龙胜各族自治县龙脊镇中心校2026年部门预算公开

目  录

第一部分：龙脊镇中心校部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙脊镇中心校2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公” 经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙脊镇中心校2026年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公” 经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能：实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

二、机构设置情况

1、龙胜各族自治县龙脊镇中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况：龙胜县龙脊镇中心校现有事业编制人员95人，聘用教师控制数0人，现有在职人员95人。

3、单位构成：纳入2026年部门预算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数95人，在编人数95人，财政供养人数95人。其中：在职人数95人，离退休人数86人。

第二部分：龙脊镇中心校2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 1914.8 万元，总支出 1914.8  万元。总收入较上年减少306.8 万元，减少13.8 %，主要原因是教师、学生人数减少。总支出较上年减少13.8 %，主要原因是教师、学生人数减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 1914.8 万元，其中：一般公共预算收入1914.8万元，较上年减少306.8万元，减少13.8%，主要原因是教师、学生人数减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1914.8 万元，较上年减少306.8 万元，减少13.8%，主要原因是教师、学生人数减少。部门支出主要包括：

1、2050201学前教育12.96万元，较2025年度预算数减少4.19万元，减少24.4%。原因是学生人数减少。

2、2050202小学教育1287.25万元，其中：基本支出1131.76万元，项目支出155.49万元，较2025年度预算数减少226.06万元，减少14.9%。原因是教师、学生人数减少。

3.2080502事业单位离退休费157.89万元，其中：基本支出157.89万元，项目支出0万元。较2025年度预算数增加9.33万元，增长6.28%。原因是退休人员增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.17万元，其中：基本支出149.17万元，项目支出0万元。较2025年度预算数减少28万元，减少15.8%。原因是教师人数减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.59万元。较2025年度预算数减少14万元，减少15.8%。原因是教师人数减少。   

6.2101102事业单位医疗69.92万元，较2025年度预算数减少13.13万元，减少15.8%。原因是教师人数减少。

7、2101103公务员医疗补助46.62万元。较2025年度预算数减少8.75万元，减少15.8%。原因是教师人数减少。

8、2210201住房保障支出116.44万元。较2025年度预算数减少22.06万元，减少15.92%。原因是教师人数减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.2万元，同口径比2025年减少3.12万元，下降49.36%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排  0万元，同比无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0 万元，主要原因是本年无此项预算安排的支出。

（四）会议费预算0万元，主要原因是本年无此项预算安排的支出。

（五）培训费3.2万元，同比减少3.12万元，减少49.36%，原因是2026年学生人数减少，预算数减少。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。我部门2026年事业单位运行经费预算 63.036万元，较上年减少27.004 万元，减少28.71 %，减少的主要原因是学生人数减少。

1.30201办公费支出23.366万元。较2025年度预算数减少27.014万元，减少53.62%。原因是学生人数减少。

2.30206电费支出11.5万元。较2025年度预算数增加4万元，增长53.33%。原因是学生宿舍都安装电风扇、教师办公室改建，办公室增多、空调数量增加等。

3.30207邮电费支出7.6万元。较2025年度预算数增加1.1万元，增加16.92%。原因是增加了城域网。

4.30211差旅费支出3万元。较2025年度预算数减少0.55万元，减少15.49%。原因是出差人数减少。

5.30213维修（护）费支出12.91万元。较2025年度预算数减少2.78万元，减少17.71%。原因是拆点并校，教学点减少。                                                     

6.30216培训费支出3.2万元。较2025年度预算数减少3.12万元，减少49.36%。原因是教师人数、学生人数减少，培训人数减少。

7.30226劳务费支出1.872万元。较2025年度预算数减少1.228万元，减少39.61%。原因是学生人数减少，教学点减少，临请人员减少。

8.30299其他商品和服务支出支出1万元。较2025年度预算数增加0.2万元，增加0.2%。原因是用于学生参加县级运动会赛事经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总计2796.7万元，其中：流动资产0万元，固定资产2796.7万元，在建工程0万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金160.57万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）事业单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙脊镇中心校2026年部门预算报表

见附件（1.8.1部门预算公开表）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表