龙胜各族自治县乐江镇中心校2026年部门预算公开

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第一部分：乐江镇中心校部门概况

第二部分：乐江镇中心校2026年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：乐江镇中心校2026年部门预算报表

第一部分：乐江镇中心校部门概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

（一）实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

（二）促进基础教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

（一）龙胜各族自治县乐江镇中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

（二）人员情况：龙胜各族自治县乐江镇中心校现有人员编制71人，现有在职人员71人。

（三）单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门：分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数71人，在编人数71人，财政供养人数71人。其中：在职人数71人，离退休人数91人。

第二部分：乐江镇中心校2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）2026年总收入1517.38万元，总支出1517.38   万元，总收入较上年增加7.69万元，增长 5.1％，总支出较上年增加7.69万元，增长 5.1％。主要原因是人员经费调整。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年度本部门预算支出1517.38万元，其中：一般公共预算1517.38万元，其中：基本支出1383.96万元，项目支出133.42万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数增加18.64万元，增长 1.2％。原因是人员经费调整。

（一）2050201学前教育5.74万元，较2025年度预算数减少7.2万元，下降60%。主要原因是学生人数减少。

（二）22050202小学教育1006.74万元，其中：基本支出878.98万元，项目支出127.76万元，较2025年度预算数减少5.54万元，下降0.5%。原因是教师人数减少。

（三）42080502事业单位离退休费155.02万元，其中：基本支出155.02万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加3.9万元，增长2.7%。原因是退休人员增加。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.3万元，其中：基本支出114.3万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加5万元，增长5.5%。原因是人员经费调整。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.15万元。较2025年度预算数增加2.2万元，增长4%。原因是人员经费调整。

（六）2101102事业单位医疗支出53.58万元，较2025年度预算数增加2.07万元，增长4%。原因是人员经费调整。

（七）2101103公务员医疗补助35.72万元。较2025年度预算数增加1.3万元，增长4%，原因是人员经费调整。

（八）2210201住房保障支出89.13万元。较2025年度预算数增加3.16万元，增长3.6%。原因是人员经费调整。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度本部门预算支出1517.38万元，其中：一般公共预算1517.38万元，其中：基本支出1383.96万元，项目支出133.42万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数增加18.64万元，增长 1.2％。原因是人员经费调整。

（一）2050201学前教育5.74万元，较2025年度预算数减少7.2万元，下降60%。主要原因是学生人数减少。

（二）22050202小学教育1006.74万元，其中：基本支出878.98万元，项目支出127.76万元，较2025年度预算数减少5.54万元，下降0.5%。原因是教师人数减少。

（三）42080502事业单位离退休费155.02万元，其中：基本支出155.02万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加3.9万元，增长2.7%。原因是退休人员增加。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.3万元，其中：基本支出114.3万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加5万元，增长5.5%。原因是人员经费调整。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.15万元。较2025年度预算数增加2.2万元，增长4%。原因是人员经费调整。

（六）2101102事业单位医疗支出53.58万元，较2025年度预算数增加2.07万元，增长4%。原因是人员经费调整。

（七）2101103公务员医疗补助35.72万元。较2025年度预算数增加1.3万元，增长4%，原因是人员经费调整。

（八）2210201住房保障支出89.13万元。较2025年度预算数增加3.16万元，增长3.6%。原因是人员经费调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费无预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算主要包括：办公费19.87万元；邮电费3.61万元；电费10.55万元；差旅费4.63万元；培训费6万元；日常维修费5.25万元；其他商品和服务支出1万元；一般设备购置费0.6万元，以上合计51.51万元。比上年减少11.12万元，下降17.7%，原因是学生人数减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年部门预算无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计1048万元，其中：固定资产1048万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金133.42万元；绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：乐江镇中心校2026年部门预算报表（详见附件）

见附件（1.8.1部门预算公开表）