龙胜镇2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜镇2024年度部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护 ,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调研和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入的征收 ,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,体倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

龙胜镇人民政府下设8个二层机构,即龙胜镇乡村建设综合服务中心、龙胜镇经济发展服务中心、龙胜镇社会治安综合事务中心、龙胜镇农业农村综合服务中心、龙胜镇党群服务中心、龙胜镇退役军人服务站、龙胜镇公共文化传媒服务中心、龙胜镇社会保障服务中心。按照规定设置党的纪律检查委员会、妇联、武装部、人大综合办公室(政协工作办公室)等机构,现有编制76人,其中行政编制31人,财政全额拨款事业编制45人。

龙胜镇财政所部门内设机构1个,不再分社股室,机构名称:龙胜各族自治县龙胜镇财政所,目前在职人数4人,村级财务2人,无下属单位。

第二部分:龙胜镇汇总2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算2730.74万元,同比减少58.18万元,下降2.08%

其中:本年收入2404.40万元,上年结转326.34万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年度本部门预算收入2730.74万元,其中:一般公共预算收入2730.74万元(包含上年结转)。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出2404.40万元,其中:

(一)601龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2172.59万元,其中:

2010301行政运行865.24万元

2010302一般行政管理事务191.78万元

2013201行政运行348.47万元

2070114文化和旅游管理事务5.00万元

2080501行政单位离退休87.43万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.48万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.74万元

2100408基本公共卫生服务17.29万元

2101101行政单位医疗46.63万元

2101103公务员医疗补助31.09万元

2130504农村基础设施建设236万元

2210201住房公积金83.07万元

上年结转

2010507-专项普查活动0.0010万元

212081-征地和拆迁补偿支出31.21万元

2100408-基本公共卫生服务0.77万元

2120805-补助被征地农民支出 5.35万元

2120303-小城镇基础设施建设76.18万元

(二)601002龙胜各族自治县龙胜镇财政所 231.81万元,其中:

1.2010601 行政运行55.63万元,较上年减少22.59万元,下降28.88%,原因:有干部人员退休,工资预算减少。

2.2010602一般行政管理事务1.00万元,较上年减少8.53万元,下降89.50%。

3.2080502事业单位离退休15.71万元,较上年增加6.66万元,增长73.59%,原因:退休人员增加3人。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元,较上年减少2.3万元,下降25.81%。,原因:3人推许,保险相应减少。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元,较上年减少1.15万元,下降25.84%,原因:1人退休,保险相应减少。

6.2101102 事业单位医疗 3.10万元,较上年减少1.91万元,下降38.12%,原因:3人退休,保险相应减少。

7.2101103 公务员医疗补助2.06万元,较上年减少1.37万元,下降39.94%,原因:3人退休,保险相应减少。

8.2130701 对村级公益事业建设的补助139.00万元,较上年增加99.65万元,增长253.24%,原因:新增项目经费。

9.2210201 住房公积金5.40万元,较上年减少1.28万元,下降19.16%,原因:3人退休,公积金相应减少。

10.上年结转211.30万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2024年收支总预算2730.74万元,同比减少58.18万元,下降2.08%。其中:本年收入2404.40万元,上年结转326.34万元。

(二)收入预算情况说明

2024年收支总预算2730.74万元,同比减少58.18万元,下降2.08%。其中:一般公共预算收入2730.74万元(包含上年结转),占收入总预算100%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1.一般公共服务(类)1462.11万元,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,同比减少157.43万元,下降0.09%;

2.文化旅游体育与传媒支出5万元,同比减少31.68万元,下降86.37%,

3.社会保障和就业(类)262.26万元,主要用于机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,同比增加86.55万元,增长49.25%.

4.卫生健康支出100.17万元,用于缴纳职工医疗保险,同比减少42.64万元,下降29.85%。

5.农林水支出379万元,主要用于一事一议项目支出,同比减少213万元,下降35.97%。

6.住房保障支出(类)83.07万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,同比减少11.26万元,下降11.93%。

7.上年结转支出218.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度本部门预算支出1772.77万元,其中:政府支出1540.96万元,财政所支出231.81万元。

601001001龙胜各族自治县龙胜镇人民政府

2010301行政运行865.24万元

2010302一般行政管理事务191.78万元

2013201行政运行348.47万元

2070114文化和旅游管理事务5.00万元

2080501行政单位离退休87.43万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.48万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.74万元

2100408基本公共卫生服务17.29万元

2101101行政单位医疗 46.63万元

2101103公务员医疗补助31.09万元

2130504农村基础设施建设236万元

2210201住房公积金83.07万元

上年结转

2010507专项普查活动0.0010万元

212081征地和拆迁补偿支出31.21万元

2100408基本公共卫生服务0.77万元

2120805补助被征地农民支出 5.35万元

2120303小城镇基础设施建设76.18万元

601002龙胜各族自治县龙胜镇财政所

(一)2010601行政运行55.63万元,较上年减少22.59万元,下降28.88%,原因:有干部人员退休,工资预算减少。

(二)2010602一般行政管理事务1.00万元,较上年减少8.53万元,下降89.50%。

(三)2080502事业单位离退休15.71万元,较上年增加6.66万元,增长73.59%,原因:退休人员增加3人。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元,较上年减少2.3万元,下降25.81%。,原因:3人推许,保险相应减少。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元,较上年减少1.15万元,下降25.84%,原因:3人退休,保险相应减少。

(六)2101102 事业单位医疗 3.10万元,较上年减少1.91万元,下降38.12%,原因:3人退休,保险相应减少。

(七)2101103 公务员医疗补助2.06万元,较上年减少1.37万元,下降39.94%,原因:3人退休,保险相应减少。

(八)2130701 对村级公益事业建设的补助139.00万元,较上年增加99.65万元,增长253.24%,原因:新增项目经费。

(九)2210201 住房公积金5.40万元,较上年减少1.28万元,下降19.16%,原因:3人退休,公积金相应减少。

(十)上年结转211.30万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1632.77万元,其中:

(一)人员经费1533.65万元,占基本支出预算93.92%,同比增加376.93万元,增长32.58%。

1.301工资福利支出预算1424.65万元,占基本支出预算87.25%,同比增加369.38万元,增长35.00%。原因是新人员增加。

2.302商品和服务支出预算99.12万元,占基本支出预算0.60%,同比增加15.57万元,增长18.63%。原因是新人员增加。

3.303对个人和家庭的补助支出预算109万元,占基本支出预算0.67%,同比增加7.55万元,增长7.44%。原因是新人员增加。

(二)上年结转218.95万元,其中一般公共预算基本支出218.95万元,占基本支出预算13.40%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.44万元,同口径比2023年减少12.52万元,下降29.83%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排12.38万元,比上年减少15.82万元,下降56.09%,主要原因是预算资金有限,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排12.50万元,比上年减少1.26万元,下降9.15%,原因主要是严格执行公务用车管理办法,安装规定缩减开支,但车辆使用年限久,需维修。主要用于机关和事业单位执行公务活动开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(四)会议费预算2.97万元,比上年增加1.04万元,增长53.88%。

(五)培训费预算2.38万元,比上年增加0.45万元,增长23.31%。

八、政府性基金预算情况说明

总体情况说明

2024年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费99.12万元,包括办公费10.43万元、印刷费2.38万元、水费1.62万元、电费3.24万元、邮电费1.62万元、物业管理费0万元、差旅费24.91万元、维修(护)费0.81万元、租赁费0万元、会议费2.38万元、培训费2.38万元、公务接待费2.38万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费12.50万元、其他交通费用30.42万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出1.30万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2024年政府采购预算金额1.00万元,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门2024年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.601001001龙胜各族自治县龙胜镇人民政府:2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共财政拨款2172.59万元,占年初预算的100%。其中属于重点项目的为乡村建设以奖代补项目200万元,项目绩效目标:用过以奖代补、先建后补方式,支持村屯开展人居环境整治和小型公益性活动设施建设项目,提高群众满意度,确保资金效益得到充分发挥。

2.601002龙胜各族自治县龙胜镇财政所:2024年本单位对部门整体进行预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款231.81万元,占年初预算的额100%,其中:

(1)会议费:0.10万元

立项情况:用于财政所开展会议的工作经费

实施进度计划:按会议开展情况实施

年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的90%

(2)公务接待费0.69万元

立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费

实施进度计划:按相关工作需要进行接待,持续实施

年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算的90%

(3)培训费0.10万元

立项情况:用于开展培训产生的工作经费

实施进度计划:按开展培训时间实施

年度目标:计划完成培训费项目支出预算金额的90%

第三部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜镇汇总2024年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表(详见附件)

表二:部门收入总体情况表(详见附件)

表三:部门支出总体情况表(详见附件)

表四:财政拨款收支总体情况表(详见附件)

表五:一般公共预算支出情况表(详见附件)

表六:一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(详见附件)

表八:政府性基金支出情况表(详见附件)

表九: 国有资本经营预算支出情况表(详见附件)

表十: 自治区本级项目绩效目标公开表(详见附件)表十一 :项目绩效目标公开表(详见附件)