龙胜各族自治县龙胜镇第三小学 2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜镇第三小学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜镇第三小学2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责小学教育及小学教师培训和教育示范任务。

（二）促进基础教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

(一）主要职能

实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。 

（二）人员情况

龙胜各族自治县龙胜镇第三小学实有在职人数23人，在编23人。

(三）单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数23人，在编人数23人，财政供养人数23人。其中：在职人数23人。

第二部分：龙胜镇第三小学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入389.05万元，总支出389.05万元。其中本年预算386.52万元，上年结转结余2.53万元。总收入较上年增长389.05万元，增长100 %；总支出较上年增长100 %，主要原因是2025年9月新成立学校。

其中：1.2050202小学教育支出284.27万元。较2025年度预算数增加284.27万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

2.社会保障和就业支出51.3万元.其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.1万元。较2025年度预算数增加51.3万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

3.卫生健康支出26.72万元。其中2101103公务员医疗补助10.69万元。较2025年度预算数增加10.69万元，增长100%。2101102事业单位医疗支出16.03万元，较2025年度预算数增加16.03万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

4.2210201住房保障支出26.76万元。较2025年度预算数增加26.76万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 389.05万元，较上年增长 389.05 万元，增长100 %，主要原因是2025年9月新成立学校。部门收入主要包括：

1.上级补助预算收入29.46万元，较2025年度预算增加29.46万元，增加100%。

2.本级预算收入357.06万元，较2025年度预算增加357.06万元，增长100%。

3.上年结转结余2.53万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度我部门总支出389.05万元，较上年增长389.05万元，增长100 %，主要原因是2025年9月新成立学校。部门支出主要包括：

一般公共预算389.05万元，其中：基本支出355.09万元，项目支出33.97万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数增加389.05万元，增长100％。原因是2025年9月新成立学校。

1、2050202小学教育284.27万元，其中：基本支出250.31万元，项目支出33.97万元（含上年结转结余2.53万元）。较2025年度预算数增加284.27万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2万元，其中：基本支出34.2万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加34.2万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.1万元。较2025年度预算数增加17.1万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

4、2101102事业单位医疗支出16.03万元，较2025年度预算数增加16.03万元，增长100%。

5、2101103公务员医疗补助10.69万元。较2025年度预算数增加10.69万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

6、2210201住房保障支出26.76万元。较2025年度预算数增加26.76万元，增长100%。原因是2025年9月新成立学校。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共  0  万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少）0 %，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共  0  万元，较上年增长（减少） 0  万元，增长（减少）0  %，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是没有此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是没有此项预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是没有此项预算。

（三）公务接待费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是没有此项预算。

我部门2026年一般公共预算安排的“培训”经费1.5万元。同比增加1.5万元，增长100 %。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、培训费等。我部门2026年运行经费预算19.49万元，较上年增加19.49 万元，增长100 %，增长的主要原因是2025年9月新成立学校。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.7万元。其中：货物类采购1.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计496.22万元，其中：流动资产0万元，固定资产496.22万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金33.97万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：龙胜镇第三小学2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表