龙胜各族自治县三门镇中心校 2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：三门镇中心校2026年部门预算情况

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三门镇中心校2026年部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”缴费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、自治区本级项目绩效目标公开表

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要负责小学学历教育，促进基础教育发展；

（二）负责小学学历教育及相关的社会服务；

二、机构设置情况

（一）龙胜各族自治县三门镇中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款公益一类的事业单位。含有6所学校：三门小学、双朗教学点、双江教学点、同列教学点、大罗教学点和三门镇中心幼儿园。现有人员编制161人，在职人员69人（其中控制数5人），离退休人员92人。编外7人，其中劳务派遣3人，安全协管员3人，生活教官1人。

（二）纳入2026年部门预算编报的内设有6个职能部门，分别是行政、教学、教研、职务、德育、学科办公室等职能部门。

第二部分：三门镇中心校2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2026年收支总预算1435.44万元，较上年减少271.52万元，减少15.91%。主要是教师和学生都减少了。其中：

（一）我部门2026年收入总预算1435.44万元，较上年减少271.52万元，减少15.91%。主要是教师和学生都减少了。其中：

1、一般公共预算拨款总收入1435.44万元，其中：上级补助151.74万元（含2025年结转结余6.85万元），本级拨款1283.70万元。

（二）我部门2026年支出总预算1435.44万元。较上年减少271.52万元，减少15.91%。主要是教师和学生都减少了。其中教育支出951.26万元，社会保障支出317.25万元，卫生健康支出83.45万元，住房保障支出83.47万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年本部门预算总收入1435.44万元。较上年减少271.52万元，减少15.91%。主要是教师和学生都减少了。其中：

1、本年一般公共预算收入1428.59万元；占总收入的99.52%。

2、上年结转结余6.85万元。占总收入的0.48%。其中:一般公共预算结转6.85万元，政府性基金预算结转0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度本部门预算总支出1435.44万元。其中：

1、一般公共预算支出1435.44万元，占预算总支出的100%。其中：基本支出预算1280.70万元，占一般公共预算支出的89.22%。主要用于教师的工资福利及对个人和家庭的补助支出，较上年减少185.75万元，减少12.67%。原因是教师人数减少了。项目支出预算154.74万元，占一般公共预算支出的10.78%，较上年减少85.77万元，减少35.66%。原因是学生数和教师数都减少了。政府性基金支出预算0万元。

2、2050201学前教育支出6.73万元，其中基本支出0万元，项目支出6.73万元。较上年减少4.49万元，减少40.02%。原因是学生数和业务费减少了。

3、2050202小学教育支出944.53万元。其中基本支出796.52万元，项目支出148.01万元。较上年减少313.36万元，减少24.91%。原因是学生数和教师数都减少了。

4、2080502事业单位离退休费预算支出157.03万元。其中：基本支出157.03万元，项目支出0万元，较上年增加了6.95万元。增长4.63%。原因是退休教师增加了。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.82万元。其中：基本支出106.82万元，项目支出0万元，较上年减少了6.99万元。减少6.14%。原因是在职教师减少了。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.41万元。其中：基本支出53.41元，项目支出0万元，较上年减少了3.49万元。减少6.13%。原因是在职教师减少了。

7、2101102事业单位医疗支出50.07万元。其中：基本支出50.07元，项目支出0万元，较上年减少了1.72万元。减少3.32%。原因是在职教师减少了。

8、2101103公务员医疗补助缴费33.38万元。其中：基本支出33.38元，项目支出0万元，较上年减少了2.18万元。减少6.13%。原因是在职教师减少。

9、2210201住房保障支出83.47万元。其中：基本支出83.47元，项目支出0万元，较上年减少了3.53万元。减少4.06%。原因是在职教师减少了。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）人员安排。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无公务接待。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括：办公费21万元；邮电费6.53万元；电费8.34万元；水费0.89万元；差旅费2.20万元；培训费3.00万元；日常维修费15.50万元；一般设备购置费3万元。我部门事业单位2026年相关运行经费预算60.46万元，比上年减少22.29万元，下降26.94%，减少的主要原因是学生数减少和全面落实政府过紧日子的要求，勤俭节约，精打细算，压减一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金154.74万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）事业单位相关运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：三门镇中心校2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算公开表）