龙胜各族自治县交通运输局2020年部门预算

目   录

第一部分:龙胜县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县交通运输局2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜县交通运输局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分龙胜县交通运输局部门概况

一、主要职能

1. 主要职能

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责组织拟订交通枢纽规划。

2、组织拟订全县公路等行业发展规划，并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划。

3、贯彻执行国家、自治区、桂林市交通运输局有关交通运输和交通建设的方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件，经批准后组织监督实施。

4、承担全县道路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

5、承担全县公路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织协调公路等交通基础设施建设的工程质量管理工作，指导公路基础设施的维护和管理。

6、组织拟订公路固定资产投资计划。提出政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管。负责全县交通行业统计工作。

7、指导全县公路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

8、依法管理全县农村公路、道路、城市公共交通行政执法工作。

9、指导协调公路运输行业利用外资工作。

10、负责组织开展全县交通运输行业科技项目研究，以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

11、负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

1. 机构情况

龙胜各族自治县交通运输局为行政单位，人员全年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，独立编制机构数1个(行政)，(其中行政编制11人，参公编制20人，事业编制8人)，年末在职人数财政拨款开支人数39人，遗属4人。

1. 人员情况、

年末在职人数财政拨款开支人数39人，比2018年增加2人，原因是调入文华新(副局长)、杨秀能(副局长)2位同志。遗属4人。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县交通运输局为行政单位，人员全年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，独立编制机构数1个(行政)，(其中行政编制11人，参公编制20人，事业编制8人)，年末在职人数财政拨款开支人数39人，遗属4人。

第二部分:龙胜县交通运输局2020年部门预算报表(详见附件)

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX部门没有XX预算收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分:交通运输局2020年度部门预算情况说明

(此部分与第二部分的8张报表的内容及顺序一一对应，逐个做出情况说明。)

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算615.69万元，同比增加12.62万元，增长24.36%。因为广西壮族自治区龙胜路政执法大队调整至交通运输局，带来128.8万元预算经费。

1. 收入预算情况说明

2020年收入预算615.69万元，同比增加120.62万元，增长24.36%。其中:一般公共预算拨款615.69万元，占收入总预算100%，同比增加120.62万元，增长24.36%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1.交通运输类515.78万元:主要用于项目支出。

2.社会保障和就业(类)71.67万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)28.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出615.69万元，其中:基本支出433.6万元，项目支出182.08万元。其中:

1、2010101行政运行333.7万元，其中:基本支出333.7万元。2019你那未用到这个科目，无法比较。

2、2140102一般行政管理事务(公路水路运输)支出16.22万元，其中:项目支出16.22万元。2019年没有用此科目，无法比较。

3、2140104公路建设支出21万元，其中:项目支出21万元。2019年没有用此科目，无法比较。

4、2140112公路运输管理支出139.37万元，其中:项目支出139.37万元。2019年没有用此科目，无法比较。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.78万元，其中:基本支出47.78万元。2019年没有用此科目，无法比较。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元，其中:基本支出23.89万元。2019年没有用此科目，无法比较。

7、2210201住房公积金支出28.24万元，其中:基本支出28.24万元。2019年没有用此科目，无法比较。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出433.6万元，其中:

1、人员经费400.01万元，占基本支出预算92%，同比增加4.63万元，增长1.17%。

(1)301工资福利支出预算390.88万元，占基本支出预算90%，同比增加38.58万元，增长11%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等。

(2)302商品和服务支出预算33.59万元，占基本支出预算7.7%，同比减少0.32万元，下降94%。主要包括:办公费、水电费、退休人员公用经费、其他交通费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算9.13万元，占基本支出预算2.1%，同比增加0.05万元，增长0.5%。主要包括:独生子女费、遗属补助、公务员医疗(退休)。

2、公用经费预算33.59万元，占基本支出预算7.7%，同比减少0.32万元，下降94%，其中:302商品和服务支出预算33.59万元，占基本支出预算7.7%，同比减少0.32万元，下降94%。主要包括:办公费、水电费、退休人员公用经费、其他交通费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费38.4万元，同比增加22.2万元，增加137%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算12.4万元，同比增加2.2万元。其中上年结余6.15万元，2020年预算拨款6.25万元.因为广西壮族自治区龙胜路政执法大队调整至交通运输局，带来3万元预算经费。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算26万元，同比增加20万元，增加53.8%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费26万元，同比增加20万元，增加53.8%。增加原因主要是因为广西壮族自治区龙胜路政执法大队调整至交通运输局，带来20万元预算经费，后期会做相应的调整。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费38.4万元，同比增加22.2万元，增加137%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算12.4万元，同比增加2.2万元。其中上年结余6.15万元，2020年预算拨款6.25万元.因为广西壮族自治区龙胜路政执法大队调整至交通运输局，带来3万元预算经费。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算26万元，同比增加20万元，增加53.8%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费26万元，同比增加20万元，增加53.8%。增加原因主要是因为广西壮族自治区龙胜路政执法大队调整至交通运输局，带来20万元预算经费，后期会做相应的调整。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

(必须对增减变化情况进行说明原因。)

2020年一般公共预算支出预算615.69万元，同比增加120.62万元，增长24.36%。其中:

(一)基本支出预算433.6万元，占一般公共预算支出预算70%，同比增加38.31万元，增长9.7%，其中:

1、工资福利支出预算390.88万元，占基本支出预算90%，同比增加38.58万元，增长11%。原因是调整工资标准或者晋级晋档。

2、商品和服务支出预算33.59万元，占基本支出预算7.7%，同比减少0.32万元，下降94%。原因增加了其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算9.13万元，占基本支出预算2.1%，同比增加0.05万元，增长0.5%。原因是费用上调。

(二)项目支出预算182.08万元，占一般公共预算支出预算30%，同比减少82.3万元，下降83%，其中:

1、工资福利支出预算60万元，占项目支出预算33%，同比增加60万元，增长100%。原因是广西壮族自治区龙胜路政执法大队调整至交通运输局，带来60万元预算经费。

2、商品和服务支出预算112.35万元，占项目支出预算61.7%，同比增加22.77万元，增长25%。原因是去年与今年的科目不一样，数据难以分析。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.73万元，占项目支出预算0.95%，同比增加0.03万元，增长1.76%。原因是一些费用或者补助资金上调。

4、其他资本性支出预算8万元，占项目支出预算4.39%，同比减少0.5万元，下降5.8%。原因是缩减资金。

七、收入预算情况说明

(必须对增减变化情况进行说明原因。)

2020年度本部门预算收入615.69万元，其中:

1、2010101行政运行333.7万元，其中:基本支出333.7万元。2019你那未用到这个科目，无法比较。

2、2140102一般行政管理事务(公路水路运输)支出16.22万元，其中:项目支出16.22万元。2019年没有用此科目，无法比较。

3、2140104公路建设支出21万元，其中:项目支出21万元。2019年没有用此科目，无法比较。

4、2140112公路运输管理支出139.37万元，其中:项目支出139.37万元。2019年没有用此科目，无法比较。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.78万元，其中:基本支出47.78万元。2019年没有用此科目，无法比较。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元，其中:基本支出23.89万元。2019年没有用此科目，无法比较。

7、2210201住房公积金支出28.24万元，其中:基本支出28.24万元。2019年没有用此科目，无法比较。

八、支出预算情况说明

(必须对增减变化情况进行说明原因。)

2020年度本部门预算支出615.69万元，其中:

1、2010101行政运行333.7万元，其中:基本支出333.7万元。2019你那未用到这个科目，无法比较。

2、2140102一般行政管理事务(公路水路运输)支出16.22万元，其中:项目支出16.22万元。2019年没有用此科目，无法比较。

3、2140104公路建设支出21万元，其中:项目支出21万元。2019年没有用此科目，无法比较。

4、2140112公路运输管理支出139.37万元，其中:项目支出139.37万元。2019年没有用此科目，无法比较。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.78万元，其中:基本支出47.78万元。2019年没有用此科目，无法比较。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元，其中:基本支出23.89万元。2019年没有用此科目，无法比较。

7、2210201住房公积金支出28.24万元，其中:基本支出28.24万元。2019年没有用此科目，无法比较。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费33.59万元，包括办公费2.54万元、水费2.5万元、电费0.3万元、邮电费1.99万元、其他交通费用25.08万元、退休人员公用经费1.19万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算总额3万元,同比无变化。其中:

货物类采购预算3万元，占政府采购总预算100%，同比吴变化，;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算3万元，占政府采购总预算100%，同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计3584万元，其中:流动资产5171万元，固定资产28.7万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，详细见附件。

……

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)交通局行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)交通局一般行政管理事务(项):指用于交通公路养护、建设的项目支出。

(三)成品油价格改革对交通运输的补贴:指用于对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴的支出。

(四)工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期平庸人员的各类老佛那个报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗等。

(五)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括:办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等。

(六)对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费等。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。