龙胜各族自治县里骆林场2018年部门预算公开

龙胜各族自治县里骆林场2018年部门预算说明

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

(1)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(2)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(3)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(4)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(5)依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

(6)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会稳定。

(7)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事。

二、部门单位构成情况

2018年我场部门预算编制单位共1个. 即为公益一类的事业单位，资金来源全为财政全额拨款。本单位内设5个股室：办公室、财务股、技术生产股、护林安全股（分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、山茶护林组、黄坪护林组、场部护林组）、基建股。批准文号（龙编[2016]24号）

三、编制现状及人员构成

里骆林场是林业局的二层单位，属于公益一类事业单位，现有编制53人，实编内在职24人，退休84人。其中：副科级领导1人，专业技术人员5人，工勤人员18人。

四、年度主要工作任务

根据县财政形势，结合贯彻新预算法有关要求，我场一般公共预算支出进度达90%以上。促进部门落实责任，进一步加快支出进度，督促本部门严格执行中央和自治区有关规定，对项目的支出要严格把关，按时清理存量资金，及时上缴财政。为县林业工作积极创新，提高森林资源质量，优化林分结构，促进我县林业可持续发展，巩固提升林业生态文明建设。

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支表

二、一般公共支出预算表

三、一般公共预算基本支出表（经济科目）

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、收支预算总表

七、收入预算表

八、部门支出预算总表

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

十、公共财政预算支出预算表（功能科目）

十一、部门支出经济分类预算表

第三部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体情况。

（一）总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算 323.81 万元，同比增加  0  万元，增长 0 %。其中：基本支出 200.89万元，占一般公共预算支出预算62.04％，同比增加0万元，增长0％（上年没有预算，无法同比）；项目支出122.92万元，占一般公共预算支出预算 37.96％，同比减少0万元，下降0 ％（上年没有预算，无法同比）。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 2类，其中：

1.一般公共服务（类） 316.38 万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

2.住房保障支出（类）14.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.上年结转 0 万元，为本年度或以前年度预算安排。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2018 年度一般公共预算支出323.81万元，其中：基本支出200.89万元，项目支出 122.92万元。

（1）基本支出预算200.89万元，占一般公共预算支出预算62.04 %，同比增加 0万元，增长0 %，其中：

工资福利支出预算195.04万元，占基本支出预算97.09％，同比增加 0万元，增长0 ％。上年无预算无法对比。

商品和服务支出预算5.8万元，占基本支出预算2.89％，同比增加0 万元，增长0 ％。上年无预算无法对比。

对个人和家庭的补助支出预算0.05万元，占基本支出预算0.02 ％，同比增加0 万元，增长0 ％。上年无预算无法对比。

（2）项目支出预算122.92 万元，占一般公共预算支出预算 37.96％，同比减少0 万元，下降 0％，其中：

工资福利支出预算72.92 万元，占项目支出预算59.32％，同比增加 0 万元，增长0 ％。上年无预算无法对比。

商品和服务支出预算45 万元，占项目支出预算36.61％，同比减少0 万元，下降 0％。上年无预算无法对比。

对个人和家庭的补助支出预算 5 万元，占项目支出预算4.07 ％，同比增加 0 万元，增长0 ％。上年无预算无法对比。

2018年本单位无使用其他资本性支出预算的安排，同比无变化。

二、政府性基金预算支出

2018年本单位无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

三、国有资本经营预算支出

2018年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。

四、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共15万元，同比减少0 万元，下降0 %。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算 3 万元，上年无预算无法同比。我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于里骆林场按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算8万元，同比减少 0 万元，下降 0  %。其中：公务用车购置费 0 万元，同比不变；公务用车运行费8万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，上年无预算无法同比。主要用于林场各股室执行公务活动以及开展边界纠纷、营林生产检查、各护林组检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算 2万元，同比减少 0 万元，下降0 %，上年无预算无法同比。主要用于林场组织召开的全场工作会议及护林员每月会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算 0  万元;项目支出安排的会议费预算 2  万元。

5、培训费预算2 万元，同比减少 0 万元，下降0  %。上年无预算无法对比。主要用于护林员管护及农民工森林抚育等的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0 万元;项目支出安排的培训费预算2万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 15万元，同比减少0 万元，下降0 %。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排。

2、公务接待费预算3  万元，上年无预算无法对比。我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算8 万元，同比减少0 万元，下降0  %。其中：公务用车购置费0 万元，同比不变；公务用车运行费8万元，同比减少0 万元，下降0 %。上年无预算无法对比。主要用于林场各股室执行公务活动以及开展边界纠纷、营林生产检查、各护林组检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算2万元，同比减少0 万元，下降0 %。上年无预算无法对比。主要用于林场组织召开的全场工作会议及护林员每月会议开支。

5、培训费预算2万元，同比减少0 万元，下降0 %。上年无预算无法对比。主要用于护林员管护及农民工森林抚育等的各类培训开支。

四、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费50.8万元，包括办公费8.8万元、印刷费     0.6万元、咨询费0.2万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费     20.3万元、维修（护）费1万元、会议费2 万元、培训费2万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费8万元、退休人员公用经费3.4万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本单位无使用政府采购预算安排的支出，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门资产总计 4256.57 万元，其中：流动资产917..55万元，固定资产729.11万元，在建工程 25.89    万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆，其中：一般公务用车辆4辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我场共组织对8个项目进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款122.92万元，占年初预算的37.96 %。其中：编外护林员工资及五险72.92万元，我场一般公共预算支出年预计完成预算的90%以上，进一步加快支出进度，对项目的支出严格把关，为县林业工作积极创新，提高森林资源质量，优化林分结构，充分发挥公益林的生态效益，促进我县林业可持续发展，巩固提升林业生态文明建设。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

龙胜各族自治县里骆林场

二O一八年二月二十八日

2018里骆林场部门支出经济分类预算表.xlsx

2018年里骆林场部门预算公开表格.xlsx

附件4：三公两费支出表.xlsx

2018年里骆林场公共财政预算支出预算表.xlsx