龙胜各族自治县瓢里镇中心校2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：瓢里镇中心校2026年部门预算情况

第三部分：名词解释

第四部分：瓢里镇中心校2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责小学教育及小学教师培训和教育示范任务

（二）促进基础教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

（一）主要职能

实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

（一）龙胜各族自治县瓢里镇中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款公益一类的事业单位。含有4所学校：瓢里小学、思陇教学点、平岭教学点和瓢里镇中心幼儿园。现有人员编制147人，在职人员79人（其中控制数2人），离退休人员68人。编外9人，其中劳务派遣4人，安全协管员5人。

（二）单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有5个职能部门，分别是行政、办公室、总务、德育、教务等职能部门。

第二部分：龙胜各族自治县瓢里镇中心校2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）2026年收支总预算1687.74万元，其中：本年度1687.74万元，（含上年结转结余11.90万元。）同比增长 114.01万元，增长7.24％。主要原因是教师人数增加。

（二）2026年支出总预算1687.73万元。其中教育支出1164.96万元，社会保障支出316.69万元，卫生健康支出103.21万元，住房保障支出102.87万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年度本部门预算收入1687.74万元，其中：本年一般公共预算收入1687.74万元。同比2025年增长 114.01万元，增长7.24％。主要原因是教师人数增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度本部门预算支出1687.74万元，其中：

一般公共预算1687.74万元，其中：基本支出1533.06万元，项目支出154.68万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数增加114.02万元，增长7.24％。主要原因是人员工资及社会保障款增加。

1、2050201学前教育9.16万元，较2025年度预算数减少4.22万元，减少31.54%。原因是公办幼儿园学生数减少。

2、22050202小学教育1155.79万元，其中：基本支出1010.28万元，项目支出145.51万元，较2025年度预算数增长72.30万元，增长6.67%。原因是教师人员增加。

3.2050299其他普通教育支出0万元，较2025年预算减少0万元，减少0 %。原因本年度无此项预算项目。

4.2080502事业单位离退休费118.53万元，其中：基本支出118.53万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加1.48万元，增长1.27%。原因是退休人数增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.11万元，其中：基本支出132.11万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增长14.53万元，增长12.25%。原因是教师人员增加。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.06万元。较2025年度预算数增加7.27万元，增加12.36%。原因是教师人员增加。

7、2101102事业单位医疗61.93万元。较2025年度预算数增加7.27万元，增加12.36%。原因是教师人员增加。

8、2101103公务员医疗补助41.28万元。较2025年度预算数增加4.54万元，增加12.36%。原因是教师人员增加。

9、2210201住房保障支出102.87万元。较202年度预算数增加10.99万元，增加11.96%。原因是教师人员增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

瓢里镇中心校2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

瓢里镇中心校2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费5.16万元。

（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费0.50万元，同比减少0.80万元，减少61.54％。我校认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年相比减少。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待减少。

（三）培训费4.66万元，同比减少0.34万元，下降6.8％；增减变化原因是减少教师外出实地学习，增加安排线上培训。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

瓢里镇中心校2026年事业单位运行经费主要包括：办公费10.45万元；邮电费2.10万元；电费8.98万元；水费0.70万元；差旅费2.55万元；培训费4.36万元；日常维修费10.91万元；公务接待费0.5万元；其他商品和服务支出1.70万元；一般设备购置费7.28万元。我部门事业单位2026年相关运行经费预算49.44万元，比上年减少11.07万元，下降18.29%，减少的主要原因是学生数减少和全面落实政府过紧日子的要求，勤俭节约，精打细算，压减一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

瓢里镇中心校2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

瓢里镇中心校2026年无国有资产占用相关情况

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）瓢里镇中心校2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金142.77万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）事业单位相关运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：三门镇中心校2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算公开表）