龙胜各族自治县第二幼儿园 2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

培养幼儿在体智德美各方面的发展，为造体魄健壮、智力发达、品德良好的社会新一代打下基础，招收学龄前儿童进行教学活动。

二、机构设置情况

1、人员情况：龙胜各族自治县第二幼儿园现有人员编制数32，在职在编32人，退休27人。

2、单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有6个职能部门,园长室、办公室、财务室、门卫室、保健室、保洁室等职能部门。

第二部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2026年预算总收入574.42万元，总支出574.42万元。总收入较2025年增加34.05万元，增长6.3%。总支出较上年增加34.05万元，增长6.3%。主要原因是：1、教职工人数增加、工资及社保缴费基数调整，财政拨款相应增加；2、使用上年结转资金0.46万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入574.42万元，主要包括：

（一）、一般公共预算本年拨款收入：573.96万元，占99.92%。

（二）、上年结转结余收入：0.46万元，占0.08%（其中：免保教费补助0.26万元，学前一年免保育教育费补助资金0.2万元）。总收入较2025年增加34.05万元，增长6.3%。我部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金及单位资金收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出574.42万元，较2025年增加34.05万元，增长6.3%。支出主要包括：

（一）、教育支出（学前教育）：385.53万元，占67.12%（其中上年结转0.46万元）。较2025年度预算数增加19.14万元，增长5.2%。原因是教职工工资及人数增加。

（二）、社会保障和就业支出：116.99万元，占20.37%。较2025年度预算数增加8.46万元，增长7.8%。原因是教师人数增加，岗位变动增加。

（三）、卫生健康支出：35.67万元，占6.2%。较2025年度预算数增加3.04万元，增长9.32%。原因是教师人数增加，岗位变动增加。

（四）、住房保障支出：35.77万元，占6.23%。较2025年度预算数增加2.96万元，增长9%。原因是教师人数增加，岗位变动增加。

（五）、上年结转结余：0.46万元，占0.08%。主要为免保教费补助、学前一年免保育教育费补助资金等项目上年结余。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）、因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2026年部门预算无因公出国（境）经费预算。

（二）、公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2026年无公务接待费。

（三）、公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2026年部门预算无公务用车购置费预算。

（四）、公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2026年部门预算无公务用车购置费预算。

（五）、公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2026年部门预算无公务用车运行维护费预算；

（六）、会议费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年开展线上会议或开展培训。

（七）、培训费2026年预算安排1.3万元，比上年减少0.25万元，下降23.8%，减少的主要原因是外出教师培训次数、人数减少。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门为事业单位，相关运行经费主要包括保障学校日常运转的公用支出。2026年事业单位相关运行经费预算在项目支出中安排（如公用经费补助），基本支出中未单独安排公用经费预算。

我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算 26.64 万元，较上年减少6.8万元，减少25.5%，减少的主要原因是学生人数每学期有少许变动，因此预算也随之变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算项目2个，预算资金合计26.9万元（其中：本年安排26.64万元，上年结转安排0.26万元）。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）事业单位相关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表