龙胜各族自治县民族中学2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：民族中学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：民族中学2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

（一）龙胜各族自治县民族中学内设办公室，教务处，政教处，总务处等部门。

（二）龙胜各族自治县民族中学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入3290.66万元，总支出3290.66万元。总收入较上年增长275.03万元，增长9.12%，主要原因是人员经费有所增加，项目中助学金（新增营养午餐）。总支出较上年增长9.12 %，主要原因是人员经费有所增加，项目中助学金（新增营养午餐）。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入3290.66万元，较上年增长275.03万元，增长9.12 %，主要原因是人员经费相应有所调高及新增了学生营养午餐项目。部门收入主要包括一般公共预算收入。

(一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、教育支出预算2377.68万元，占总支出预算72.41％，同比增加192.56万元，增长8.81％。原因是教育支出中人员经费有所增加，项目中助学金（新增营养午餐）。

2、社会保障和就业支出508.76万元，占总支出预算15.46，同比增加43.22万元，增长9.284%。原因是教师工资略有提高,社保基数相应提高。

3、卫生健康支出预算202.19万元，占总支出预算6.14％，同比增加19.83万元，增长9.8%。原因是教师工资略有提高,医疗基数也相应提高。

4、住房保障支出202.02万元，占总支出预算6.14％，增加19.4万元，增长10.62%。原因是教师公积金基数相应提高。

(2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2766.27 万元，占支出总预算83.59％，同比增加251.63万元，增长10%。其中：

人员经费预算2766.27万元，占基本支出,预算100%，同比增加251.63万元，增长10%。其中：工资福利支出预算2,642.34    2395.84万元，占基本支出预算95.52％，同比增加246.5万元，增长10.29%。对个人和家庭的补助支出预算123.93万元，占基本支出预算4.48%，同比增加5.15万元，增长4.44%。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

支出增减原因的说明。

项目支出预算

项目支出预算524.38万元，占支出总预算16.41％，同比增加23.37万元，增长4.66%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出3290.66万元，较上年增长275.03万元，增长9.12 %，主要原因是人员经费相应有所调高及新增了学生营养午餐项目。部门支出主要包括一般公共预算支出。

(一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、教育支出预算2377.68万元，占总支出预算72.41％，同比增加192.56万元，增长8.81％。原因是教育支出中人员经费有所增加，项目中助学金（新增营养午餐）。

2、社会保障和就业支出508.76万元，占总支出预算15.46，同比增加43.22万元，增长9.284%。原因是教师工资略有提高,社保基数相应提高。

3、卫生健康支出预算202.19万元，占总支出预算6.14％，同比增加19.83万元，增长9.8%。原因是教师工资略有提高,医疗基数也相应提高。

4、住房保障支出202.02万元，占总支出预算6.14％，增加19.4万元，增长10.62%。原因是教师公积金基数相应提高。

(2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2766.27万元，占支出总预算83.59％，同比增加251.63万元，增长10%。其中：

人员经费预算2766.27万元，占基本支出,预算100%，同比增加251.63万元，增长10%。其中：工资福利支出预算2,642.34万元，占基本支出预算95.52％，同比增加246.5万元，增长10.29%。对个人和家庭的补助支出预算123.93万元，占基本支出预算4.48%，同比增加5.15万元，增长4.44%。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

支出增减原因的说明。

项目支出预算

项目支出预算524.38万元，占支出总预算16.41％，同比增加23.37万元，增长4.66%。

四 上年结转结余资金收支说明

（一）收入预算说明

2026年上年结转结余资金收入18.36万元，同比增加18.36万元，增长100%。

收入增减原因的说明：本单位上年度无此项预算。

（二）26年上年结转结余资金支出18.360万元，同比增加18.36万元，增长100%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出预算18.36 万元，占支出总预算100%，同比增加18.36万元，增长100%。

支出增减原因的说明：本单位上年度无此项预算。

2、按支出结构分类划分1类：项目支出预算。

项目支出预算

项目支出预算助学金18.36万元，占支出总预算100%，同比增加18.36万元，增长100%。。

支出增减原因的说明：本单位上年度无此项预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少0%，主要原因是无。

（我部门2026年部门预算无政府性基金预算支出）。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共 0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是无。

（我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.6万元，同口径比2025年增加2.6万元，增长11.82X%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是本年度本单位无此项目列支预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本年度本单位无此项目列支预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本年度本单位无此项目列支预算。

（三）公务接待费2026年预算安排1.6万元，比上年增加0.6万元，增长60%，增加（减少）的主要原因是本年度本单位校际间的教科研交流会有所增加。。

八、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费主要包括商品和服务支出。我部门2026年事业单位运行经费预算238.51万元，较上年增加1.9万元，增长0.8 %。保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等费用。

九、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

十、国有资产占用情况说明

“我部门2026年无国有资产占用相关情况”。

十一、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金155.5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表