龙胜各族自治县妇幼保健院2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，依法开展婚前保健、妇女、儿童系列保健、优生优育等服务。

（二）组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（三）受卫生行政部门委托，对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与考评。

（四）负责辖区内孕产妇、儿童保健系统管理。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、调查分析、报告。

（六）负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展内、外、妇、儿等科常见病多发病门诊及住院患者的诊治工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

（八）负责本辖区公共卫生服务工作。

（九）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县妇幼保健院是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的二级甲等妇幼保健院，在职在编职工83人，其中事业编制63人，后勤服务聘用人员控制数1人，聘用人员控制数19人，编外职工77人，属于公益一类差额拨款事业单位，科室设置有妇女与孕产保健部、儿童保健部、行政医技后勤部等三大部门，行政后勤部下设党办、院办、总务设备科、财务科、医务科、感控科、护理部、医保科、保健部；妇女与孕产保健部下设妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊、盆底康复门诊、婚检科、妇产科住院部；儿童保健部下设儿科门急诊、发热门诊、预防保健科（儿童保健门诊、预防接种门诊）、中医科、新生儿科、儿科住院部；医技科室有手术麻醉科、消毒供应室、检验科、药剂科、医学影像科等。

第二部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2787.56万元，总支出2787.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少944.73万元，减少25.31%，主要原因是单位资金预算收入减少。总支出较上年减少25.31%，主要原因是卫生健康预算支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

部门总收入2787.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少944.73万元，减少25.31%，主要原因是2026年度单位资金预算收入减少。部门收入主要包括：

（一）一般公共预算987.56万元，占收入总预算35.43%，同比减少44.73万元，下降4.33%，主要原因是上级补助减少。

（二）政府性基金预算支出0万元，与上年度持平。

（三）单位资金预算支出1800万元，占收入总预算64.57%，

同比减少900万元，下降33.33%，主要原因是出生人口下降，事业收入预算减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2787.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少944.73万元，减少25.31%，主要原因是2026年度卫生健康预算支出减少。

（一）按支出结构分类划分，部门支出分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出829.98万元，占总支出29.77%，同比增加102.22万元，增加14.05%，主要是工资福利支出增加；项目支出1957.58万元，同比减少1046.95万元，减少34.85%，主要原因是运转履职类项目预算支出减少。基本支出中：工资福利支出792.74万元，占基本支出预算95.51%，同比增加103.43万元，增长15%；商品和服务支出3.75万元，占基本支出预算0.45%，同比增加1.19万元，增长46.48%；对个人和家庭的补助支出预算33.49万元，占基本支出预算4.04％，同比减少2.4万元，下降6.69%，主要为退休人员医疗费预算减少。

（二）按支出功能分类科目划分，部门支出共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目159.75万元，占支出总预算5.73%，同比增加14.11万元，增长9.69%。其中：

（1）事业单位离退休支出33.48万元，同比减少2.41，下降6.71%，下降主要原因为退休人员医疗费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.18万元，同比增加11.02万元，增长15.06%，增长主要原因为：人员及缴费基数的共同增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出42.09万元，同比增加5.51万元，增长15.06%，增长主要原因为：人员及缴费基数的共同增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

2.卫生健康支出类科目2564.12万元，占支出总预算91.98%，同比减少967.66万元，减少27.4%。其中：

（1）妇幼保健机构支出2351.37万元，同比减少876.44万元，下降27.15%，下降主要原因为：运转履职类项目预算支出减少。

（2）基本公共卫生服务支出62.57万元，同比减少10.91万元，下降14.85%，主要为基本公卫上级补助减少。

（3）重大公共卫生支出16.64万元，同比增加1.84万元，增长12.43%，增长主要原因为：母婴阻断项目资金拨款较上年度增加。

（4）其他公共卫生支出67.77万元，同比增加29.24万元，增长75.89%，增长主要原因为：妇幼保健项目资金拨款较上年度增加。

（5）事业单位医疗支出39.46万元，同比增加5.16万元，增长15.04%，增长主要原因为：人员及缴费基数的共同增加，事业单位医疗支出增加。。

（6）公务员医疗补助支出26.31万元，同比增加3.45万元，增长15.09%，增长主要原因为：人员及缴费基数的共同增加，公务员医疗补助支出增加。

（7）其他卫生健康支出0万元，同比下降100%，本年度无其他卫生健康支出预算。

3.住房保障支出63.69万元，占支出总预算2.29%，同比增加8.82万元，增长16.07%，人员及缴费基数的共同增加，住房保障支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年无“三公”经费支出预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2026年事业单位相关运行经费3.75万元，较上年增加1.19万元，增长46.48%，其中电费支出3.28万元，邮电费支出0.47万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计4023.79万元，其中：流动资产1043.99万元，固定资产净值2904.22万元，在建工程0万元，无形资产净值75.58万元。

本部门实际可调配使用救护车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金1957.58万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（三）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（四）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2026年部门预算报表

详见附件：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表