龙胜各族自治县龙胜镇第二中心幼儿园 2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：龙胜镇第二中心幼儿园2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜镇第二中心幼儿园2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

培养幼儿在体智美各方面的发展，为造体魄健壮、智力发达、品德良好的社会新一代打下基础。招收学龄前儿童，进行教学活动。促进学前教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

(一）主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。学前教育及相关的社会服务。

（二）部门预算单位构成

1、龙胜各族自治县龙胜镇第二中心幼儿园隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况：龙胜镇第二中心幼儿园现有人员编制18人，现有在职人员18人。

3、单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是行政办公室、教师办公室、保安室、活动室等职能部门。人员的构成：编制人数18人，在编人数18人，财政供养人数18人。其中：在职人数18人，离退休人数0人。

第二部分：龙胜镇第二中心幼儿园2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算310.42万元，同比减少 67.74万元，减少17.97％。其中：

1、22050201学前教育支出310.42万元.较2025年度预算数减少44.43万元，减少12.52%。原因是本幼儿园教师人数减少。

2、社会保障和就业支出39.34万元.其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.11万元。较2025年度预算数减少4.4万元，降低10.06%。原因是教师人数减少。

3、卫生健康支出20.5万元。其中2101103公务员医疗补助8.2万元。较2025年度预算数减少0.91万元，减少9.99%。2101102事业单位医疗支出20.5万元，较2025年度预算数减少2.28万元，降低10.01%。原因是教师人数减少。

4、2210201住房保障支出20.54万元。较2025年度预算数减少2.39万元，降低10.42%。原因是教师人数减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年度本部门预算收入310.42万元，其中：

上级补助预算收入10.19万元，本级预算收入310.42万元，较2025年度预算减少44.43万元，降低12.52%。原因是教师人数减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度本部门预算支出310.42万元，其中：

一般公共预算310.42万元，其中：基本支出299.39万元，项目支出11.03万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数减少44.43万元，降低 8.27％。原因是教职工人数减少。

1、22050202学前教育310.42万元，其中：基本支出299.39万元，项目支出11.03万元，较2025年度预算数减少44.43万元，降低5.14%。原因是本校教师人数减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23万元，其中：基本支出26.23万元，项目支出0万元。较2025年度预算数减少2.93万元，降低10.05%。原因是教师人数减少。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.11万元。较2025年度预算数增加1.47万元，降低10.08%。原因是教师工资提高,人数减少。

4、2101102事业单位医疗支出12.3万元，较2025年度预算数减少1.37万元，降低10.02%。

5、2101103公务员医疗补助8.20万元。较2025年度预算数减少0.91万元，降低9.99%。原因是教师工资提高,人数减少。

6、2210201住房保障支出20.54万元。较2025年度预算数减少2.39万元，降低10.42%。原因是教师工资提高,人数减少。四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

我部门2026年部门预算无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算安排；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算安排。

（二）一般公共预算安排的“培训”经费说明

2026年一般公共预算安排的“培训”经费0.53万元。比上年减少1.472万元，降低26.5%，降低的主要原因是去年此项预算安排多。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括人员经费和项目经费。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算310.42万元，较上年减少44.43 万元，减少12.52 %，减少的主要原因是班级数减少，教师调出人员减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计1132.00万元，其中：流动资产0万元，固定资产1132.00万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算项目绩效目标情况说明

1、2026年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款310.42万元，占年初预算的100%。

公办幼儿园生均公用经费补助预算10.5万元：主要用于学校办公费、邮电费、电费、水费、培训费等各项支出。（见附件4：学生公用经费补助绩效目标申报表）

乡村教师生活补助4.62万元：主要用于乡村教师生活补助项目支出。

2、第三部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜镇第二中心幼儿园2026年部门预算报表