龙胜各族自治县实验中学2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：实验中学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：实验中学2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责乡镇初中学生集中县城就读后的教育教学等工作。

二、机构设置情况

（一）龙胜各族自治县实验中学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

（二）龙胜各族自治县实验中学内设办公室，教务处，政教处，总务处等部门。

（三）龙胜各族自治县实验中学，事业编179人，实有财政供养人员179人，其中事业编制在职人员179人，退休人员41人。

第二部分：实验中学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年部门收入总预算3476.54万元，同比增加304.32万元，增加9.59％。其中：

1、初中教育支出类科目2561.35万元，占支出总预算73.67%，同比增加194.45万元，增加8.22%。原因是教职工工资增加，故支出增加。

2、社会保障和就业支出类科目489.9 万元，占支出总预算14.09%，同比增加59.26万元，增加13.76%。原因是教职工人数增加,则保费数增加。

3、卫生健康支出类科目212.6万元，占支出总预算6.12%，同比增加25.42万元，增加13.58%。原因是教职工人数增加。

4、住房保障支出科目212.69万元，占支出总预算6.12%，同比增加25.18万元，增加13.43%。原因是教职工人数增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算3476.54万元，同比增加304.32万元，增加9.59％。增加原因是教职工工资增加，故收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算3476.54万元，同比增加304.32万元，增加9.59％。其中：

1、2050203初中教育支出科目2561.35万元，占支出总预算73.67%，同比增加194.45万元，增加8.22%。原因是教职工工资增加，故支出增加。

2、2080502事业单位离退休费81.71万元，占支出总预算2.35%，同比增加10.45万元，增长14.66%。原因是退休人员增加,则保费数增加。

3、2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出272.13万元，占支出总预算7.83%，同比增加32.54万元，增加13.58%。原因是教职工人数增加，故支出增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出136.06万元；占支出总预算3.91%，同比增加16.27万元，增加13.58%。原因是教职工人数增加，故支出增加。

5、2101102事业单位医疗支出127.56万元，占支出总预算3.67%，同比增加15.25万元，增加13.58%。原因是教职工人数增加，故支出增加。

6、2101103公务员医疗补助支出85.04万元，占支出总预算2.45%，同比增加10.17万元，增加13.58%。原因是教职工人数增加，故支出增加。

7、2210201住房公积金支出212.69万元，占支出总预算6.12%，同比增加25.18万元，增加13.43%。原因是教职工人数增加，故支出增加。

四、上年结转结余资金收支说明

（一）.收入预算说明

2026年上年结转结余资金收入17.72万元，同比增加17.72万元，增长100%。

收入增减原因的说明，本单位上年度无此项预算。

（二）.支出预算说明

2026年上年结转结余资金支出17.72万元，同比增加17.72万元，增长100%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出类科目17.72万元，占支出总预算100%，同比增加17.72万元，增长100%。

支出增减原因的说明，本单位上年度无此项预算。

2、按支出结构分类划，分为1类，项目支出预算。

项目支出预算

项目支出预算助学金17.72万元，占支出总预算100％，同比增加17.72万元，增长100%。

支出增减原因的说明，本单位上年度无此项预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无。

我部门2026年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无。

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.82万元，与上年持平，具体如下：

（一）.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算安排。

（二）.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项预算安排。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是；无此项预算安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项预算安排。

（三）.公务接待费2026年预算安排0.82万元，与上年持平。

八、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费主要包括商品和服务支出。我部门2026年事业单位运行经费预算265.2万元，较上年增加14.7万元，增长5.87 %。保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等费用。

九、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计6916.29万元，其中：流动资产12.07万元，固定资产6904.22万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十一、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金196.6万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：实验中学2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表