龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2026年部门预算公开

目    录

第一部分：龙脊镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

第二部分：龙脊镇中心卫生院2026年部门预算报表       

第三部分：龙脊镇中心卫生院2026年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收入预算情况说明

七、支出预算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙脊镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

（一）提供基本公共卫生服务

1. 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.利用数字化预防接种门诊提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划各项工作。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.提供中医健康管理服务。 

11.开展结核病患者健康管理。

12.开展地方病防治与监测工作。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理门诊常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.开展病房业务，对常见慢性病患者进行规范性治疗，实行双向转诊，对一些需要进行康复治疗的患者提供中医药及理疗治疗，在医联体上级医师的指导下开展一些复杂病例的诊治。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，村卫生室药品由卫生院统一管理。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、托幼机构儿童体检以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保相关政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、耗材为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位预算单位构成

事业单位1个，即：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院，隶属于龙胜各族自治县卫生健康局，无下级单位。卫生院内设科室8个。分别为：综合门诊部、综合住院部、中医科、基本公卫科、防疫科、妇幼保健科、检验科、放射科。大型的医疗设备有五分类血球仪、全自动生化仪、彩色B超、DR、心电监护仪以及中医理疗等设备,能基本满足临床及基本公共卫生服务的需要。

三、人员构成情况

卫生院事业编制22人，后勤控制数2人，临聘8人。实有在职人数32人，退休4人。

第二部分：龙脊镇中心卫生院2026年部门预算报表       表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

第三部分：龙脊镇中心卫生院2026年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入说明

2026年收入总预算513.94万元，同比减少0.64万元，同比增长-0.99%。其中：

1.一般公共预算收入392.71万元，同比增加28.82万元，同比增长1.07%.

2.事业单位经营收入安排的资金120.00万元。

3.上年结转结余收入1.23万元。

收入增加原因为：在编人员岗位、薪级变动增加预算；基本公共卫生服务项目增加预算。

（二）支出说明

按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

1.公务员医疗补助支出8.50万元：主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.20万元：用于单位在编人员基本养老保险单位部分缴纳。

3.其他基层医疗卫生机构支出（类）17.71万元：主要用于卫生院职工职业年金缴纳和村卫生室的支出包括村卫生室基本药物补助。

4.基本公共卫生服务（类）101.81万元：主要用于国家基本公共卫生服务方面的支出。

5.住房公积金20.40万元：主要用于单位职工住房公积金缴纳。

6.事业单位离退休5.44万元，用于退休人员生活补助、退休人员医疗补助、退休人员独生子女补助。

7.事业单位医疗12.75万元，用于职工医疗保险缴纳。

8.乡镇卫生院类309.42万元：单位开展医疗服务支出、职工基本工资、绩效工资、津贴工资、遗属补助、工伤保险、失业保险支出。

9.重大公共卫生服务项目类支出9.55万元，用于卫生院和村级卫生室开展艾滋病防治和宣传工作支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2026年度预算支出513.94万元，其中：基本支出392.71万元，项目支出102.95万元。其中：

（一）工资福利支出307.6万元，其中基本支出256.26万元，项目支出51.34万元。

（二）其他商品和服务支出82.23万元，其中基本支出0万元，项目支出82.23万元。

（三）对个人和家庭的补助支出6.27万元，其中基本支出6.27万元，项目支出0万元。

三、“三公”经费说明

2026年无“三公”经费预算安排的支出。

四、政府性基金预算情况说明

2026年无政府性基金预算安排的支出。

五、收支预算情况说明

2026年收入总预算513.94万元，同比减少0.64万元，同比增长-0.99%。其中：

（一）基本支出预算392.71万元，占一般公共预算支出预算76%。其中：

1、工资福利支出预算307.6万元，占基本支出预算59％，同比增加-1.35万元，增长-1.85％。原因是单位人员退休。

2、商品和服务支出预算82.23万元，占项目支出预算100％，同比增加-0.54万元，增长-0.22％。原因是服务人口数减少。

（二）项目支出预算102.95万元，占一般公共预算支出预算20％，其中：

1、工资福利支出预算43.92万元，占项目支出预算43％，同比增加10.75万元，同比增长24％。原因是职业年金增加、增加其他工资福利支出项目。

2、商品和服务支出预算81.92万元，占项目支出预算79％。原因是服务人口数减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。原因是项目支出中没有对个人和家庭的补助支出。

六、收入预算情况说明

2026年度本部门预算收入513.94万元，其中：

1.公务员医疗补助支出8.50万元：主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.20万元：用于单位在编人员基本养老保险单位部分缴纳。

3.其他基层医疗卫生机构支出（类）17.71万元：主要用于卫生院职工职业年金缴纳和村卫生室的支出包括村卫生室基本药物补助。

4.基本公共卫生服务（类）101.81万元：主要用于国家基本公共卫生服务方面的支出。

5.住房公积金20.40万元：主要用于单位职工住房公积金缴纳。

6.事业单位离退休5.44万元，用于退休人员生活补助、退休人员医疗补助、退休人员独生子女补助。

7.事业单位医疗12.75万元，用于职工医疗保险缴纳。

8.乡镇卫生院类319.79万元，单位开展医疗服务支出、职工基本工资、绩效工资、津贴工资、遗属补助、工伤保险、失业保险支出。

9.重大公共卫生服务项目类支出9.55万元，用于卫生院和村级卫生室开展艾滋病防治和宣传工作支出。

七、支出预算情况说明

2025年度本部门预算支出513.94万元，其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.20万元。基本支出27.20万元，项目支出0万元。同比基本支出增加3万元，增长1.12%。原因是单位人员岗位变动。

2.2100302乡镇卫生院（类）309.42万元。项目支出0万元，基本支出189.42万元，事业收入支出120万元。同比基本支出增加18.39万元，增长1.1%。原因是单位人员岗位变动，同比上年度无事业收入预算项目。

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出（类）17.71万元。基本支出0万元，项目支出17.71万元。同期相比增加-3.15万元，增长-0.84%。原因是减少了服务人口数。

4.2100408基本公共卫生服务（类）102.95万元。基本支出0万元，项目支出102.95万元，项目支出增加4.59万元，增长0.95%。原因是本年度增加中央和自治区公共卫生服务补助资金预算收入支出。

5.2210201住房公积金20.40万元。基本支出20.40万元，项目支出0万元。基本支出增加2.25万元，增长0.88%。原因是调整职工住房公积金缴费基数。

6. 事业单位离退休5.44万元。

7. 公务员医疗补助8.50万元。

8. 事业单位医疗12.75万元。

9. 重大公共卫生服务项目9.55万元。

八、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2026年无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购支出情况说明。

2026年无使用政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门资产总计229.01万元，其中：流动资产137.20万元，固定资产91.73万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆2辆，其中：一般公务用车辆1辆，特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2026年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款513.94万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出：指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。