龙胜各族自治县2022年政府预算调整信息公开

龙胜各族自治县2022年预算调整方案(草案)的报告

自治县财政局局长  梁昌群

(2022年11月30日)自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,受自治县人民政府委托,现将2022年县本级财政预算调整方案(草案)有关情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算调整

(一)一般公共预算调整的原因

在2022年预算执行过程中,一方面由于自治区财政厅增加我县转移支付收入50,278万元(其中一般转移支付收入25,793万元;专项转移支付收入9,160万元;新增政府一般债券收入15,325万元);另一方面为完成我县财政决算快报,预先估计动用预算稳定调节基金3,638万元,而决算实际数为3,182万元,必须调整减少动用预算稳定调节基金456万元;再次是财政决算对账完成后,上年结余数由原来的25,061万元,更正为25,513万元,增加452万元,三项合计共增加50,274万元,导致县本级财力发生较大变化。为保证财政预算收支平衡,需对2022年财政收支预算方案进行调整。

(二)一般公共预算调整方案

1、一般公共预算收入调整

根据2022年年初预算,一般公共预算总收入201,694万元,其中:⑴县本级一般公共财政预算收入26,383万元;⑵上级补助收入130,112万元;⑶上年结余收入25,061万元;⑷调入资金5,000万元;(5)地方政府一般债务转贷收入11,500万元;(6)动用预算稳定调节基金3,638万元。

鉴于:

⑴财力性转移支付共增加15,237.63万元(年初预算预先安排财力6,923万元),补充2022年年初预算预先安排财力6,923万元后实际还增加8,314万元(实际为8,314.63万元取整数),其中:均衡性转移支付转移支付收入增加4,136万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1,402万元;重点生态功能区转移支付收入2,627万元;民族地区转移支付收入增加566万元;支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金5,729万元;支持小微企业留抵退税专项资金382万元;结算补助收入增加395.63万元,其中:1.下达结算补助资金65.63万元(桂财工交〔2022〕37号和桂财工交〔2022〕63号调整);2022年初预算漏入结算补助收入330万元。

⑵上级补助收入中一般性转移支付补助收入比年初预算增加25,793万元;

⑶专项转移支付补助收入比年初预算增加9,160万元;

⑷县本级一般公共财政预算收入26,383万元(不调整);

⑸新增政府一般债券收入15,325万元;

⑹动用预算稳定调节基金由年初的3,638万元,调整为3,182万元调整减少456万元;

⑺上年结余年初的25,061万元调整为25,513万元,调整增加452万元;

以上共净增收入50,274万元。

为此, 2022年收入预算调整为:

总收入251,968万元, 其中:

⑴本级一般公共财政预算收入26,383万元;

⑵上级补助收入165,065万元;

⑶上年结余25,513万元;

⑷调入资金5,000万元;

⑸地方政府一般债务转贷收入26,825万元;

⑹动用预算稳定调节基金3,182万元。

2、支出预算调整    根据2022年初预算:一般公共预算总支出201,694万元,其中:①本级一般公共财政预算支出188,857万元;②上解支出659万元;③地方政府一般债务还本支出12,178万元。

鉴于:

⑴上级下达专项转移支付收入比年初预算增加9,160万元,需要在相应科目中增加支出;

⑵上级下达一般转移支付收入比年初预算增加17,479万元,需要在相应科目中增加支出;

⑶财力补助的一般转移支付补助收入比年初提前安排补助资金增加8,314万元,需要在相应科目中增加支出;

⑷动用预算稳定调节基金调整减少456万元,需要在相应科目中调整支出;

⑸新增政府一般债券15,325万元,需要在相应科目中调整支出;

⑹上年结余调整增加452万元,需要在相应科目中调整支出;

以上共增支50,274万元。

为此,2022年一般公共预算总支出调整为251,968万元,其中:

⑴本级一般公共财政预算支出239,131万元;

⑵转移性支出12,837万元,其中:上解支出659万元;地方政府一般债务还本支出12,178万元。

支出预算具体调整项目如下:

⑴一般公共财政预算支出调整为239,131万元:

①一一一般公共服务支出由年初25,117万元调整为27,996万元,调整增加2,849万元。主要是:

a.增加专项转移支付支出17.9万元:桂财建〔2022〕3号下达2022年自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项资金预算17.9万元。

b.增加一般转移支付支出356.749345万元:桂财行〔2021〕80号提前下达2022年1-7月广西西部计划志愿者相关经费36.069345万元;桂财行〔2022〕2下达2022年华侨事业费0.6万元;桂财行〔2022〕10号下达2022年县级统计协管员劳动报酬补助经费44万元;桂整合〔2022〕6号下达2022年自治区民族资金184万元;桂财政法〔2022〕14号下达2022年政法纪检监察转移支付资金(第二批)17万元;市财行〔2021〕39号提前下达2022年铁路护路联防经费1.08万元;市财行〔2022〕2号下达2022年自治区食品药品安全资金1万元;市财行〔2022〕4号下达2022年自治区食品药品安全资金(食品部分第二批)18万元;市财行〔2022〕5号 下达2022年华侨事业费5万元;市财建〔2022〕50号下达2021年度争取中央预算内资金工作奖励50万元。

c.公共预算调整增加2,474.07万元:调整增加购买民族服饰资金112.5万元;替代工程经费198.82万元;重点项目前期经费及工作经费1,000万元;绩效工作经费130万元;车辆购置经费30万元;调整增加部门非税收入安排的支出280万元;龙胜龙脊梯田国家湿地公园LED显示屏经费63万元;乡镇机构改革农业局、农机中心人员调至乡镇政府人员经费调增343.75万元;第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费200万元;清廉龙胜建设试点创建工作经费116万元。

d.公共预算年初预算项目调整:出席上级人民代表大会5,000元、基层立法联系点联席会议培训费10,000元调整为公务费;县机关事务局公务接待费16万元调整为综合保障经费。

②国防支出年初预算223万元调整为248万元,调增25万元,主要是:

增加一般转移支付支出24.51万元:桂财政法〔2022〕13号下达2022年民兵补助经费预算(第二批)-0.49万元;桂财政法〔2021〕36号提前下达2022年民兵补助经费预算25万元。

③公共安全支出由年初9,605万元调整为11,455万元,调增1,850万元, 主要是:

a.增加一般转移支付支出265.3万元: 桂财政法〔2022〕14号下达2022年政法纪检监察转移支付资金(第二批)265.3万元;

b.公共预算调整增加1,585万元:1.2021年度员额法官等司法绩效考核资金60万元;2.高速路监控系统项目建设资金200万元;3.法院审判大楼1,325万元。

④教育支出由年初34,191万元调整为37,535万元,调增3,344万元。主要是:

a.专项转移支付增加支出98万元:桂财建〔2022〕39号下达2022年教育强国推进工程(公办幼儿园建设、义务教育学校建设)中央基建投资预算(拨款)98万元。

b.增加一般转移支付支出1,121.48万元: 桂财教〔2022〕7号下达2022年自治区民族教育发展专项经费60万元;桂财教〔2022〕41号下达2022年城乡义务教育中央和自治区补助经费预算798.2万元;桂财教〔2022〕43号下达2022年普通高中学生资助中央和自治区补助经费预算127.52万元;桂财教〔2022〕46号下达2022年支持学前教育发展中央和自治区资金预算9.88万元;桂财教〔2022〕69号下达2022年自治区民办中小学幼儿园专职保安员配备补助经费2万元;桂财教〔2022〕72号下达2022年自治区人民政府中等职业教育奖学金和家庭经济困难大学生新生入学资助资金0.92万元;桂财教〔2022〕74号下达2022年就读普通高中的库区移民子女和在原国家扶贫开发工作重点县就读普通高中学生免学费自治区补助资金48.96万元;市财教〔2021〕91号提前下达2022年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费21万元;市财教〔2022〕5号下达2022年自治区教育发展经费53万元;。

c.新增政府一般债券增加支出1,585万元:农村公办学校校舍安全保障长效机制项目85万元;义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1,000万元;龙胜县龙胜镇第三小学5#教学楼500万元。

d.公共预算调整增加540万元:龙胜镇第三小学建设经费540万元。

⑤科学技术支出由年初196万元调整为2,223万元,调增2,027万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出10万元:桂财教〔2022〕38号下达2022年广西特色作物试验站补助资金10万元;

b.增加一般转移支付支出129万元:桂财教〔2022〕37号下达2022年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金10万元;桂整合〔2022〕20号下达2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金预算119万元。。

c.公共预算调整增加1,888万元:科学技术投入经费1,888万元。

⑥文化体育与传媒支出由年初3,895万元调整为6,481万元,调增2,586万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出1,900万元:桂财建〔2022〕31号下达2022年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)2,000万元;桂财教〔2022〕6号调整2022年重大文旅项目资金-100万元;。

b.增加一般转移支付支出185.5万元:桂财教〔2021〕123号提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金65万元;桂财教〔2021〕160号提前下达2022年文化人才专项经费10万元;桂财教〔2021〕161号提前下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放专项资金72万元;桂财教〔2022〕1号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)50万元(已计入年初预算);桂财教〔2022〕18号下达2022年自治区补助市县文化项目资金10万元;桂财教〔2022〕32号下达2022年自治区补助市县广电项目资金10.8万元;桂财教〔2022〕39号下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-20万元;桂财教〔2022〕57号于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)31万元;桂财教〔2022〕62号调整下达2022年国家非物质文化遗产保护资金-3.3万元;桂财教〔2022〕68号下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放自治区补助资金9万元;市财教〔2022〕27号下达2021年度住宿业“四上”企业培育奖励经费1万元。

c.新增政府一般债券增加支出500万元:龙胜县文化馆建设项目500万元。

⑦社会保障和就业支出由年初29,058万元调整为31,216万元,调增2,158万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出37.68万元:桂财社〔2021〕203号提前下达2022年残疾人事业发展补助资金自治区财政预算指标12.3万元;桂财社〔2022〕28号下达2022年自治区居民家庭经济状况核查以奖代补资金20万元;桂财社〔2022〕41号下达2022年自治区财政人力资源社会保障专项资金(企业薪酬调查项目经费)0.38万元;固定数额补助5万元。

b.增加一般转移支付支出1,727.272万元:桂财社〔2022〕8号调整提前下达2022年城乡居民基本养老保险自治区财政补助经费预算1万元(已计入年初预算);桂财社〔2022〕44号下达2022年中央财政困难群众救助补助资金672万元;桂财社〔2022〕45号下达2022年就业补助资金296万元;桂财社〔2022〕48号下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金1.352万元;桂财社〔2022〕68号下达2022年中央财政机关事业单位养老保险改革补助经费预算248万元;桂财社〔2022〕71号下达2022年城乡居民基本养老保险第二批自治区财政补助资金172万元;桂财社〔2022〕81号下达中央和自治区财政2022年优抚对象补助经费预算(第一批)120.29万元;桂财社〔2022〕83号下达2022年度城乡居民基本养老保险中央财政补助直达资金83万元;桂财社〔2022〕86号下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算(第二批)114.49万元;市财社〔2022〕55号下达2021年度企业职工基本养老保险激励奖励资金25.14万元;固定数额补助-5万元。

c.公共预算调整增加393万元:2022年初预算“清明节祭扫费”调整为“八一建军节慰问活动经费”;增加职工死亡抚恤380万元;上年结余增加13万元。

⑧医疗卫生支出由年初14,482万元调整为15,764万元,调增1,282万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出89.25万元:桂财社〔2022〕75号下达2022年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金89.25万元。

b.增加一般转移支付支出568.45万元:桂财社〔2022〕12号下达2022年自治区财政医疗救助补助资金预算118万元(已计入年初预算);桂财社〔2022〕25号调整下达2022年中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部门)10万元;桂财社〔2022〕27号预下达自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金和计划生育转移支付资金98.32万元;桂财社〔2022〕35号下达乡镇卫生院基本工资补助资金和乡村医生养老生活补助结算资金0.11万元;桂财社〔2022〕39号下达中央疫情防控补助资金(医疗卫生健康部分)100万元;桂财社〔2022〕47号下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算9.95万元;桂财社〔2022〕49号下达2022年第二批中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金部分)预算44万元;桂财社〔2022〕50号下达2022年中央财政卫生健康补助资金预算68.48万元;桂财社〔2022〕70号下达2022年自治区财政卫生健康类结算补助资金(卫生健康人才队伍建设、基本公共卫生服务、中医药事业传承与发展)12.15万元;桂财社〔2022〕72号下达2022年自治区财政医疗救助补助资金预算 (第二批)105万元;桂财社〔2022〕74号下达2022年中央和自治区财政计划生育转移支付资金预算115.36万元;桂财社〔2022〕80号下达2022中央财政优抚对象医疗保障经费预算3.28万元;市财社〔2022〕34号调整下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)1.8万元。

c.新增政府一般债券增加支出75万元:乡镇饮用水监测项目75万元。

d.公共预算调整增加550万元:增加新冠肺炎疫情防控经费500万元;上年结余增加50万元。。

⑨节能环保护支出由年初5,449万元调整为6,430万元,调增981万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出970.7889万元: 桂整合〔2021〕42号 提前下达2022年自治区生态环境保护涉农整合资金800万元;桂财建〔2022〕62号下达已建城镇级污水处理设施2022年运营补助资金30.7889;桂财建〔2022〕68号下达2022年自治区节能减排(建筑节能)专项资金预算50万元;桂财工交〔2022〕75号下达2022年自治区固废综合利用项目补助资金90万元。

b.增加一般转移支付支出7.4万元:桂财资环〔2022〕25号下达2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金1,247万元;市财资环〔2022〕4号下达农作物秸秆禁烧奖补资金3.4万元;市财资环〔2022〕6号下达2020年度生态环境保护目标责任制考核奖补资金5万元;扣除2022年初预算预估1248万元。

c.公共预算调整增加3万元:上年结余增加3万元。

⑩城乡社区事务支出由年初4,497万元调整为10,565万元,调增6,068万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出60万元:桂财建〔2022〕6号下达2022年自治区财政(住房城乡建设类)补助市县项目预算30万元;桂财建〔2022〕91号下达2022年度第一批城镇基础设施和公共服务设施“两延伸”项目补助资金预算30万元。

b.增加一般转移支付支出529万元:桂财预〔2022〕64号下达2022年革命老区转移支付增量资金529万元;。

c.新增政府一般债券增加支出6,378.97万元:市政基础设施建设项目5,000万元;龙胜各族自治县城镇保障性安居工程项目48.49万元;龙胜各族自治县2022年村容村貌整体提升项目400万元;龙胜各族自治县2022-2024年县城背街小巷整治改造提升项目280.48万元;龙胜各族自治县马堤乡集镇基础设施建设项目400万元;龙胜各族自治县三门镇镇区给水管网改扩建工程250万元。

d.公共预算调整减少900万元:人民防空易地建设费900万元。

11农林水事务支出由年初42,819万元调整为57,403万元,调增14,584万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出4,190.46万元:桂财农〔2022〕16号下达2022年粮食生产激励资金50万元;桂财农〔2022〕21号下达2022年度易地扶贫搬迁专项融资还贷资金1,456万元;桂财农〔2022〕59号下达2022年自治区农田建设(第二批)和田园综合体补助资金287万元;桂财农〔2022〕62号下达2022年自治区财政大豆玉米带状复合种植补贴资金7.1万元;桂财农〔2022〕74号下达2022年自治区乡村振兴补助资金1,000万元;桂财建〔2022〕75号下达 2022 年稻谷目标价格补贴工作经费3万元;桂整合〔2022〕2号下达2022年自治区财政林业改革发展资金454.36万元;桂整合〔2022〕4号下达2022年自治区库区移民发展专项资金57万元;桂整合〔2022〕26号下达2022年第二批中央农村综合改革(统筹整合类)转移支付预算676万元;桂财基财〔2022〕17号下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金(支持农村厕所革命整村推进)和区域绩效目标200万元 。

b.增加一般转移支付支出9,646.43万元:桂财农〔2022〕23下达2022年广东帮扶广西财政协作资金4,688万元;桂财农〔2022〕34号下达2022年中央动物防疫等补助经费24万元;桂财农〔2022〕51号下达2022年中央财政水利救灾资金(第一批)25万元;桂财农〔2022〕66号下达2022年中央农业生产救灾资金(第四批)50万元;桂财农〔2022〕70号下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金500万元;桂财农〔2022〕71号下达2022年中央财政水利救灾资金(第三批)100万元;桂整合〔2022〕1号调整2022年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元;桂整合〔2022〕9号下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金187万元;桂整合〔2022〕10号下达2022年中央农田建设补助资金293万元;桂整合〔2022〕13号下达2022年中央财政水利发展资金(第二批)6万元;桂整合〔2022〕14号下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金378.53万元;桂整合〔2022〕17号下达2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金79.9万元;桂整合〔2022〕15号下达2022年第三批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1,074万元;桂整合〔2022〕18号下达2022年第二批中央农业生产发展资金896万元;桂整合〔2022〕21号调整和下达2022年第四批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金445万元;桂整合〔2022〕27号下达2022年第五批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元。

c.新增政府一般债券增加支出96万元:山洪灾害防治5万元;水利项目41万元;龙胜各族自治县小型水库安全运行项目50万元。

d.公共预算调整增加652.25万元:增加衔接推进乡村振兴补助资金增加620万元;乡镇机构改革农业局、农机中心人员调至乡镇政府人员经费调减343.75万元;上年结余增加376万元。

12交通运输支出由年初1,767万元调整为10,977万元,调增9,210万元,主要是:

a.专项转移支付增加支出483.46万元:桂财工交〔2022〕27号下达2022年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金3.78万元;桂财工交〔2022〕28号下达2022年地方建养补助资金335万元;桂财工交〔2022〕30号下达2022年自治区公路水路建设专项资金144.68万元。

b.增加一般性转移支付支出2,035.53万元:桂财工交〔2022〕3号下达2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算562万元;桂财工交〔2022〕62号下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)“以奖代补”普通省道和农村公路奖补资金1,209万元;桂财工交〔2022〕87号下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第四批)45万元;市财工交〔2022〕13号下达农村客运车辆动态监控终端应用补助资金11.03万元;市财工交〔2022〕14号下达2020年度桂林市农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金208.5万元。

c.新增政府一般债券增加支出6,690万元:瓢里至平等公路建设5,490万元;交洲至区矿公路建设1,000万元;龙胜县瓢里镇田头中桥项目200万元。

13资源勘探电力信息事务支出由年初预算294万元(不调整)。

14商业服务业等事务支出由年初210万元调整为389万元,调增179万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出150万元:桂财建〔2022〕111号下达2022年自治区服务业发展专项资金(第三批)50万元;桂财建〔2022〕118号下达2022年乡村振兴补助资金(产业发展专项)100万元。

b.增加一般性转移支付支出29万元:桂财金〔2022〕55号预下达2022年中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金29万元。

15金融支出由年初67万元调整为696万元,调增629万元, 主要是:

专项转移支付增加支出628.540952万元:桂财金〔2022〕27号下达2022年“桂惠贷”第一批自治区财政贴息资金12.8051万元;桂财金〔2022〕56号下达2022年“桂惠贷”第一批自治区财政贴息资金暨2022年第二批“桂惠贷”贴息资金615.735852万元。

16自然资源海洋气象等支出由年初1,812万元调整为1,862万元,调增50万元, 主要是:

专项转移支付增加支出50万元:桂财资环〔2022〕58号下达2022年自治区财政乡村振兴补助资金村庄规划专项补助资金50万元。

17住房保障支出由年初5,026万元调整为5,436万元,调增410万元, 主要是:

a.增加一般转移支付支出399.65万元:桂财综〔2022〕28号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金328万元;桂整合〔2022〕19号下达2022年农村危房改造中央补助资金预算12.64万元;桂整合〔2022〕24号下达2022年农村危房改造自治区财政补助资金预算59.01万元。

b.公共预算调整增加10万元:上年结余增加10万元。

18粮油物资储备支出由年初610万元调整为860万元,调增250万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出250万元:桂财建〔2022〕118号下达2022年乡村振兴补助资金(产业发展专项)250万元。

19灾害防治及应急管理支出由年初3,218万元调整为3,891万元,调增673万元, 主要是:

a.专项转移支付增加支出223.3万元:桂财建〔2022〕58号下达2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算60万元;桂财教〔2022〕15号下达2022年补助市县地震项目资金0.3万元;桂财资环〔2022〕13号下达2022年安全生产专项资金预算65万元;桂财资环〔2022〕59号下达2022年地质灾害应急治理项目资金98万元。

b.增加一般性转移支付支出450万元:桂财资环〔2022〕36号下达2022年自然灾害救灾资金预算150万元;桂财资环〔2022〕39号下达2022年中央自然灾害救灾资金(第一批洪涝灾害救灾补助)100万元;桂财资环〔2022〕45号下达自然灾害救灾资金(中央、自治区第二批)200万元。

20债务付息支出3,760万元(不调整)。

21债务发行费用支出33万元(不调整);

22其他支出由年初1,028万元调整为2,147万元,调增1,119万元, 主要是:

公共预算调整增加:其他支出预留增资和保险1,119万元。

⑵转移性支出12,837万元(不调整)。

3、调整预算平衡情况

一般公共预算总收入251,968万元,其中: ①本级一般公共财政预算收入26,383万元;②上级补助收入165,065万元;③政府债券转贷收入26,825万元;④上年结余25,513万元;⑤调入资金5,000万元;⑥动用预算稳定调节基金3,182万元。

一般公共预算总支出251,968万元,其中:①本级公共财政预算支出239,131万元;②上解支出659万元;③地方政府一般债券还本支出12,178万元。

收支相抵,当年平衡。

二、政府性基金预算调整

(一)政府性基金预算调整的原因

由于土地出让基金收入发生较大变化,为保证基金预算收支平衡,需对2022年政府性基金收支预算方案进行调整。

(二)政府性基金预算调整方案

1、政府性基金收入预算调整

2022年政府性基金年初预算总收入31,835万元, 其中: ⑴土地出让金29,466万元;⑵土地收益金49万元;⑶污水处理费215万元;⑷ 政府性基金转移性收入115万元;⑸专项债券对应的专项收入147万元;⑹城市基础设施 配套费收入49万元;⑺上年结余1,794万元。

根据预算收入执行情况,2022年政府性基金收入预算调整为: 总收入38,331万元, 其中:

⑴土地出让金24,866万元;

⑵土地收益金159万元;

⑶污水处理费215万元;

⑷政府性基金转移性收入2,574万元(含年初提前下达的收入115万元);

⑸其他地方自行试点收益专项债券对应项目收入安排的支出345万元;

⑹城市基础设施配套费收入379万元;

⑺专项债券8,000万元;

⑻上年结余1,793万元。

2、政府性基金支出预算调整

2022年政府性基金支出年初预算总支出31,835万元, 其中:

⑴文化旅游体育与传媒支出3万元。

⑵社会保障和就业支出656万元。

⑶城乡社区支出25,331万元,其中:国有土地出让权收入安排的支出24,479万元;国有土地收益金安排的支出210万元;污水处理费收入安排的支出300万元;农业土地开发资金安排的支出122万元; 城市基础设施配套费安排的支出220万元。

⑷大中型水库库区基金安排的支出143万元

⑸其他支出293万元,其中:其他政府性基金会支出42万元;彩票公益金支出251万元;

⑹债务付息支出358万元;

⑺债务发行费用支出51万元;

⑻调出资金5,000万元。

政府性基金支出预算调整为: 总支出38,331万元, 其中:

⑴文化旅游体育与传媒支出7万元。

⑵社会保障和就业支出1,494万元。

⑶城乡社区支出21,030万元,其中:国有土地出让权收入安排的支出19,738万元;国有土地收益金安排的支出320万元;污水处理费收入安排的支出300万元;农业土地开发资金安排的支出122万元; 城市基础设施配套费安排的支出550万元。

⑷大中型水库库区基金安排的支出143万元;

⑸其他支出9,910万元,其中:其他政府性基金会支出42万元;彩票公益金支出1,868万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8,000万元;

⑹债务付息支出696万元;

⑺债务发行费用支出51万元;

⑻调出资金5,000万元

3、政府性基金调整预算平衡情况

政府性基金总收入38,331万元,总支出38,331万元。收支相抵,当年平衡。

各位领导,在新冠病毒性肺炎疫情和减税降费政策的影响下,我县财政收支矛盾仍然十分突出,但在县委、县政府的正确领导下,在县人大的关心、监督和指导下,我们坚定信心,克难攻坚,竭尽全力,用足用好企业复工复产的激励和扶持政策,积极向上级争取资金,优化营商环境,通过盘活存量资金和结余结转资金,加快重点项目建设,调整财政收支结构,努力实现了全年财政收支平衡。      

以上报告,请予审查批准。