龙胜各族自治县第一幼儿园2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县第一幼儿园2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县第一幼儿园2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责县幼儿教育及县乡幼儿学前班教师培训和教育示范任务。

二、机构设置情况

（一）    主要职能

1、龙胜各族自治县第一幼儿园隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

1、龙胜各族自治县第一幼儿园隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况：我园实有编制人数33人，财政供养人数33人。有离退休人数46人，由养老供安排经费。有聘用人员16人，由财政安排经费支出，聘用人员5人，由本单位安排经费支出。

3、单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有5个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务、财务等职能部门。

第二部分：龙胜各族自治县第一幼儿园2026年部门预算情况说明

一、部门收支增减变化情况说明

2026年收支总预算627.05万元，同比增加63.77万元，增长11.32％。其中：

1、学前教育支出399.93万元，较2025年度预算数增加37.35万元，增长10.3%。原因是教师人数增加，财政安排聘用人员经费。

2、社会保障和就业支出151.81万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.11万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.06万元，事业单位离退休支出79.65万元。较2025年度预算数增加14.17万元，增长10.29%。原因是教师人数增加，退休人数增加。

3、卫生健康支出37.59万元。其中2101103公务员医疗补助15.03万元，较2025年度预算数增加2.05万元，增长15.79%。2101102事业单位医疗支出18.86万元，较2025年度预算数增加3.69万元，增长19.57%。原因是教师人数增加，退休人数增加。

4、住房保障支出31.62万元。较2025年度预算数增加6.1万元，增长19.29%。原因是教师人数增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年度本部门预算收入627.05万元，其中：

1、上级补助预算收入12.09万元，较2025年度预算下降2.32万元，下降16.1%。主要原因是贫困生减少。

2、本级预算收入548.87万元，较2025年度预算增加66.09万元，增长12.04%。主要原因是教师人数增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年度本部门预算支出627.05万元，其中：

一般公共预算627.05万元，其中：基本支出604.28万元，项目支出22.77万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数增加63.77万元，增长11.32％。原因是教师人数增加。

1、2050201学前教育支出399.93万元，其中：基本支出377.16万元，项目支出22.77万元，较2025年度预算数增加37.35万元，增长10.3%。原因是教师人数增加，财政安排临聘人员经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.11万元，其中：基本支出48.11万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加7.88万元，增长19.59%。原因是退休教师增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.06万元。较2025年度预算数增加3.94万元，增长19.58%。原因是教师人数增加。

4、2080502事业单位离退休支出79.65万元。较2025年度预算数增加2.36万元，增长3.05%。原因是退休人数增加。

5、2101102事业单位医疗支出22.55万元，较2025年度预算数增加3.69万元，增长19.57%。原因是教师人数增加。

6、2101103公务员医疗补助15.03万元。较2025年度预算数增加2.46万元，增长19.57%。原因是教师人数增加。

7、2210201住房保障支出37.72万元。较2025年度预算数增加6.1万元，增长19.29%。原因是教师人数增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算安排的“三公”经费说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无；

4.公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无。

（二）一般公共预算安排的“培训”经费说明

2026年一般公共预算安排的“培训”经费2万元。比上年减少3万元，下降60%，原因是培训减少。

（三）一般公共预算安排的“会议”经费说明

会议费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年我部门事业单位相关运行经费主要包括电费、水费、邮电费、办公费、培训费、维修费。我部门事业单位相关运行经费预算22.77万元。较上年减少12.95万元，下降36.25%。主要原因是学生人数减少，经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、政府采购预算安排情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计423.13万元，其中：流动资产0万元，固定资产423.13万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及本级项目2个，预算资金22.77万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）事业单位机关运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县第一幼儿园2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表