龙胜各族自治县就业服务中心2021年度部门决算公开

目    录

第一部分:龙胜各族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县就业服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜县就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

1、 就业创业政策法规宣传。

2、 职业供求信息收集发布和职业培训信息发布。

3、 职业指导和职业介绍。

4、 组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作。

5、 发展家庭服务业促进就业。

6、 组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定,开展创业服务,对离校未就业高校毕业生、农村劳动力转移等就业困难群体提供就业援助。

7、 流的人才档案管理服务。

8、 失业人员管理服务。

9、 就业失业统计监测。

10、 人力资源调查统计等事务。

二、部门决算单位构成

2021年龙胜县就业服务中心预算编制单位共1个

即参公事业单位就业服务中心(包括无独立核算龙胜县人才交流服务中心),内设两个科室和一个服务办事大厅:主任办公室、财务室、公共就业服务办事大厅。

就业服务中心部门编制人数为6人,其中:参公事业编制5人,全额事业1人。编内在职6人,其中:行政在职(参公)5人,全额事业在职1人。

第二部分:龙胜各族自治县 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:龙胜各族自治县就业服务中心2021年度部门决算公开附表)

    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.21万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%。主要用于本部门职工养老保险缴费支出。

    4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0.36万元,决算为0.36万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员职业年金缴费补缴支出0.36万元。

    5.2080701就业创业服务补贴支出年初预算为68.27万元,支出决算为68.27万元,完成年初预算的100%。主要用于农民工“点对点”务工输送及“春风行动”招聘会以及农村劳动力资源调查等就业创业服务支出。

    6.2080702职业培训补贴支出年初预算数88万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%。主要用于农村劳动力职业培训补贴支出。

    7.2080704社会保险补贴支出年初预算为209.25万元,支出决算为209.25万元,完成年初预算的100%。主要用于城镇公益性岗位人员社会保险补贴、就业困难人员灵活就业社会保险补贴支出、企业吸纳就业困难人员就业社会保险补贴支出。

    8.2080705公益性岗位补贴支出年初预算为332.41万元,支出决算为332.41万元,完成年初预算的100%。主要用于城镇公益性岗位人员岗位补贴支出、乡村公益性岗位补贴支出。

    9.2080711就业见习补贴支出年初预算为35.48万元,支出决算为35.48万元,完成年初预算的100%。主要用于离校未就业高校毕业生就业见习补贴支出。

    10.2080713促进创业补贴支出年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要用于农民工创业补贴支出。

    11.2080799其他就业补助支出年初预算为83.6万元,支出决算为83.6万元,完成年初预算的100%。主要用于企业(帮扶车间)带动就业补贴支出。

    12.2130599其他扶贫支出年初预算为706.24万元,支出决算为706.24万元,完成年初预算的100%。主要用于乡村公益性岗位补贴支出、跨省务工交通补贴支出、农村劳动力职业培训补贴补贴支出。

    13.2210201住房公积金支出年初预算为4.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.17万元,其中:人员经费58.81万元,主要包括:本部门在职在编人员工资福利及职工养老保险、医疗保险等、失业保险、工伤保险支出等;公用经费4.36万元,主要包括:参公公务员人员交通补贴、日常公用办公费、水电费、差旅费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出58.81万元,年初预算为58.81万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出4.36万元,年初预算为4.36万元,完成年初预算的100 %。

1.30201办公费支出0.68万元,年初预算为0.68万元,完成年初预算的100%。

2.30206电费支出0.28万元,年初预算为0.28万元,完成年初预算的100%。

    3.邮电费支出0.04万元,年初预算为0.04万元,完成年初预算的100%。

    4.其他交通费用支出3.36万元,年初预算为3.36万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜县就业服务中心2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数496万元相比,减少496万元,下降100%。主要原因是2020年政府性基金预算安排的乡村公益性岗位补贴及跨省务工交通补贴支出在2021年度没有用政府性基金预算安排支出,而是用其他扶贫支出资金中安排此项目资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜县就业服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元一致。

龙胜县就业服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.69万元,与2020年度决算数1.9万元相比,减少1.21  万元,下降64%,比年初预算1万元减少0.36元,下降36%。主要原因:严格执行中央八项规定,节约使用预算资金。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费 0万元;公务用车运行费支出 0万元;公务接待费支出0.69 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2020年度决算数一致。

(二)公务用车购置支出0万元,与2020年度决算数一致。

(三)公务用车运行支出0万元,与2020年度决算数一致。

龙胜县就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元,与2020年度决算数一致。

(四)公务接待费支出0.69万元, 完成年初预算的69 %,比上年决算数1.9万元减少1.21万元。主要原因是:严格执行中央八项规定,节约使用资金。统计,2021年度国内公务接待批次12次,人次98次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加4.36万元金额一致无增减,比2020年增加0.24万元,增长5.8 %。主要原因是:本单位参公人员公务员公务用车补助根据职务稍有提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1525万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。

组织对就业服务中心开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1603.78万元,从评价情况来看各项指标均达到预期目标,自评结果得95分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。