龙胜各族自治县马堤乡中心校2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：马堤乡中心校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：马堤乡中心校2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

龙胜各族自治县马堤乡中心校主要职责

（一）负责马堤乡小学（含学前）教育及小学（含学前）教师培训和教育示范任务

（二）促进基础教育发展，实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

（一）部门预算单位构成

（1）龙胜各族自治县马堤乡中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

（2）人员情况：马堤乡中心校现有人员编制58人，现有在职人员58人。

（二）马堤乡中心校纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数58人，在编人数58人，财政供养人数129人。其中：在职人数58人，离退休人数71人。

（三）主要职能实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

第二部分：马堤乡中心校2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

马堤乡中心校总收入1198.73万元，其中本年拨款1190.03万元，上年结转8.70万元；总支出1198.73万元，其中本年拨款1190.03万元，上年结转8.70万元。总收入较上年减少51.16万元，减少4.12％ %，主要原因是学生减少，教师减少，经费随之减少。总支出较上年减少51.16万元，减少4.12％%，主要原因是学生减少，教师减少，经费随之减少。

二、部门预算收入总体情况说明

马堤乡中心校一般公共预算收入预算为1198.73万元。其中本年收入1190.03万元，占一般公共预算收入的99.27%；上年结转结余8.70万元，占一般公共预算收入的0.73%，其中一般公共预算收入为1198.73万元，政府性基金预算为0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

马堤乡中心校2026年度预算支出1198.73万元，其中：基本支出1080.24万元，项目支出118.49万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2025年度预算数减少51.16万元，减少4.12％。原因是部分项目预算减少。

1、22050201学前教育8.87万元，其中：基本支出3.39万元，项目支出4.98万元，较2025年度预算数减少4.18万元，减少32.03%。原因是学生人数减少，经费减少。

2、22050202小学教育795.73万元，其中：基本支出682.50万元，项目支出113.23万元，较2025年度预算数减少49.37万元，减少5.90%。原因是减少项目支出预算。

3、2080502事业单位离退休127.73万元，其中：基本支出127.73万元，项目支出0万元，较2025年度预算数增加6.34万元，增长5.22%。原因是退休人员增加和离退休费用上涨。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.88万元，其中：基本支出86.88万元，项目支出0万元。较2025年度预算数减少1.31万元，减少1.49%。原因是学生人数减少教师减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.44万元。较2025年度预算数减少0.66万元，减少1.49%。原因是学生人数减少教师减少。

6、2101102事业单位医疗40.72万元。较2025年度预算数减少0.62万元，减少1.50%。原因是学生人数减少教师减少。

7、2101103公务员医疗补助27.15万元。较2025年度预算数减少0.41万元，减少1.49%。原因是学生人数减少教师减少。

8、2210201住房保障支出67.94万元。较2025年度预算数减少1.23万元，减少1.78%。原因是学生人数减少教师减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

马堤乡中心校政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是马堤乡中心校2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

马堤乡中心校国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是马堤乡中心校2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

马堤乡中心校2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.78万元，同口径比2025年减少0.2万元，下降3.44%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是马堤乡中心校无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是马堤乡中心校无公务用车，无此项预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是马堤乡中心校无公务用车，无此项预算。

（三）公务接待费2026年预算安排0.1万元，与2025年持平。我校认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

七、机关运行经费安排情况说明

马堤乡中心校2026年一般公共预算安排的事业单位运行经费主要包括以下几个方面：

1、办公及印刷费13.52万元，比2025年减少5.72万元，减少29.73%，减少的主要原因是学生减少，公用经费减少，项目支出减少。

2、电费8.28万元，比2025年减少1.45万元，减少14.90%，减少的主要原因学生减少，公用经费减少，项目支出减少。

3、邮电费0.82万元、比2025年减少0.31万元，减少27.43%，减少的主要原因学生减少，公用经费减少，项目支出减少。

4、差旅费3.41万元、比2025年减少0.74万元，减少17.83%，学生减少，公用经费减少，项目支出减少。

5、日常维修费9.60万元、比2025年减少7.50万元，减少43.86%，主要原因是本年维修项目减少。

八、政府采购预算安排情况说明

马堤乡中心校2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，主要原因是马堤乡中心校本年没有政府采购，故无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

马堤乡中心校2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）马堤乡中心校2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金109.79万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）事业单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：马堤乡中心校2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算二上表）