龙胜各族自治县龙胜小学2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：龙胜小学2026年部门预算情况

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜小学2026年部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”缴费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、自治区本级项目绩效目标公开表

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要负责小学学历教育，促进基础教育发展；

（二）负责小学学历教育及相关的社会服务；

二、机构设置情况

（一）龙胜各族自治县龙胜小学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款公益一类的事业单位。现有人员编制118人，在职人员118人（其中控制数4人），离退休人员67人。

（二）纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。

第二部分：龙胜小学2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2026年收支总预算2064.84万元，较上年增加105.92万元，增加5.41%。主要是人员工资增加。其中：

（一）我单位2026年收入总预算2064.84万元，较上年增加105.92万元，增加5.41%。主要是人员增加。其中：

1、一般公共预算拨款总收入2064.84万元，其中：上级补助120.54万元（含2025年结转结余2.12万元），本级拨款1944.3万元。

（二）我单位2026年支出总预算2064.84万元。较上年增加105.92万元，增加5.41%。主要是教师的工资和社保增加。其中教育支出1391.73万元，社会保障支出392.04万元，卫生健康支出140.49万元，住房保障支出140.58万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年本单位预算总收入2064.84万元。较上年增加105.92万元，增加5.41%。主要是教师工资和社保增加。其中：

1、本年一般公共预算收入2062.72万元；占总收入的99.89%。

2、上年结转结余2.12万元。占总收入的0.11%。其中:一般公共预算结转2.12万元，政府性基金预算结转0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年度本单位预算总支出2064.84万元。其中：

1、一般公共预算支出2064.84万元，占预算总支出的100%。其中：基本支出预算1919.53万元，占一般公共预算支出的93.05%。主要用于教师的工资福利及对个人和家庭的补助支出，较上年增加86.37万元，增加5.05%。原因是教师工资增加。项目支出预算145.31万元，占一般公共预算支出的7.04%，较上年增加8.61万元，增加6.39%。原因是教师工资增加。政府性基金支出预算0万元。

2、2050202小学教育支出1391.73万元。其中基本支出1246.42万元，项目支出145.31万元。较上年增加68.3万元，增加5.16%。原因是教师工资和社保增加。

3、2080502事业单位离退休费预算支出122.29万元。其中：基本支出122.29万元，项目支出0万元，较上年增加了10.94万元。增长9.82%。原因是退休教师增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.83万元。其中：基本支出179.83万元，项目支出0万元，较上年增加8.83万元。增长5.16%。原因是在职教师减少了。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出89.91万元。其中：基本支出89.91元，项目支出0万元，较上年增加4.41万元。增长5.15%。原因是在职教师工资增加。

7、2101102事业单位医疗支出84.29万元。其中：基本支出84.29元，项目支出0万元，较上年增加4.14万元。增长5.16%。原因是在职教师工资增加。

8、2101103公务员医疗补助缴费56.2万元。其中：基本支出56.2元，项目支出0万元，较上年增加1.73万元。增长3.34%。原因是在职教师工资增加。

9、2210201住房保障支出140.58万元。其中：基本支出140.58元，项目支出0万元，较上年增加2.76万元。增加5.16%。原因是在职教师工资增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）人员安排。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无公务接待。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括：办公费57.15万元；邮电费9.6万元；电费8万元；水费1.8万元；差旅费1.5万元；培训费13.00万元；日常维修费14.00万元；一般设备购置费12万元。我部门事业单位2026年相关运行经费预算117.05万元，比上年减少7.38万元，下降5.97%，减少的主要原因是学生数减少和全面落实政府过紧日子的要求，勤俭节约，精打细算，压减一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金145.31万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）事业单位相关运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜小学2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算公开表）