龙胜各族自治县泗水乡中心校2026年部门预算说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：泗水乡中心校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：泗水乡中心校2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

(一）、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

（五）、加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

（六）、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受乡党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置情况

（一）、龙胜各族自治县泗水乡中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位，内设有泗水乡中心小学、泗水希望小学、泗水乡中心幼儿园等3个职能部门。

（二）、2026年年初，泗水中心校在职在编人员76人，退休92人。

第二部分：泗水乡中心校2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1664.02万元，总支出1664.02万元，总收入较上年增加108.19万元，增长6.95%。主要是在职教师人数和退休教师人数增加了。总支出较上年增加108.19万元，增长6.95%。主要是在职教师人数和退休教师人数增加了。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1664.02万元，较上年增加108.19万元，增长6.95%。主要是在职教师人数和退休教师人数增加了。部门收入主要包括：

1、本年一般公共预算收入1656.68万元，占总收入的99.56%，其中：上级补助176.03万元，本级拨款1480.65万元。

2、上年结转7.34元，占总收入的0.44%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1664.02万元，总支出较上年增加108.19万元，增长6.95%。主要是在职教师人数和退休教师人数增加了。其中：

1、一般公共预算支出1656.68万元。其中：基本支出预算1477.38万元，主要用于教师的工资福利及对个人和家庭的补助支出。较2025年度预算数增加141.235万元，增长10.56%。原因是在职教师人数和退休教师人数增加了。项目支出预算179.3万元。较2025年度预算数减少29.8万元，减少14.25%。原因是学生数减少了。政府性基金支出预算0万元。

2、上年结转7.34万元，较2025年减少3.16元，下降30.1%。

3、2050201学前教育支出9.58万元，其中基本支出0万元，项目支出9.58万元。较2025年度预算数减少8.1万元，减少54.19%。原因是学生数和业务费减少了。

4、  2050202小学教育支出1095.99万元。其中基本支出926.27万元，项目支出169.72万元。较2025年度预算数增加64.08万元，增长6.21%。原因是在职教师人数和退休教师人数都增加了。

5、2080502事业单位离退休费预算支出171.24万元。其中：基本支出171.24万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加了16.41万元。增长10.4%。原因是退休教师人数增加了。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.12万元。其中：基本支出124.12万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加了12.82万元。增长11.52%。原因是在职教师增加    

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.06万元。其中：基本支出62.06万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加了6.41万元。增长11.52%。原因是在职教师增加。

8、2101102事业单位医疗缴费支出58.18万元。其中：基本支出58.18万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加了6.06万元。增长11.62%。原因是在职教师人数增加。

9、2101103公务员医疗补助缴费支出38.79万元。其中：基本支出38.79万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加了4.09万元。增长11.76%。原因是在职教师人数增加。

10、2210201住房保障支出96.73万元。其中：基本支出96.73元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加了9.71万元。增长11.56%。原因是在职教师人数增加了。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门政府性基金预算支出0万元，主要无政府性基金预算，故此项无预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算，故无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.19万元，同口径比2025年减少1.11万元，减少17.62%，具体如下：

（一）.因公出国（境）费2025年无预算安排，同比无变化。

（二）.公务用车购置及运行费2026年无预算安排，同比无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.8万元，同比增加0.8万元，增加原因，2025年无安排预算。

（四）.培训费2026年预算安排4.38万元，比上年减少1.92万元，减少长30.45%，减少原因是节约开支。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、办公用房水电费等。我部门2026年事业单位运行经费预算55.01万元，较上年减少13.32万元，减少19.49%，减少原因：学生数减少业务费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

1、截止2026年12月31日，本部门资产总计1064.44万元，其中：流动资产0万元，固定资产1064.44万元。在建工程0万元。

2、本部门实际课可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算项目绩效目标等情况说明

（一）、我部门2026年所有项目支出前面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金179.3万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：泗水乡中心校2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算公开表）