龙胜各族自治县江底乡中心校 2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县江底乡中心校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县江底乡中心校2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责小学教育及小学教师培训和教育示范任务

2、促进基础教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

1、龙胜各族自治县江底乡中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况：龙胜县江底乡中心校现有人员编制59人，现有在职人员59人。

2、单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数59人，在编人数59人，财政供养人数107人。其中：在职人数59人，离退休人数48人。

第二部分：龙胜各族自治县江底乡中心校2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1185.82万元，总支出1185.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.23万元，减少1.17 %，主要原因是学生、教师人数减少，所以支出减少。总支出较上年减少1.17 %，主要原因是主要原因是学生、教师人数减少，教育补助经费减少，所以支出减少。

其中：1、教育支出预算818.93万元，占总支出预算68.5％，同比减少32.8万元，下降3.85％。原因人员减少，学生数减少。

2、社会保障和就业支出221.32万元，占总支出预算18.5％，同比增加10.16万元，增长4.81%。原因是在职教师工资提高,则保费数增加。

3、卫生健康支出预算72.83万元，占基本支出预算6％，同比减少0.16万元，减少0.21%。原因是在职人员减少，退休人员增加等。

4、住房保障支出72.75万元，占总支出预算7％，减少0.89万元，下降1.21%。原因是教师工资提高,则保费数减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1185.82万元，总收入较上年减少14.23万元，减少1.17 %，主要原因是学生、教师人数减少，所以支出减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1185.82万元，占部门预算收入的100%,其中上级补助收入106.73万元，占总收入的9%，本级财政收入1079.09万元，占总收入的91%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度本部门预算支出1194.7万元，其中：基本支出1076.24万元，项目支出109.58万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数同比减少14.23万元，下降 1.17％。原因是工资福利、项目支出略减。

1、22050201学前教育6.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.3万元，较2025年度预算数减少4.7万元，下降42%。原因是学前生数减少，教育人员支出及项目支出预算减少。

2、22050202小学教育836.05812.63万元，其中：基本支出709.351万元，项目支出103.28万元，较2025年度预算数减少23.47万元，下降2.8%。原因是在职人员减少和项目支出减少。

3、2080502事业单位离退休81.49万元，其中：基本支出81.49万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加14.7万元，增长2.29%。原因是退休人员增加医疗保险费等支出增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.22万元，其中：基本支出93.22万元，项目支出0万元。较2025年度预算数减少0.21万元，下降0.22%。原因是在职人员增减少，保费相应下降。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.61万元。较2025年度预算数减少0.3万元，下降0.63%。基本持平。

6、2080502事业单位医疗43.7万元。较2025年度预算数减少0.08万元，下降0.04%。基本持平。

7、2101103公务员医疗补助29.13万元。较2025年度预算数减少0.07万元，下降0.23%。基本持平。

8、2210201住房保障支出72.75万元。较2025年度预算数减少0.3万元，下降0.41%。基本持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.35万元，同口径比2025年减少0.35万元，增长下降7.4%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费2026年预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置及运行费2026年预算安排；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费2026年预算安排。

（三）公务接待费2026年预算安排0.35万元，比上年增加减少0.35万元，下降50 %，减少的主要原因是主要原因是接待预算减少。我校认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算38.94万元，较上年增加减少4.06万元，减少9.44%，减少的主要原因是学生人数减少，相应的办公经费预算减少。

1、30201办公费预算支出15.9万元。较2025年度预算数减少3.5万元，下降0.23%。原因是学生数减少。

2、30202印刷费预算支出2.7万元，较2025年度预算数减少0.07万元，下降0.23%。原因是学生数减少。

3、30205电费预算支出6.7万元，较2025年度预算数减少0.01万元，下降0.05%。基本持平。

4、30207邮电费预算支出1.6万元。较2025年度预算数减少0万元，下降0%。基本持平。

5、30211差旅费预算支出1.85万元，较2025年度预算数减少0.45万元，下降19.5%。原因是差旅费报销比例降低减少。

6、30213维修（护）费预算支出5.2万元，较2025年度预算数减少3.4万元，下降39.5%。原因是维修建设减少。

7、31002办公设备内置费预算支出2.15万元，较2025年度预算数减少1.2万元，下降15%。原因是内置费用减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2026年无政府采购预算

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央、自治区本级项目11个，预算资金119.17万元；对下转移支付项目1个，预算资金2.85万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：江底乡中心校2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算二上表）