龙胜各族自治县2019年政府预算调整信息公开

关于龙胜各族自治县2019年

预算调整方案（草案）的报告

自治县财政局局长  杨艳琼

自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，受自治县人民政府委托，现将2019年县本级财政预算调整方案（草案）有关情况报告如下，请予审议。

一、一般预算调整

（一）预算调整的原因

在2019年预算执行过程中，由于区财政厅增加对我县一般转移支付收入37,693万元,增加专项转移支付收入21,244万元,新增政府债券资金9,059万元，公共预算支出调整增加12,023万元，共增加收入80,019万元，县本级财力因此发生较大变化，为此, 为保证财政预算收支平衡，需对2019年财政收支预算方案进行调整。

（二）预算调整方案

1、收入预算调整

根据2019年初预算: 总收入138,916万元,其中：⑴本级公共财政预算收入28,177万元；⑵上级补助收入108,632万元；⑶上年结余收入1,968万元；⑷调入资金139万元。

鉴于:

（1）财力性转移支付共增加5,117万元，其中：均衡性转移支付收入增加2835万元（桂财预[2019]146号下达2019年自治区对市县均衡性转移支付收入2835万元）；重点生态功能区转移支付增加531万元（桂财预[2019]107号下达2019年自治区重点生态功能区转移支付增量资金2531万元；桂财预[2019]135号下达2019年自治区重点生态功能区转移支付第二批增量资金700万元，两项资金有2700万元用于生态护林员工资，补助财力的资金为531万元）；结算补助收入增加5,500万元（桂财预[2019]158号:下达2018年度广西科学发展先进县奖励资金5,000万元；桂财预[2019]191号下达2019年部分地区财力补助资金500万元）,民族地区转移支付收入增加1428万元（桂财预[2019]129号下达2019年自治区民族地区转移支付增量资金）；县级基本财力保障机制奖补资金收入1957万元（桂财预[2019]183号下达2019年县级计划成本再力保障机制奖补增量资金）；补充2019年年初预算虚入财力-7,134万元；

（2）上级补助收入中一般性转移支付补助（专项）收入比年初预算增加32,576万元;

（3）专项转移支付补助（专款）收入比年初预算增加21,244万元；

（4）新增加政府债券收入9,059万元；

（5）调入资金16,000万元；

（6）本级一般公共财政预算收入24,200万元，比年初调减3,977万元；

以上共净增收入80,019万元。

为此, 2019年收入预算调整为:

总收入218,935万元, 其中:

⑴本级一般公共财政预算收入24,200万元，比年初调减3,977万元；

⑵上级补助收入167,569万元；

⑶政府债券转贷收入9,059万元；

⑷上年结余1,968万元；

⑸调入资金16,139万元。

2、支出预算调整
    根据2019年初预算:总支出138,916万元，其中：①本级公共财政预算支出138,313万元；②上解支出368万元；③地方政府一般债券还本支出235万元。

鉴于:

（1）根据财政部的规定，一般债券纳入一般公共预算管理。《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年第一批新增政府债券限额的通知》（桂财预〔2019〕28号）文件精神，下达我县新增政府一般债券2,800万元；《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年第三批、第四批政府债券额度和期限及应对项目的通知》（桂财预〔2019〕139号）文件精神，下达我县农村公路建设400万元；《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年第二批政府再融资债券额度等有关事项的通知》（桂财预[2019]126号）下达我县借新还旧一般债券1,700万元(用于偿还2016年地方政府新增债券），《广西壮族自治区财政厅关于2019年新增政府债券用于易地扶贫搬迁使用有关问题的通知》，下达我县易地扶贫搬迁资金4,159万元；共计9,059万元。政府性债券资金支出依法用于公益性资本支出，加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，促进经济稳定增长，统筹安排新增债券资金重点支持易地扶贫搬迁后续产业发展项目、三门镇及龙脊镇新型城镇化示范乡镇项目、桂三高速公路龙胜县城段出口连接公路工程项目、贫困地区基础设施建设（龙脊大道）项目、农村公路等重大项目建设，并要求2019年底前完成支出,因此，需调整增加本级公共财政预算支出9,059万元;

（2）由于上级下达专项转移支付收入比年初预算增加21,244万元,需要在相应科目中增加支出；

（3）由于上级下达一般转移支付（专项）收入比年初预算增加37,693万元,需要在相应科目中增加支出；

（3）一般公共预算收入比年初减少3977万元，调入资金16,000万元，比年初预算增加12,023万元,需要在相应科目中增加支出；

以上共增支80,019万元。

为此，2019年支出预算调整为：总支出218,935万元，其中：

⑴本级公共财政预算支出216,177万元；

⑵上解支出368万元；

⑶地方政府一般债券还本支出2,390万元。

支出预算具体调整项目如下:

⑴一般公共财政预算支出调整为216,177万元：

①一一一般公共服务支出由年初37,326万元调整为43,762万元，调增6,436万元。增加的支出为:

a.增加专项转移支付支出146万元: 桂财社[2019]24号下达2019年自治区财政食品药品安全专项补助资金52.64万元；桂财行政[2019]33号下达2019年中央食品药品监管补助资金14万元；桂财资[2019]6号下达优化营商环境不动产登记指标百日攻坚行动补助经费80万元。

b.增加一般转移支付支出3,722万元:桂财社[2019]12号下达2019年自治区财政食品药品安全补助资金10.08万元；桂财教[2019]117号下达2019年文化类乡村振兴公共服务能力提升计划资金200万元；桂财政法[2019]20号下达2019年政法纪检监察转移支付资金（第二批）25万元；增加预留增资500万元；增加发放离退休生活补助费1,280万元；增加2018年年绩效奖励和第13个月工资进入养老保险缴费基数单位负担部分1,100万元；增加乡镇补贴提高标准250万元；增加县城滨江公园老年活动中心建设152.26万元；桂财行[2019]35号下达2019年8-12月西部计划志愿者有关经费75.832万元；市财行[2019]9号下达2019年市本级少数民族发展资金12万元；桂财预[2019]191号下达2019年部分地区财力补助资金500万元；需弥补截至10月31日止虚入财力383万元（其中：均衡性转移支付-1,094万元；民族地区转移支付增加1,428万元；县级基本财力保障奖补资金-527万元，桂广滑石所得税分成-190万元）。

c.公共预算调整增加2,568万元：调整增加部门非税收入安排的支出800万元；调整增加县水利局新入编人员工资福利50万元；调整增加职工死亡抚恤费80万元；调整增加防空地下室易地建设费1,035万元；增加国土空间规划和乡村规划资金300万元；增加龙胜中学地质灾害应急勘察涉及经费48万元；增加龙胜温泉采矿权许可延续登记相关经费21万元；增加民族体育中心塑胶跑道改造项目资金66万元；增加民族工作经费10万元；增加医保局办公经费22万元；增加2019年“农民丰收节”暨龙脊梯田全球重要农业文化遗产稻耕文化旅游节工作经费71万元；增加三门镇花坪村困难群众生活补助资金13万元；增加龙脊镇马海村田寨组旅游公厕建设经费10万元；增加“儿童之家”建设经费15万元；增加扶贫工作经费7万元；增加全国贫困村定点观测培训班里才村现场点筹备经费7万元；增加自然资源局办公设备购买经费8万元；增加政府大院行车通道智能识别道闸工程建设资金5万元。

d.公共预算调整980万元：2019年年初预算其他支出离退休人员生活补助980万元，调整为在职职工年终绩效奖励710万元;离退休人员生活补助270万元;在2019年税收事务年初预算其他税收事务支出调整60万元用于财政局扶贫资金支出。

②公共安全支出由年初8,844万元调整为11,158万元,调增2,314万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出1,200万元：桂财建[2019]下达2019年地方政法基础设施建设中央基建投资预算1,200万元。

b.增加一般转移支付支出547万元: 桂财政法[2019]13号下达地方法院诉讼费补助资金200万元; 桂财政法[2019]20号下达2019年政法纪检监察转移支付资金（第二批）330万元; 桂财政法[2019]29号下达2019年大案要案补助经费和其他补助资金17万元。

C.增加一般政府债券支出100万元：人民法院审判大楼100万元。

d.公共预算调整增加467万元：调整增加乡镇视频监控127万元；增加县城无缝视频128万元;增加高速路监控系统建设200万元；增加龙脊景区公路货运车辆超载治理专项行动工作经费12万元。

③教育支出由年初26,596万元调整为34,446万元，调增7,850万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出1,544万元：桂财教[2019]3号下达2019年学前教育免保教费补助资金91.43万元;桂财教[2019]9号下达2019年特殊教育补助资金50万元; 桂财教[2019]13号下达2019年就读普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读的普通高中学生免学费补助资金137.81万元; 桂财教[2019]27号下达2019年家庭经济困难大学新生入学补助经费8.72万元; 桂财教[2019]28号下达2019年自治区人民政府中等职业教育奖学金0.2万元; 桂财教[2018]25号下达2019年自治区民族教育发展专项经费（第二批）21万元; 桂财教[2019]48号下达2019年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金263.77万元; 桂财教[2019]42号下达2019年中央和自治区支持学前教育发展专项资金841.88万元; 桂财教[2019]58号下达2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金中央及自治区资金5.63万元；桂财教[2019]76号下达2019年高等学校毕业生学费和助学贷款补偿学生资助资金45.83万元；桂财教[2019]133号下达2019年大学新生入学补助及自治区人民政府中职奖学金（第二批）2.08万元；桂财教[2019]151号下达乡村教师招聘财政奖补资金28万元；桂财教[2019]134号下达2019年第二批就读普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读的普通高中学生免学费补助资金48.22万元。

b.增加一般转移支付支出6,271万元: 桂财教[2019]7号下达2019年农村义务教育学校特岗教师工资性补助金中央资金137.61万元;桂财教[2019]41号下达2019年第一批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金700万元; 桂财教[2019]92号下达2019年第二批农村义务教育学校特岗教师工资性补助金中央资金46.4万元;桂财教[2019]94号下达2019年支持学前教育发展专项资金（第二批）21.92万元; 桂财教[2019]95号下达2019年第二批改善普通高中学校办学条件补助中央资金800万元; 桂财教[2019]100号下达2019年第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金429.06万元；桂财教[2019]104号下达2019年第二批义务教育学生营养改善计划补助资金48.38万元；桂财教[2019]107号下达2019年乡村振兴发展三年行动计划义务教育学校建设项目资金500万元；桂财教[2019]110号下达2019年第二批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金520万元；桂财教[2019]112号下达2019年第二批乡村教师生活补助计划奖补资金259.86万元；桂财教[2019]114号下达2019年第二批普通高中国家助学金和免学杂费补助资金46.85万元；桂财教[2019]115号下达2019年城乡义务教育公用经费（第二批）80.85万元；桂财教[2019]122号下达2019年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金-2.33万元；桂财教[2019]150号下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金2,682万元。

C.公共预算调整增加龙胜镇第二小学营养午餐配套服务费25万元；增加金结小学围墙项目经费10万元。

④科学技术支出由年初293万元调整为303万元,调增10万元。增减的支出为：

专项转移支付增加支出10万元：桂财教[2019]47号下达2019年自治区农科院市县合作类项目经费10万元。

⑤文化体育与传媒支出由年初786万元调整为1,528万元,调增742万元, 增加的支出为：

1. 专项转移支付增加支出649万元：桂财教[2019]70号下达2019年广西公共文化专项资金10万元;桂财教[2019]124号下达2019年博物馆纪念馆免费开放自治区补助资金10万元;桂财教[2019]83号下达2019年广播电视节目乡镇无线覆盖工程基础设施建设经费46.8万元；桂财教[2019]144号下达2019年城镇数字影院建设扶持资金30万元；桂财教[2019]143号下达2019年文化专项资金20万元；市财教[2019]108号下达2019年市本级旅游厕所建设提升项目第一批补助资金32万元；桂财教[2019]164号下达2019-2020年湘江战役红军烈士遗骸散葬点建设经费500万元。

2. 增加一般转移支付支出93万元:桂财教[2019]101号下达2019年公共文化服务体系建设专项资金32万元；桂财教[2019]120号下达2019年公共文化服务体系建设专项资金60万元；桂财教[2019]下达2018年文化事业建设费收入分成1万元。

   ⑥社会保障和就业支出由年初11,452万元调整为16,174万元,调增4,722万元, 增加的支出为：

   a.专项转移支付增加支出1,260万元：桂财建[2019]68号下达2019年社会服务兜底工程中央基建投资预算1,202万元;桂财社[2019]20号下达2019年优抚事业单位补助资金和优抚对象帮抚解困等资金3.31万元;桂财社[2019]47号下达2019年企业薪酬试调查项目经费0.39万元;桂财社[2019]48号下达2019年自治区优财政人力资源社会保障专项资金54万元;桂财社[2019]72号下达2019年第二批退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费0,04万元。

   b.增加一般转移支付支出2,006万元: 桂财社[2019]7号下达2019年社会保险经办机构能力建设自治区财政补助资金23万元;桂财社[2019]54号下达2019年中央财政就业补助资金199万元；桂财社[2019]44号下达2019年中央残疾人事业发展补助资金-12.18万元；桂财社[2019]56号下达2019年中央财政困难群众救助资金9万元；桂财社[2019]69号下达2019年城乡居民基本养老保险第二批自治区财政补助资金（第二批）220万元;桂财社[2019]62号自治区财政乡村振兴补助资金576万元；桂财社[2019]78号下达2019年自治区第二批困难群众救助资金62.88万元；桂财社[2019]102号下达2019年中央财政优抚对象补助（第一批）和医疗保障经费预算220.45万元；桂财社[2019]106号下达2019年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）21.43万元;增加补发2014年10月份至2017年12月退休职工退休费重新计算经费457.74万元；桂财社[2019]132号下达2019年机关事业单位养老保险调整基本养老保险金水平中央补助资金228万元。

   C.增加一般政府债券支出200万元：残疾人托养中心项目200万元；

   d.公共预算调整增加1,256万元：调整增加企业职工养老保险兜底资金1,256万元；

   ⑦医疗卫生支出由年初17,391万元调整为20,665万元,调增3,274万元。增加的支出为：

   a.专项转移支付增加支出680万元：桂财社[2019]6号下达2019年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金（第一批）71万元；桂财社[2019]18号下达2019年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金（第二批）144万元；桂财社[2019]25下达2019年自治区财政医疗卫生和计划生育专项资金（第二批）2.7万元；桂财社[2019]31号下达2019年疾病应急救助基金17.66万元；桂财社[2019]64号下达2019年疾病应急救助基金（第二批）3.49万元；桂财社[2019]77号下达2019年自治区财政医药卫生体系改革和事业发展以奖代补资金310万元; 桂财社[2019]91号下达2019年中自治区财政计划生育家庭奖励扶助结算资金50.66万元；桂财社[2019]89号下达2019年中央财政重大传染病防控经费预算61.8万元；桂财社[2019]121号下达基层医疗机构能力建设行动计划盘活资金18万元。

   b.增加一般转移支付支出2394万元:桂财社[2019]49号下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险自治区财政补助资金（第二批）953万元;桂财社[2019]51号下达中央财政医疗救助补助资金161万元；桂财社[2019]55号下达2019年建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费自治区财政补助资金169.86万元；桂财社[2019]66号下达2019年中央财政医疗体系服务与保障能力提升补助资金26.86万元；桂财社[2019]60号下达2019年中央财政医疗服务体系与保障能力提升补助资金484.29万元；桂财社[2019]63号下达2019年中央财政医疗服务体系与保障能力提升补助资金120万元；桂财社[2019]68号下达2019年中央和自治区财政计划生育服务项目补助资金121.5万元；桂财社[2019]70号下达2019年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金247.94万元；桂财社[2019]下达2019年自治区健康扶贫补助资金（第二批）-8.96万元；桂财社[2019]73号下达地中海贫血防治补助资金148万元；桂财社[2019]83号下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）-159.1万元；桂财社[2019]86号下达2019年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金400万元；桂财社[2019]102号下达2019年中央财政优抚对象补助（第一批）和医疗保障经费预算1.67万元；桂财社[2019]113号下达乡镇卫生院基本工资补助资金和乡村医生养老生活补助结算资金0.5万元；桂财社[2019]104号下达2019年城乡居民基本医疗保险自治区财政补助资金（结算）-271.72万元。

   C.增加一般政府债券支出200万元：中医医院整体搬迁重建项目200万元。

   ⑧节能环保护支出由年初871万元调整为4,332万元，调增3,461万元。增加的支出为：

3. 专项转移支付增加支出3,452万元: 桂财建[2019]29号下达自治区生态环境保护专项资金12万元；桂财建[2019]161号下达2019年中央农村环境整治资金用于支持传统村落保护1,200万元；桂整合[2019]45号下达2019年农村人居环境整治专项中央基建投资预算2200万元；桂财建[2019]212号下达已建城镇污水处理设施2019年运营补助资金39.69万元。

   b.增加一般转移支付支出9万元:市财工交[2019]21号下达2019年第一批节能减排补助资金9万元。

   ⑨城乡社区事务支出由年初4,441万元调整为21,843万元，调增17,402万元。增减的支出为：

   a.增加债券支出2,700万元：桂三高速公路龙胜县城段出口连接公路（龙脊大道）工程项目200万元；瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程1,000万元；三门镇新型城镇化示范乡镇项目400万元；龙脊镇新型城镇化建设项目500万元；贫困地区基础设施建设（龙脊大道）200万元；农村公路建设400万元。

   b.专项转移支付增加支出3,359万元：桂财建[2019]13号下达2019年自治区本级住房城乡建设类财政补助市县项目预算352万元；桂财建[2019]32号下达2019年农村人居环境基础设施建设项目（第二批）补助资金预算200万元；桂财建[2019]15号下达“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金70.8万元；桂财建[2019]58号下达2019年度村屯公共照明试点项目财政补助资金预算28万元；桂财建[2019]133号下达2019年自治区财政乡村振兴补助资金2267万元；桂财建[2019]219号下达2019年自治区本级市政基础设施受灾修复补助资金预算150万元；市财建[2019]83号下达2016-2017年市政公共厕所建设提升市本级财政奖补资金2.48万元;桂财建[2019]217号下达2019年农村人居环境基础设施建设项目(第三批)补助资金预算289万元。

   c.增加一般转移支出1,813万元: 桂财预[2019]105号下达2019年革命老区转移支付增量资金513万元；增加县庆主会场建设100万元；增加龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程200万元；增加桂三高速公路龙胜县城出口连接公路工程征地拆迁200万元；增加桂三高速公路龙胜县城出口连接公路工程建设资金300万元；增加乐江镇城镇化示范乡镇建设150万元；增加三门镇集镇灾后重建项目150万元；龙脊镇城镇化示范乡镇建设160万元；市财建[2019]32号下达2017-2018年“美丽桂林.宜居乡村”活动88个示范村屯市级财政补助资金40万元。

   d.公共预算调整增加9,530万元：增加龙脊大道建设（一期）1,000万元；增加2019年第一批次城市建设用地规费66万元；增加瓢里至平等公路建设项目300万元；增加龙脊大道建设（二期）400万元；龙脊大循环路建设300万元；增加土地储备资金1,000万元;增加龙脊梯田景区大循环公路工程项目耕地开垦费75万元。土地出让金支出调入一般公共预算科目更正调整增加6,389万元，具体项目：温泉森林公园经营权转让费120万元；县城饮用水自动监测站建设100万元；脱贫攻坚作战指挥部工作经费100万元；电子商务公共服务中心场地租金142万元；垃圾渗滤液处理专项运行经费90万元；县城垃圾转运桂林运费85万元；龙脊镇垃圾处理中心设备款67万元；县城环卫购买服务经费869万元；大案要案查处经费64万元；征地拆迁补偿经费1,235万元；旅游节庆100万元；北岸及勒东补征地农民生活补助和保险209万元；绩效工作经费131万元；全县正科领导干部依法行政能力提升培训费27万元；重点项目前期费及工作经费449万元；法院审判大楼建设工程100万元；党校山体塌方修复经费30万元；学校会议中心装修经费59万元；专项宣传经费150万元；不动产登记历史数据整合建库工作经费100万元；不动产登记中介收费退款30万元；全县第三次国土资源调查工作经费122万元；财政投资评审预决算经费138万元；脱贫攻坚（乡村振兴）工作队经费216万元；车辆购置经费5万元；河长制工作经费184万元；乡镇基层政权建设20万元；三门镇新型城镇化建设工程100万元；市政建设（零星维修）200万元；村级组织委员经费114万元；森林公安大楼建设102万元；2019年精准扶贫走访慰问经费230万元；新农村生态乡村示范村（屯）建设资金130万元；平等广南新农村建设40万元；旅游促销费104万元；人武部规范化建设及民兵综合训练场等项目110万元；老乡家园-县城庆新路易地扶贫搬迁集中安置点物业管理经费79万元；少数民族村寨防火经费100万元；宝玉石综合开发宣传费100万元；北岸建设38万元。

   ⑩农林水事务支出由年初17,893万元调整为48,787万元，调增30,894万元。增加的支出为：

   a.增加债券支出4,159万元：易地扶贫搬迁后续产业发展项目4,159万元。

   b.专项转移支付增加支出7,166万元：桂财建[2019]125号下达生态保护支撑体系中央基建投资预算1,190万元；桂财建[2019]126号下达2019年森林资源培育专项中央基建投资预算200万元；桂财建[2019]132号下达2019年稻谷目标价格补贴工作经费6万元；桂财建[2019]131号下达2019年特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央基建预算30万元;桂财农[2019]13号下达2018年中央动物防疫等补助经费59万元；桂财农[2019]74号下达2019年非洲猪瘟防控补助经费18万元;桂财农[2019]85号下达2019年自治区财政第一批防汛抗旱补助经费40万元；桂整合[2019]19号下达2019年自治区财政水利项目建设资金（第二批）629万元；桂整合[2019]20号下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算100万元；桂整合[2019]21号下达2019年自治区财政水利项目建设资金35万元；桂财基财[2019]1号下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金440.32万元；桂财农村[2019]7号下达2019年农村综合改革转移支付资金502万元；桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金2,336万元；桂整合[2019]54号下达2019年自治区农业专项转移支付资金8.5万元；市财农[2019]81号下达2019年市本级财政扶贫专项扶贫资金200万元；市财农[2019]82号下达2019年易地搬迁拆除点基础设施建设资金20万元；桂整合[2019]55号下达2019年自治区农田建设补助配套资金98.4万元；桂财农[2019]128号下达2019年非洲猪瘟防控及恢复生猪生产补助资金30万元；市财农[2019]55号下达2019年产业扶贫示范区财政专项扶贫资金1,174万元；市财农[2019]92号下达桂北六县市本级财政专项扶贫资金50万元；市财建[2019]4号下达2018-2019年桂林市第二批建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造市本级财政补助资金0.15万元。

   c.增加一般转移支付支出19,569万元:桂财建[2019]下达2019年目标价格补贴（稻谷）预算115万元；桂财农[2019]28号下达2019年用于易地扶贫搬迁一般债券资金1,000万元；桂财农[2019]35号下达2019年第一批广东帮扶广西协作资金3,200万元；桂财农[2019]37号下达2019年第二批广东帮扶广西协作资金217万元；桂财农[2019]81号下达2019年自治区财政乡村振兴补助资金（油茶产业发展）32万元；桂财农[2019]95号下达2019年中央农业生产救灾补助资金10万元；桂财农[2019]107号下达2019年中央财政第二批水利救灾资金150万元；桂财农[2019]109号下达2019年中央农业生产救灾补助资金43万元；桂整合[2019]24号下达中央财政水利发展资金（第二批）205万元；桂整合[2019]30号下达2019年第二批中央财政专项扶贫资金3,033万元；桂整合[2019]27号下达2019年中央农田建设补助资金1,001.6万元；桂整合[2019]28号下达2019年第二批中央财政农业资源及生态保护补助资金19万元；桂整合[2019]25号下达2019年第二批中央财政林业改革发展资金996.41万元；桂整合[2019]29号下达2019年第二批中央农业生产发展资金602万元；桂整合[2019]49号下达2019年第二批中央财政农业资源及生态保护补助资金4162万元；市财农[2019]14号下达2019年桂林市本级财政专项扶贫资金590万元；市财农[2019]18号下达2019年精准结对帮扶资金69.08万元；市财农[2019]41号下达2019年桂林市就业扶贫示范车间建设补助资金40万元；市财农[2019]45号对如期脱贫摘帽县下达2019年市本级奖补资金1,000万元；市财农[2019]53号下达2019年桂林市就业扶贫示范车间建设补助资金134万元；桂财预[2019]107号下达2019年自治区重点生态功能区转移支付增量资金和桂财预[2019]135号下达2019年自治区重点生态功能区转移支付第二批增量资金中有2,700万元是用于生态扶贫资金；桂整合[2019]56号下达2019年度第三批自治区财政专项扶贫250万元。

   11交通运输支出由年初3,118万元调整为3,507万元,调增389万元, 增加的支出为：

   a.专项转移支付增加支出389.03万元：桂财工交[2019]16号下达2019年部门预算安排补助市县资金380万元；市财工交[2019]23号下达2019年扶贫第一批城市公交车成品油价格补助资金9.03万元。

   12资源勘探电力信息事务支出由年初10万元调整为160万元,调增150万元：

   专项转移支付增加支出150万元: 桂财工交[2019]68号下达2019年支持中小微企业到贫困地区发展补助资金150万元。

   13商业服务业等事务支出由年初87万元调整为102万元,调增15万元, 增加的支出为：

   专项转移支付增加支出15万元：桂财建[2019]153号下达2019年自治区服务业发展专项资金15万元。

   14金融支出由年初0万元调整为30万元,调增30万元, 增加的支出为：

   专项转移支付增加支出30万元：桂财金[2019]47号下达2019年县域银行业金融机构专项费用补贴资金30万元。

   15自然资源海洋气象等支出由年初12万元调整为157万元,调增145万元, 调增的支出为: 

   a.专项转移支付增加支出134.66万元: 桂财建[2019]24号下达2019年自治区国土资源事业发展专项及测绘资金预算126万元；桂财建[2019]150号下达2019年市县耕地开垦费预算8.66万元。

   b.增加一般转移支付支出11.35万元: 桂财建[2019]24号下达2019年自治区国土资源事业发展专项及测绘资金预算11.35万元。

   16住房保障支出由年初165万元调整为1,105万元,调增940万元, 调增的支出为: 

   a.专项转移支付增加支出13万元:桂整合[2019]18号下达农村危房改造自治区本级财政补助资金预算9.21万元；桂整合[2019]53号下达2019年农村危房改造自治区本级财政（第三批）补助资金4万元。

   b.增加一般转移支付支出927万元：桂财综[2019]23号下达2019年中央和自治区财政城镇保障性安居工作专项补助资金-41.92万元；桂整合[2019]34号下达2019年农村危房改造中央补助资金预算968.66万元。

   17粮油物资储备支出由年初194万元调整为210万元,调增16万元, 调增的支出为: 

   增加一般转移支付支出16万元：桂财建[2019]123号下达2019年产油大县奖励及优质粮食工程资金预算16万元。

   18灾害防治及应急管理支出由年初112万元调整为1,474万元,调增1,362万元, 调增的支出为: 

   a.专项转移支付增加支出1047万元: 桂财建[2019]36号下达2019年安全生产专项资金（第二批）补助10万元；桂财建[2019]177号下达2019年洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算537万元；桂财资环[2019]10号下达2019年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）预算500万元。

   b.增加一般转移支付支出315万元：桂财建[2019]135号下达2019年自治区自然灾害救济事业（第一批）20万元；桂财建[2019]156号下达2019年自然灾害救灾资金180万元；桂财建[2019]181号下达2019年中央自然灾害救灾资金60万元；桂财建[2019]187号下达2019年中央自然灾害救灾资金45万元；桂财建[2019]232号下达2019年自治区自然灾害救济事业费10万元。

   19债务付息支出由年初2,520万元调整为3,000万元,调增480万元:

   调整增加债务付息支出480万元。

   20其余支出由年初4,009万元，调整为1,241万元，调整减少其他支出2,768万元：调减年初预留机关事业养老保险基金缺口资金2,000万元；调减年初预留企业养老保险基金缺口资金1,000万元；其他支出调增232万元。

   21预备费2,168万元(不调整)；

   22债务发行费用支出年初为25万元(不调整)；

   (2)转移性支出由年初603万元调整为2,758万元,调增2,155万元，其中

   ①上解支出: 368万元(不调整)；

   ②债券还本支出由年初235万元调整为2,390万元,调增2,155万元: 

   增加债券还本支出1,700万元；增加兴龙城投融资贷款债务还本455万元。

3、调整预算平衡情况：

总收入218,935万元（其中: ①本级一般公共财政预算收入24,200万元，②上级补助收入167,569万元，③政府债券转贷收入9,059万元，④上年结余1,968万元，⑤调入资金16,139万元）,总支出218,935万元（其中：①本级公共财政预算支出216,177万元；②上解支出368万元；③地方政府一般债券还本支出2,390万元）。

收支相抵，当年平衡。

二、基金预算调整

（一）预算调整的原因

由于土地出让基金收入发生较大变化，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年第三批、第四批政府债券额度和期限及应对项目的通知》（桂财预〔2019〕139号）文件精神，自治区财政厅下达我县土地储备专项债券2,000万元；棚户区改造专项债券2,500万元，为保证基金预算收支平衡，需对2019年基金收支预算方案进行调整。

（二）预算调整方案

1、基金收入预算调整

2019基金年初预算总收入12,147万元, 其中: ⑴土地出让金10,279万元;⑵土地收益金364万元;⑶污水处理费294万元;⑷ 政府性基金转移性收入194万元；⑸上年结余1,016万元。

基金收入预算调整为: 总收入 24,705万元, 其中:

⑴土地出让金17,400万元;

⑵土地收益金500万元；

⑶农业土地开发资金122万元；

⑷污水处理费430万元;

⑸其他政府性基金223万元；

⑹政府性基金转移性收入1,530万元；

⑺土地储备专项债券2,000万元；

⑻棚户区改造专项债券2,500万元。

2、基金支出预算调整

2019年初支出预算总支出12,147万元, 其中: ⑴文化旅游体育与传媒支出25万元;⑵社会保障和就业支出42万元; ⑶城乡社区支出11,652万元，其中；国有土地出让权收入安排的支出10,600万元；国有土地收益金安排的支出500万元；污水处理费收入安排的支出430万元；农业土地开发资金安排的支出122万元; ⑷其他支出428万元，其中：其他政府性基金支出223万元；彩票公益金支出205万元。

支出预算调整为: 总支出 24,705万元, 其中:

 ⑴文化旅游体育与传媒支出25万元;

⑵社会保障和就业支出42万元;

 ⑶城乡社区支出6,952万元，其中；国有土地出让基金收入安排的支出1,400万元；国有土地收益金安排的支出500万元；污水处理费收入安排的支出430万元；农业土地开发资金安排的支出122万元;土地储备专项债券安排的支出2,000万元；棚户区改造专项债券2,500万元。

 (4)其他支出1,686万元，其中：其他政府性基金会支出223万元；彩票公益金支出1,463万元。

(5)调出资金16,000万元

3、调整预算平衡情况

总收入24,705万元,总支出24,705万元。收支相抵，当年平衡。

各位领导,今年我县财政收支矛盾依然异常突出，在减税降费的巨大压力下，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的关心、监督和指导下，坚定信心，克难攻坚，竭尽全力，积极向上级争取资金，通过盘活存量资金、压减一般性支出、调整支出结构，努力实现全年财政收支平衡。      

以上报告，请予审查批准。

附件: 

1、龙胜各族自治县2019年一般预算调整表

2、龙胜各族自治县2019年土地出让金预算调整表

3、2019年政府债券资金项目安排情况表

4、龙胜各族自治县2019年度科学发展先进县奖励资金使用计划

5、龙胜各族自治县2019年调入资金使用计划

2019年12月18日