龙胜各族自治县龙胜镇第二小学2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：龙胜镇第二小学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜镇第二小学2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责小学教育及小学教师培训和教育示范任务。

2、促进基础教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

(一）主要职能

实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

（二）部门预算单位构成

1、龙胜各族自治县龙胜镇第二小学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况：龙胜镇第二小学现有人员编制147人，现有在职人员148人。

3、单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数147人，在编人数148人，财政供养人数148人。其中：在职人数148人，离退休人数1人。

第二部分：龙胜镇第二小学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2374.83万元，总支出2374.83万元。增加229.57万元，增长14.81%，主要原因是项目预算增多。

1、22050202小学教育支出1780.23万元.较2025年度预算数增加229.57万元，增长14.81%。原因是项目预算增多。

2、社会保障和就业支出256.09万元.其中：社会保障和就业支出291.44万元.其中：2080502事业单位离退休支出1.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.355万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出96.67万元。较2025年度预算数增加35.35万元，增长13.80%。原因是教师工资提高,人数增加。

3、卫卫生健康支出151.05万元。其中2101103公务员医疗补助60.43万元，2101102事业单位医疗支出90.63万元，较2025年度预算数增加17.377万元，增长12.99%。原因是教师工资提高,人数增加。

4、2210201住房保障支出152.11万元。较2025年度预算数增加17.20万元，增长12.75%。原因是教师工资提高,人数增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年度本部门预算收入2374.83万元，其中：

1、上级补助预算收入312.63万元，较2025年度预算增多70.23万元，增长28.97%。

2、本级预算收入2052.73万元，较2025年度预算增加220.01万元，增长12.01%。

3、财政拨款上年未列支结转收支数9.47万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 2374.83万元，一般公共预算2374.83万元，其中：基本支出2052.73万元，项目支出322.10万元（其中财政拨款上年未列支结转收支数9.47万元）。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较上年增长299.80万元，增长14.45%。原因是项目预算增多。

1、22050202小学教育支出1780.23万元.较2025年度预算数增加229.57万元，增长14.81%。原因是项目预算增多。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.73万元，其中：基本支出170.73万元，项目支出0万元。较2024年度预算数增加14.85万元，增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。社会保障和就业支出291.44万元.其中：2080502事业单位离退休支出1.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.355万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出96.67万元。较2025年度预算数增加35.35万元，增长13.80%。原因是教师工资提高,人数增加。

3、卫生健康支出151.05万元。其中2101103公务员医疗补助60.43万元，2101102事业单位医疗支出90.63万元，较2025年度预算数增加17.377万元，增长12.99%。原因是教师工资提高,人数增加。

4、2210201住房保障支出152.11万元。较2025年度预算数增加17.20万元，增长12.75%。原因是教师工资提高,人数增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2025年减少1万元，下降50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

（三）公务接待费2026年预算安排1万元，比上年减少1万元，下降50%，减少的主要原因是压缩开支。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公共接待费、办公设备购置。我部门2026年事业单位运行经费预算142.84万元，较上年减少7.82万元，减少5.19 %，减少的主要原因是压缩开支。

八、政府采购预算安排情况说明

【参考格式】我部门2026年政府采购预算总金额10万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金322.10万元（其中含财政拨款上年未列支结转资金预算9.47万）；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：龙胜镇第二小学2026年部门预算报表

一、表1 收支总表

二、表2 收入总表

三、表3 支出总表

四、表4 财政拨款收支总表

五、表5 一般公共预算支出表

六、表6 一般公共预算基本支出表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目支出表

十一、对下转移支付项目支出表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表