江底乡财政所2024年部门预算公开

2024-02-26 15:00 来源：江底乡人民政府作者：江底乡人民政府

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第一部分:部门概况

第二部分:江底乡财政所2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:江底乡财政所2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)江底乡财政所主要负责江底乡财政预算管理;

(二)组织财政收入,办理江底乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;

(三)负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放,负责预算外资金监管;

(四)负责江底乡财务会计管理、国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;

(五)参与制定江底乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;

(六)完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)江底乡财政所部门只包括1个参照公务员管理的事业单位及0个下属单位。

(二)江底乡财政所为参公事业单位,参公编制数5名,在职4名。

第二部分:江底乡财政所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门收支总预算259.78万元,同比增加187.01万元,同比增长257.01%。原因是工资标准调整,相应费用增加及较上年增加了200.06万元的(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目预算数。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门预算收入259.78万元,同比增加187.01万元,同比增长257.01%。原因是工资标准调整,相应费用增加及较上年增加了200.06万元的(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目预算数。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门预算支出259.78万元,同比增加187.01万元,同比增长257.01%。原因是工资标准调整,相应费用增加及较上年增加了200.06万元的(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目预算数。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款预算收入259.78万元,同比增加187.01万元,同比增长257.01%;2023年财政拨款预算支出259.78万元,同比增加187.01万元,同比增长257.01%。原因是工资标准调整,相应费用增加及较上年增加了200.06万元的(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目预算数。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出预算147.72万元,同比增加78.56万元,同比增长113.6%。

按功能分类科目名称划分,共分为四类,其中:

(一)一般公共服务(类)44.4万元:主要用于按照国家政策规定反映行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等财政事务方面的支出。

(二)社会保障和就业(类)7.37万元:主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)卫生健康支出(类)3.84万元:主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(四)农林水支出(类)88万元:主要用于(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目的支出。

(五)住房保障支出(类)4.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出58.17元,其中:

(一)人员经费53.73万元,占基本支出预算92.37%,同比减少2.54万元,下降4.52%,其中:

1、301工资福利支出预算52.38万元,占基本支出预算90.05%,同比增加1.23万元,增长2.4%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、303对个人和家庭的补助支出预算1.35万元,占基本支出预2.31 %,同比减少3.77万元,下降73.65%。主要包括:生活补助。

(二)公用经费预算4.44万元,占基本支出预算7.63%,同比减少0.6万元,下降11.9%,其中:

302商品和服务支出预算4.44万元,占基本支出预算7.63%,同比减少0.6万元,下降11.9%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元,同口径比2023年减少2.21万元,下降94.84%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2024年预算安排0.12万元,比上年减少2.21万元,下降94.84%,减少的主要原因是严格控制支出,降低行政成本。

3.公务用车购置及运行费2024年无预算安排。同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费4.44万元,包括办公费0.22万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.04万元、物业管理费0万元、差旅费0.54万元、维修(护)费0.02万元、租赁费0万元、会议费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.04万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.24万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.04万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计32.28万元,其中:流动资产1.37万元,固定资产43.94万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款147.72万元,占年初预算的100%。其中:项目支出85.99万元,项目绩效目标编制率100%,包括一般通用项目2个,重点资金项目1个。重点资金项目具体如下:

1、(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目88万元,该项目立项依据桂财基财〔2023〕19号,是(一事一议项目)农村公益事业财政奖补项目,推动乡村振兴发展。项目实施年限为1年。项目前期工作已基本完成。经济和社会的绩效目标:保障全年农村综合改革财政奖补项目顺利实施。

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:江底乡财政所2024年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表