知600万元。

c.新增政府一般债券增加支出3,826.29万元:桂财建〔2023〕21号关于下达2023年新增政府一般债务限额支持城市背街小巷整治改造提升项目的通知426.29万元;桂财建〔2023〕79号关于下达2023年新增政府一般债务限额支持全区产业发展和基础设施建设项目的通知400万元;桂财债〔2023〕68号关于下达2023年第三批新增政府债务限额的通知3,000万元。

d.公共预算调整减少1150.67万元:调整增加县市容中心县城环卫清扫保洁工程运行经费100 万元;生态环境局龙胜县拉麻垃圾填埋场渗滤液处理站运行经费21万元。调整减少人民防空易地建设费376.67万元,调整为新冠肺炎疫情防控经费96.67万元;职业年金180万元;部门非税收入安排的支出100万元;政府性基金调入项目减少895万元;县住建局城管执法聘请人员专项经费调整5.65万元为危改办聘用人员经费;公务用车运行维护费6.66万元调整为综合业务费。县市容服务中心职工基本医疗保险缴费0.98万元调整为住房公积金。

农林水事务支出由年初43,092万元调整为61,277.47万元,调增18,185.47万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出4,702.5万元:桂财农〔2023〕19号关于下达2023年度易地扶贫搬迁专项融资还款资金的通知1456万元;桂财农〔2023〕20号关于下达2023年自治区乡村振兴补助资金的通知150万元;桂财农〔2023〕43号关于下达2023年和调整2022年广西现代化特色农业示范区建设补助资金的通知150万元;桂财农〔2023〕51号关于下达2023年自治区财政大豆玉米带状符合种植补贴资金的通知7.5万元;桂财农〔2023〕68号关于下达2023年自治区农田建设补助配套资金(第二批)和田园综合体项目支持资金的通知501万元;桂财农〔2023〕90号关于下达2023年广西现代特色农业示范区建设第二批补助资金的通知400万元;桂财基财〔2023〕2号关于下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知250万元;桂财资环〔2023〕11号关于下达2023年自治区乡村振兴补助资金(产业发展专项、油茶产业补助)的通知615万元;桂财建〔2023〕75号关于下达2023年稻谷目标价格补贴工作经费的通知3万元;桂整合〔2023〕16号关于下达2023年以工代赈示范工程专项(第一批)中央基建投资预算的通知224万元;桂整合〔2023〕20号关于下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知429万元;桂整合〔2023〕28号关于下达2023年以工代赈示范工程专项(第四批)中央基建投资预算的通知536万元;桂财金〔2023〕99号关于下达2023年普惠金融发展专项资金预算的通知-19万元。

b.增加一般转移支付支出11,372.55万元:桂财农〔2023〕24号关于下达2023年广东帮扶广西财政协作资金的通知4547万元;桂财农〔2023〕42号关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批)的通知10万元;桂财农〔2023〕44号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知17万元;桂财农〔2023〕72号关于下达2023年中央财政水利救灾资金(第四批)的通知45万元;桂财农〔2023〕84号关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第九批)的通知25万元;桂财资环〔2023〕4号关于下达2023年第二批林业草原改革发展资金的通知100万元;桂整合〔2023〕3号关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知1,711万元;桂整合〔2023〕5号关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知20万元;桂整合〔2023〕7号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知906.34万元;桂整合〔2023〕9号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知847万元;桂整合〔2023〕13号关于下达、调整2023年中央财政林业草原改革发展资金的通知48.94万元;桂整合〔2023〕23号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知949万元;桂整合〔2023〕32号关于调整下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知9.91万元;市财农〔2023〕20号关于下达2023年第一批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知1,024万元;市财农〔2023〕5 号关于下达2023年自治区乡村振兴补助资金的通知3万元;市财农〔2023〕26号关于下达2021-2022年度油茶双千计划项目补助资金的通知12.36万元;市财农〔2023〕39号关于下达2023年第二批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知1,097万元。

c.新增政府一般债券增加支出2,350万元:桂财农〔2023〕23号关于下达2023年新增政府一般债务限额支持水利项目建设的通知2,000万元;桂财教〔2023〕89号关于下达2023年乡村振兴补助资金(乡村旅游产业、基层文化场馆建设)的通知350万元。

d.公共预算调整减少239.58万元:县水利事业服务中心增加党员活动费0.42万元;公务交通补贴1.5万元、工资性支出2.74万元合计4.24万元调整为财政补差退休人员工资。里骆林场财政统发绩效工资3.52万元调整为:艰苦边远地区津贴0.27万元、乡镇工作补贴1.21万元、退休人员一次性生活补助2.04万元;里骆林场财政统发工资性支出5.85万元调整为退休人员一次性生活补助。调整增加深圳南山区对口帮扶项目500万元。县林业局公务员奖励奖金21.8万元调整为职业年金。政府性基金调入项目减少740万元。

交通运输支出由年初4,095万元调整为14,931.99万元,调增10,836.99万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出103.91万元:桂财工交〔2023〕7号关于下达2023年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金和地方建养补助资金的通知103.91万元。

b.增加一般性转移支付支出3,966.08万元:桂财工交〔2023〕15号关于调整部分2021年、2022年车辆购置税收入补助地方资金普通省道和农村公路以奖代补资金的通知2591万元;桂财工交〔2023〕29号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)的通知878万元;桂财工交〔2023〕46号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第六批)的通知40万元;桂财预〔2023〕82号关于下达2023年革命老区转移支付增量资金的通知177万元;市财工交〔2023〕23号关于下达2021年度岛际和农村水路客运费改税补贴资金、涨价补贴资金以及农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知280.08万元。

c.新增政府一般债券增加支出5,787万元:桂财工交〔2023〕6号关于下达2023年新增政府一般债务限额支持“三项工程”建设的通知5787万元。

d.公共预算调整增加980万元:龙城高速路项目建设款1000万元;政府性基金调入项目减少20万元。

资源勘探电力信息事务支出由年初预算320万元调整为362.13万元,调增42.13万元。

a.专项转移支付增加支出30.4万元:桂财工交〔2023〕42号关于下达2022年四季度企业用工奖补资金的通知0.4万元;桂财工交〔2023〕56号关于下达2023年自治区统筹支持工业振兴资金(专精特新中小企业奖补)的通知30万元。

b.增加一般性转移支付支出41.73万元:市财工交〔2023〕13 号于下达(拨付)2020 年度标准厂房建设补助资金的通知41.73万元。

c.公共预算调整减少30万元:政府性基金调入项目减少30万元。

商业服务业等事务支出由年初149万元调整为434万元,调增285万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出280万元:桂财建〔2023〕29号关于下达2023年乡村振兴补助资金(自治区化肥事业储备贴息和产业发展专项)的通知280万元。

b.增加一般性转移支付支出15万元:桂财金〔2023〕45号关于预下达2023年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金的通知15万元。

c.公共预算调整减少10万元:政府性基金调入项目减少10万元。

金融支出由年初0万元调整为828.64万元,调增828.64万元, 主要是:

专项转移支付增加支出828.640724万元:桂财金〔2023〕35号关于下达2023年第一批“桂惠贷”自治区财政贴息资金的通知130.290724万元;桂财金〔2023〕58号关于下达2024年第二批“桂惠贷”自治区财政贴息资金的通知500万元;桂财金〔2023〕92号关于下达2023年第三批“桂惠贷”自治区财政贴息资金的通知198.35万元。

自然资源海洋气象等支出由年初1,782万元调整为1,982万元,调增200万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出220万元:桂财资环〔2023〕10号关于下达2023年自治区财政乡村振兴补助资金村庄规划专项补助资金的通知220万元。

b.公共预算调整减少20万元:政府性基金调入项目减少20万元。

住房保障支出由年初4,950万元调整为5,530.94万元,调增580.94万元, 主要是:

a.增加一般转移支付支出484.94万元:桂财综〔2023〕38号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知284.71万元;桂整合〔2023〕26号关于下达2023年农村危房改造中央补助资金预算的通知200.23万元;。

b.新增政府一般债券增加支出96万元:桂财综〔2023〕71号关于下达2023年新增政府一般债务限额支持城镇保障性安居工程项目的通知96万元。

粮油物资储备支出由年初311万元调整为407万元,调增96万元, 主要是:

增加一般转移支付支出96万元:桂整合〔2023〕14号关于下达2023年中央财政对广西产粮大县奖励资金预算的通知96万元。

灾害防治及应急管理支出由年初4,280万元调整为4,480.9万元,调增200.9万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出268.9万元:桂财教〔2023〕6号关于下达2023年补助市县地震项目资金的通知0.3万元;桂财资环〔2023〕35号关于下达中央地质灾害治理经费和调整2023年部门预算的通知175万元;桂财建〔2023〕95号关于下达2023年生态保护和修复支撑体系专项(第一批)中央基建投资预算的通知60万元;桂财金〔2023〕81号关于下达2023年灾害民生综合保险保费自治区补贴资金的通知33.6万元。

b.增加一般性转移支付支出12万元:桂财资环〔2023〕54号关于下达2023年自然灾害救灾资金预算的通知12万元。

c.公共预算调整减少80万元:政府性基金调入项目减少80万元。

债务付息支出3,327万元调整为4,093.91万元,调整增加世行贷款利息766.91万元。

公共预算调整:增加世行贷款利息620万元;调整增加地方政府一般债务付息146.91万元。

债务发行费用支出50万元,调整为29万元,调整减少21万元。

其余支出1,201万元调整为4,735.56万元,增加3,534.56万元。

a.专项转移支付增加支出100万元:桂财建〔2023〕70号关于下达2023年重大项目前期工作费(西部大开发前期工作补助)专项中央基建投资预算的通知100万元。

b.公共预算调整增加3,434.56万元:公务员基础性绩效奖增加2,600.86万元;事业单位基础绩效工资增量833.7万元。

c.公共预算调整:公务员奖励奖金340.77万元,事业单位工作人员奖励162.71万元,年终生活补助84.88万元,离退休干部春节慰问经费18.92万元调整为事业单位基础绩效工资增量607.28万元人;各单位结余的公务员奖励奖金561.13万元,事业单位工作人员奖励292.64万元,年终生活补助(临聘人员年终一次性生活补助)25.55万元调整为事业单位基础绩效工资增量879.32万元。

⑵上解支出年初预算3,071万元,项目调整为:体制上解支出167万元,专项上解支出2,904万元。

⑶债券还本支出21,583万元,调整为26,797.21万元,预算调整增加5,214.21万元。

a.新增再融资债券5,238.12万元;桂财债〔2023〕85号关于下达政府债务结存限额、再融资政府债券额度和期限有关事项的通知84.12万元;桂财债〔2023〕88号关于下达政府债务结存限额、再融资政府债券额度和期限用于化解政府拖欠企业账款的通知5,154万元。

b.公共预算调整减少23.91万元:2023年初预算债务还本支出调整减少20万元;地方政府向国际组织借款还本支出调整减少3.91万元。

3、预备费调整使用情况

由于土地出让收入远不及预期,预备费调整减少1500万元,且当年已使用678.57万元,主要用于乡村振兴衔接、经济普查、债务付息、生态环境保护、主题教育、民兵训练等以及其他难以预见的开支。

4、调整预算平衡情况

一般公共预算总收入285,602.01万元,其中: ①本级一般公共财政预算收入27,456万元;②上级补助收入170,724.6万元;③政府债券转贷收入42,431.41万元;④上年结余21,671万元;⑤调入资金8,185万元;⑥动用预算稳定调节基金15,134万元。

一般公共预算总支出285,602.01万元,其中:①本级公共财政预算支出255,733.8万元;②上解支出3,071万元;③地方政府一般债券还本支出26,979.21万元。

收支相抵,当年平衡。

二、政府性基金预算调整

(一)政府性基金预算调整的原因

由于土地出让基金收入发生较大变化,为保证基金预算收支平衡,需对2023年政府性基金收支预算方案进行调整。

(二)政府性基金预算调整方案

1、政府性基金收入预算调整

2023年政府性基金年初预算总收入37,749万元, 其中: ⑴土地出让金32,220万元;⑵土地收益金128万元;⑶污水处理费115万元;⑷ 政府性基金转移性收入1262万元;⑸专项债券对应的专项收入696万元;⑹城市基础设施配套费收入69万元;⑺其他政府性基金收入66万元;⑻上年结余3,193万元。

根据预算收入执行情况,2023年政府性基金收入预算调整为: 总收入23,215万元, 其中:

⑴土地出让金9,969万元;

⑵土地收益金128万元;

⑶政府性基金转移性收入2,643万元(含年初提前下达的收入1262万元);

⑷其他地方自行试点收益专项债券对应项目收入安排的支出696万元;

⑸城市基础设施配套费收入89万元;

⑹专项债券(再融资债券)转贷收入6,431万元;

⑺其他政府性基金收入66万元;

⑻上年结余3,193万元。

2、政府性基金支出预算调整

2023年政府性基金支出年初预算总支出37,749万元, 其中:

⑴社会保障和就业支出1,421万元;

⑵城乡社区支出13,817万元,其中:国有土地出让权收入安排的支出12,538万元;国有土地收益金安排的支出400万元;污水处理费收入安排的支出300万元;农业土地开发资金安排的支出122万元; 城市基础设施配套费安排的支出457万元;

⑶大中型水库库区基金安排的支出26万元;

⑷其他支出1,585万元,其中:其他政府性基金支出108万元;彩票公益金支出1,477万元;

⑸债务付息支出1,012万元;

⑹债务发行费用支出88万元;

⑺调出资金14,800万元;

⑻债务还本支出5,000万元。

政府性基金支出预算调整为: 总支出23,215万元, 其中:

⑴文化旅游体育与传媒支出4万元;

⑵社会保障和就业支出2,186万元;

⑶城乡社区支出3,086万元,其中:国有土地出让权收入安排的支出2,086万元;国有土地收益金安排的支出400万元;农业土地开发资金安排的支出122万元; 城市基础设施配套费安排的支出478万元。

⑷农林水支出大中型水库库区基金安排的支出26万元;

⑸其他支出2,197万元,其中:其他政府性基金支出108万元;彩票公益金支出2,089万元;

⑹债务付息支出1,012万元;

⑺债务发行费用支出88万元;

⑻调出资金8,185万元;

⑼债务还本支出6,431万元。

3、政府性基金调整预算平衡情况

政府性基金总收入23,215万元,总支出23,215万元。收支相抵,当年平衡。

(三)社会保险基金预算调整方案

1、机关事业单位养老保险基金预算调整

(1)机关事业单位养老保险基金收入预算调整

2023年机关事业单位养老保险基金年初预算总收入18,857.6万元, 其中: ①基本养老保险费收入9,388.4万元;②财政补贴收入8,714.2万元;③利息收入20万元;④ 转移收入26万元;⑤上年结余709万元。

根据预算收入执行情况,2023年机关事业单位养老保险基金收入预算调整为: 总收入19,409.6万元, 其中: ①基本养老保险费收入9,888.4万元;②财政补贴收入8,714.2万元;③利息收入20万元;④转移收入78万元;⑤上年结余709万元。

(2)机关事业单位养老保险基金支出预算调整

2023年机关事业单位养老保险基金年初预算总支出18,083.6万元, 其中: ①基本养老金支出18,080.6万元;②转移支出3万元。

根据预算支出执行情况,2023年机关事业单位养老保险基金调整为: 总支出18,350.6万元, 其中:①基本养老金支出18,280.6万元;②转移支出70万元;

机关事业单位养老保险基金支出总收入19,409.6万元,总支出18,350.6万元,预计结余1,059万元。

2、城乡居民养老保险基金预算调整

(1)城乡居民养老保险基金收入预算调整

2023年城乡居民养老保险基金年初预算总收入21,788.9万元, 其中: ①个人缴费收入1,222.5万元;②财政补贴收入5,021.8万元;③利息收入47.6万元;④ 委托投资收益317.7万元;⑤转移收入5.3万元;⑥其他收入9.7万元;⑦上年结余15,164.4万元。

根据预算收入执行情况,2023年城乡居民养老保险基金收入预算调整为: 总收入21,458.42万元, 其中: ①个人缴费收入1,272万元;②财政补贴收入4,641.83万元;③利息收入47.57万元;④委托投资收益317.68万元;⑤转移收入5.3万元;⑥其他收入9.65万元;⑦上年结余15,164.39万元。

(2)城乡居民养老保险基金支出预算调整

2023年城乡居民养老保险基金年初预算总支出5,023.8万元, 其中: ①基础养老金支出4,741.8万元;②个人账户养老金支出191.1万元;③丧葬补助金支出89万元;④转移支出1.8万元。

根据预算支出执行情况,2023年城乡居民养老保险基金支出预算调整为: 总支出5,064.12万元, 其中: ①基础养老金支出4,741.83万元;②个人账户养老金支出256.73万元;③丧葬补助金支出63.76万元;④转移支出1.8万元。

城乡居民养老保险基金总收入21,458.42万元,总支出5064.12万元,预计结余16,394.3万元。

各位领导,在减税降费政策的影响下,我县财政收支矛盾仍然十分突出,但在县委、县政府的正确领导下,在县人大的关心、监督和指导下,我们坚定信心,克难攻坚,竭尽全力,用足用好企业复工复产的激励和扶持政策,积极向上级争取资金,优化营商环境,通过盘活存量资金和结余结转资金,加快重点项目建设,调整财政收支结构,努力实现全年财政收支平衡。

以上报告,请予审查批准。

附件:

1.龙胜各族自治县2023年一般公共预算调整表

2.龙胜各族自治县2023年一般公共预算收入调整表

3.龙胜各族自治县2023年政府一般债券资金项目安排情况表

4.2023年预备费使用情况表

5.龙胜各族自治县2023年政府基金预算调整表

6.龙胜各族自治县2023年土地出让金预算调整表

7.龙胜各族自治县2023年政府专项债券资金项目安排情况表

7.2023年龙胜各族自治县污水处理费预算调整表

9.2023年龙胜各族自治县城市基础设施配套费收入预算调整表

10.2023年龙胜各族自治县机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表

11.2023年龙胜各族自治县城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表

2023年12月10日