龙胜各族自治县马堤乡卫生院2026年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

龙胜各族自治县马堤乡卫生院作为基层医疗卫生事业单位，承担着辖区内基本医疗和公共卫生服务双重职能，核心职责如下：

（一）提供基本医疗服务，开展常见病、多发病的诊断、治疗和康复工作，为辖区居民提供便捷的门诊、住院医疗服务，做好急诊急救等医疗保障工作。

（二）落实国家基本公共卫生服务项目，包括建立居民健康档案、开展健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等工作。

（三）执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售，规范药品采购、储存和使用，保障辖区居民用药安全、价廉。

（四）开展传染病预防控制和突发公共卫生事件应急处置工作，做好传染病疫情监测、报告和防控，配合上级部门开展突发公共卫生事件的应急响应和处置。

（五）承担辖区内卫生计生监督协管工作，开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血巡查等工作。

（六）开展妇幼保健、计划生育技术服务等相关工作，为辖区育龄妇女提供计划生育指导、孕产期保健等服务，做好妇幼健康管理。

（七）配合上级卫生健康行政部门开展各项卫生健康工作，完成上级下达的各项医疗卫生和公共卫生工作任务，同时开展乡村医生的培训和指导工作，提升乡村医疗卫生服务能力。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县马堤乡卫生院为龙胜各族自治县卫生健康局下属公益一类事业单位，无内设独立股室，按医疗卫生服务职能划分设临床医疗组、公共卫生服务组、药房、检验室、放射室、护理组等工作岗位，各岗位协同开展基本医疗和公共卫生服务工作。本单位无下属二级单位，机构规格为乡镇级基层医疗卫生机构，独立核算、自主经营、自负盈亏，接受龙胜各族自治县卫生健康局的业务指导和行政管理。

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我院2026年总收入368.60万元，总支出368.60万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2025年减少12.04万元，下降3.16%，主要原因是单位资金中的事业收入从2025年的100.00万元减少至80.00万元，虽然一般公共预算拨款有所增加，但不足以抵消事业收入的减少幅度。总支出较2025年减少12.04万元，下降3.16%，主要原因与收入变化相匹配，事业收入对应的运转履职类项目支出相应缩减，同时各项支出根据实际工作需求进行了合理调整。

二、部门预算收入总体情况说明

我院2026年总收入368.60万元，较2025年减少12.04万元，下降3.16%，主要原因是单位事业收入因经营实际情况有所缩减。部门收入主要由一般公共预算拨款和单位资金两部分构成，具体明细：

1. 一般公共预算拨款288.60万元，占总收入的78.30%，较2025年的280.64万元增加7.96万元，主要是上级补助和本级财政拨款根据基层医疗卫生服务工作需求进行了适度增加。

2. 单位资金80.00万元，占总收入的21.70%，全部为事业收入，较2025年的100.00万元减少20.00万元，主要受辖区医疗服务经营相关因素影响。

我院无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我院2026年总支出368.60万元，较2025年减少12.04万元，下降3.16%，主要原因是事业收入对应的项目支出有所减少，同时对各项支出进行了精细化管控，优化支出结构。部门支出按功能科目分类主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出三大类，按支出性质分为基本支出和项目支出，具体明细：

（一）按功能科目分类

1. 社会保障和就业支出22.21万元，占总支出的6.02%，较2025年的21.36万元增加0.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出根据人员工资调整有所增加。

2. 卫生健康支出331.63万元，占总支出的90.00%，较2025年的345.15万元减少13.52万元，主要是乡镇卫生院相关事业支出根据事业收入情况进行了调整，同时公共卫生服务支出根据工作任务进行了合理安排。

3. 住房保障支出14.76万元，占总支出的3.98%，较2025年的14.13万元增加0.63万元，主要是住房公积金缴费基数根据人员工资调整有所提高。

（二）按支出性质分类

1. 基本支出190.50万元，占总支出的51.68%，较2025年的183.89万元增加6.61万元，主要是人员经费因工资、社保、公积金等政策调整有所增加，保障单位日常运转的基本人员支出需求。

2. 项目支出178.10万元，占总支出的48.32%，较2025年的196.76万元减少18.66万元，其中运转履职类项目80.00万元（为事业收入对应的支出），重大政策类项目98.10万元（主要为公共卫生服务、基本药物制度补助等财政拨款项目），项目支出减少主要是运转履职类项目随事业收入缩减而调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我院2026年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我院2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，2025年无“三公”经费预算，与上年持平。具体明细：

1. 因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，均与上年持平。

3. 公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2026年我院一般公共预算安排培训费0.20万元，为上级补助资金安排，主要用于开展基层医疗卫生人员业务培训、公共卫生服务技能培训等工作，提升医护人员专业能力和公共卫生服务水平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我院为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我院2026年未安排政府采购预算，政府采购预算总金额0万元，其中货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我院2026年占有、使用国有资产主要为医疗卫生专用设备、办公设备、房屋建筑物等，相关资产为开展基本医疗和公共卫生服务的重要物质保障，全部为固定资产，无国有资产出租、出借、处置等情况，资产日常管理严格按照国有资产管理相关规定执行，定期进行资产清查、盘点，确保国有资产安全、完整、有效使用。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）总体绩效目标管理情况

我院2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金178.10万元；无对下转移支付项目。绩效目标围绕基层医疗卫生服务工作核心任务制定，涵盖服务数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等多个维度，所有项目绩效目标情况详见报表（无敏感涉密项目）。

第三部分：名词解释

（一） 一般公共预算拨款：指本级财政和上级财政拨付的，用于保障我院开展基本医疗服务、公共卫生服务等工作的财政资金，包括上级补助和本级财政拨款。

（二）事业收入：指我院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，主要为提供基本医疗服务取得的医疗收入。

（三）基本支出：指为保障我院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要为人员经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，包括运转履职类项目和重大政策类项目，如基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目支出。

（五）社会保障和就业支出：指用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

（六）卫生健康支出：指用于基层医疗卫生机构服务、公共卫生服务、医疗保障等卫生健康相关工作的支出，是我院支出的主要类别。

（七）住房保障支出：指按照国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（八）三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，我院2026年无三公经费预算安排。

（九）基本公共卫生服务项目：指国家为城乡居民免费提供的基本公共卫生服务，包括建立健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等多项内容，由基层医疗卫生机构组织实施。

（十）基本药物制度：指国家对基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销等环节实施综合管理的制度，基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，实行零差率销售。

第四部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2026年部门预算报表

我院2026年部门预算报表通过“预算管理一体化系统—报表系统—1.8.1部门预算公开表”直接导出，共包含11张报表，具体为：

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8政府性基金预算支出情况表

表9国有资本经营预算支出情况表

表10自治区本级项目绩效目标公开表

表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表。

其中表8政府性基金预算支出情况表、表9国有资本经营预算支出情况表、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表无数据，已在表格下方注明本单位无此数据；其余报表数据均经核对，真实、准确反映我院2026年部门预算收支情况。