龙胜镇财政所2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜镇财政所2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇财政所2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责财政所预算、预算公开、预算绩效管理工作;负责乡镇(汇总)预算公开工作;负责乡镇的总决算工作;

(二)负责财政所的资金结算、会计核算,会计档案管理;

(三)负责各项农业补贴、农机补贴一卡通系统管理工作;

(四)负责农村综合改革一事一议项目的管理资金的结算;

(五)负责村级财务管理和培训指导工作;

(六)参与制定本乡镇的财务经济收支计划。

二、机构设置情况

部门内设机构1个,不在分设股室。机构名称:龙胜各族自治县龙胜县龙胜镇财政所,目前在职人数4人,村级财务2人,无下属单位。

第二部分:龙胜镇财政所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算231.81万元,去年为167.73万元,同比增加64.08万元,同比增长27.64%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算231.81万元,同比增加64.08万元,同比增长27.64%。其中:一般公共预算拨款231.81万元,占总收入的100%。

三、部门支出总体情况说明

2024年一般公共预算支出231.81万元,其中:基本支出91.81万元,项目支出140.00万元。其中:

(一)2010601行政运行支出55.63万元,其中:基本支出55.63万元,项目支出0万元。

(二)2010602一般行政管理事务1.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.00万元。

(三)2080502事业单位离退休15.71万元,其中:基本支出15.71万元,项目支出0万元。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出6.61万元,其中:基本支出6.61万元,项目支出0万元。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴纳费支出3.30万元,其中:基本支出3.30万元,项目支出0万元。

(六)2101102事业单位医疗补助3.10万元,其中:基本支出3.10万元,项目支出0万元。

(七)2101103公务员医疗补助2.06万元,其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元。

(八)2130701对村级公益事业建设的补助139.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出139.00万元。

(九)2210201住房公积金5.40万元,其中:基本支出5.40万元,项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

按项目支出功能分类科目划分,共分为三大类,其中:

(一)一般公共服务(类)56.63万元,较上年减少31.12万元,主要原因是有干部人员的退休,人员、运行经费的减少。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按龙胜本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业(类)25.62万元,主要用于龙胜县本级按照国家规定发放的在职人员社保。

(三)卫生健康支出(类)5.16万元,用于公务员医疗补助。(四)农林水支出139.00万元,主要用于农村综合改革农村基础设施项目建设和相关结算评审费、办公费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算231.81万元,同比增加64.08万元,增长27.64%。其中:

(一)2010601行政运行支出55.63万元,其中:基本支出55.63万元,项目支出0万元。

(二)2010602一般行政管理事务1.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.00万元。

(三)2080502事业单位离退休15.71万元,其中:基本支出15.71万元,项目支出0万元。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出6.61万元,其中:基本支出6.6万元,项目支出0万元。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴纳费支出3.30万元,其中:基本支出3.30万元,项目支出0万元。

(六)2101102事业单位医疗3.10万元,其中:基本支出3.10万元,项目支出0万元。

(七)2101103公务员医疗补助2.06万元,其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元。

(八)2130701对村级公益事业建设的补助139.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出139.00万元。

(九)2210201住房公积金5.40万元,其中,基本支出5.40万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出91.81万元,其中:

(一)人员经费85.21万元,占基本支出预算92.81%,同比减少21.92万元,降低20.46%。

1.301工资福利支出预算68.15万元,占基本支出预算74.23%,同比减少25.33万元,下降27.09%。主要原因是有干部退休,在职人数减少。支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴纳费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

2.303对个人和家庭的补助支出预算17.06万元,占基本支出预算18.58%。主要包括:独生子女费,遗属补助。

(二)公用经费预算6.60万元,占基本支出预算7.2%,同比减少2.03万元,降低23.52%,其中:

1.302商品和服务支出预算6.60万元,占基本支出预算7.2%,同比减少2.03万元,降低23.52%。主要包括:办公经费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、退休人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元,同口径比2023年减少0.59万元,下降85.50%,具体如下:

(一)因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

(二)公务接待费2024年预算安排0.10万元,比上年减少0.59万元,85.50 %,减少的主要原因是:本所认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主动申请的公务接待费从去年的0.69万元下调至0.10万元 。主要用于财政所按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置和运行费预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费0万元,同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

本所无国有资本经营预算支出,较上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费6.60万元。包括办公费0.55万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.10万元、物业管理费0万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.60万元、、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.10万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.00万元,与上年持平,

其中:货物类采购预算1.00万元,占政府采购总预算100%、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门实际可调配车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。我部门2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位对部门整体进行预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款231.81万元,占年初预算的100%,其中:

1.会议费:0.10万元

立项情况:用于财政所开展的会议工作经费。

实施进度:按会议开展情况实施。

年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的90%。

2.公务接待费0.69万元

立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行接待,持续实施。

年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算的90%。

3.培训费0.10万元

立项情况:用于开展培训产生的工作经费。

实施进度计划:按开展培训时间实施。

年度目标:计划完成培训费项目支出预算金额的90%。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)其他财政事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)‘三公’经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分:龙胜镇财政所2024年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表(详见附件)

表二:部门收入总体情况表(详见附件)

表三:部门支出总体情况表(详见附件)

表四:财政拨款收支总体情况表(详见附件)

表五:一般公共预算支出情况表(详见附件)

表六:一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(详见附件)

表八:政府性基金支出情况表(详见附件)

表九: 国有资本经营预算支出情况表(详见附件)

表十: 自治区本级项目绩效目标公开表(详见附件)表十一 :项目绩效目标公开表(详见附件)