龙胜各族自治县交通运输局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县交通运输局2025年部门预算报表

（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责组织拟订交通枢纽规划。

（二）组织拟订全县公路等行业发展规划，并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划。

（三）贯彻执行国家、自治区、桂林市交通运输局有关交通运输和交通建设的方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件，经批准后组织监督实施。

（四）承担全县道路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

（五）承担全县公路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织协调公路等交通基础设施建设的工程质量管理工作，指导公路基础设施的维护和管理。

（六）组织拟订公路固定资产投资计划。提出政府财政性资金

安排意见、建议，并监督实施。按权限审批、核准规划内和年

度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和

监管。负责全县交通行业统计工作。

（七）指导全县公路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

（八）依法管理全县农村公路、道路、城市公共交通行政执法工作。

（九）指导协调公路运输行业利用外资工作。

（十）负责组织开展全县交通运输行业科技项目研究，以及新科技成果转化和推广应用工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十一）负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

二、机构设置情况

1、龙胜各族自治县交通运输局为行政单位，人员全年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，独立编制机构数1个（行政），（其中行政编制8人，参公编制20人，事业编制15人），年末财政拨款开支人数43人，遗属3人。

第二部分：龙胜各族自治县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算11118.25万元，其中本年预算4711.76万元，上年结转6406.49万元。预算同比2024年减少1252.13万元，下降20.99%。其中：基本支出807.05万元，项目支出3904.71万元：

（一）文化旅游体育与传媒支出93.49万元

（1）2070199其他文化和旅游支出93.49万元，主要用于龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程。

（二）社会保障和就业支出140.02万元

（1）2080501行政单位离退休43.94万元，主要用于退休人员生活补助春节慰问医疗费，较上年预算数增加5.34万元，增长13.83%，原因是单位合并人员增多退休人员。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.06万元，主要用于在职人员养老保险，较上年增加8.13万元，增长14.54%，原因是人员增多。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.03万元，主要用于在职人员职业年金，较上年增加4.07万元,增长14.56%，原因是人员增多。

（三）卫生健康支出50.04万元

（1）2101101行政单位医疗30.03万元，主要用于在职人员医疗保险，较上年增加3.81万元，增长14.53%，原因是人员增多。

（2）2101103公务员医疗补助20.02万元，主要用于在职人员公务员医疗保险，较上年减加2.54万元，增长14.53%，原因是人员增多。

（四）农林水支出856.5万元

（1）2130504农村基础设施建设856.5万元，主要用于生命安防工程和通屯道路建设工程，较上年429.21减少万元，下降33.38%。

（五）交通运输支出3518.71万元

（1）2140101行政运行563.99万元，主要用于人员经费保运转、保工资，较上年增加97.69万元，增长20.95%，原因是工资基数单位合并人员增多。

（2）2140104公路建设2123万元，上年结转5457.52.万元，本年预算2123万元，主要用于第一批交通运输领域专项资金。较上年减少591万元，下降21.77%，原因是今年项目安排减少。

（3）2140106公路养护820.59万元，上年结转507.47万元，本年年初预算820.59万元，主要用于水毁塌方清理路面修复提升项目，养护工人等，较上年增加365.29万元，增长80.23%。

（六）住房保障支出52.99万元

（1）2210201住房公积金52.99万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，较上年增加6.65万元，增长14.35%，原因是人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算11118.25万元，其中上年结转6406.49万元，本年年初预算4711.76万元，同比去年预算减少1252.13万元，下降20.99％。其中：一般公共预算拨款4711.76万元，占收入总预算100％，同比减少1252.13万元，下降20.99％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

三、部门支出总体情况说明

2025年一般公共预算支出预算4711.76万元，同比去年预算减少1252.13万元，下降20.99%。其中：基本支出807.05万元，项目支出3904.71万元。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）93.49万元，主要用于龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程。

(二) 社会保障和就业支出（类）140.02万元，主要用于退休人员生活补助春节慰问医疗费、在职人员养老保险、在职人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）50.04万元，主要用于在职人员医疗保险。

（四）农林水支出（类）856.5万元，主要用于乡村振兴项目建设支出。

（五）交通运输支出（类）3518.71万元，主要用于行政运行、公路建设、公路养护。

（六）住房保障支出（类）52.99万元，在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收支总预算4711.76万元，同比2024年减少1252.13万元，下降20.99%。其中：基本支出807.05万元，项目支出3904.71万元：

（一）文化旅游体育与传媒支出93.49万元

（1）2070199其他文化和旅游支出93.49万元，主要用于龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程。

（二）社会保障和就业支出140.02万元

（1）2080501行政单位离退休43.94万元，主要用于退休人员生活补助春节慰问医疗费，较上年预算数增加5.34万元，增长13.83%，原因是单位合并人员增多退休人员。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.06万元，主要用于在职人员养老保险，较上年增加8.13万元，增长14.54%，原因是人员增多。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.03万元，主要用于在职人员职业年金，较上年增加4.07万元,增长14.56%，原因是人员增多。

（三）卫生健康支出50.04万元

（1）2101101行政单位医疗30.03万元，主要用于在职人员医疗保险，较上年增加3.81万元，增长14.53%，原因是人员增多。

（2）2101103公务员医疗补助20.02万元，主要用于在职人员公务员医疗保险，较上年减加2.54万元，增长14.53%，原因是人员增多。

（四）农林水支出856.5万元

（1）2130504农村基础设施建设856.5万元，主要用于生命安防工程和通屯道路建设工程，较上年429.21减少万元，下降33.38%。

（五）交通运输支出3518.71万元

（1）2140101行政运行563.99万元，主要用于人员经费保运转、保工资，较上年增加97.69万元，增长20.95%，原因是工资基数单位合并人员增多。

（2）2140104公路建设2123万元，上年结转5457.52.万元，本年预算2123万元，主要用于第一批交通运输领域专项资金。较上年减少591万元，下降21.77%，原因是今年项目安排减少。

（3）2140106公路养护820.59万元，上年结转507.47万元，本年年初预算820.59万元，主要用于水毁塌方清理路面修复提升项目，养护工人等，较上年增加365.29万元，增长80.23%。

（六）住房保障支出52.99万元

（1）2210201住房公积金52.99万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，较上年增加6.65万元，增长14.35%，原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算4711.76万元，同比去年减少 1252.13万元，下降20.99%%。其中：基本支出807.05万元，项目支出3904.71万元

（一）文化旅游体育与传媒支出93.49万元

（1）2070199其他文化和旅游支出93.49万元，主要用于龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程。

（二）社会保障和就业支出140.02万元

（1）2080501行政单位离退休43.94万元，主要用于退休人员生活补助春节慰问医疗费，较上年预算数增加5.34万元，增长13.83%，原因是单位合并人员增多退休人员。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.06万元，主要用于在职人员养老保险，较上年增加8.13万元，增长14.54%，原因是人员增多。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.03万元，主要用于在职人员职业年金，较上年增加4.07万元,增长14.56%，原因是人员增多。

（三）卫生健康支出50.04万元

（1）2101101行政单位医疗30.03万元，主要用于在职人员医疗保险，较上年增加3.81万元，增长14.53%，原因是人员增多。

（2）2101103公务员医疗补助20.02万元，主要用于在职人员公务员医疗保险，较上年减加2.54万元，增长14.53%，原因是人员增多。

（四）农林水支出856.5万元

（1）2130504农村基础设施建设856.5万元，主要用于生命安防工程和通屯道路建设工程，较上年429.21减少万元，下降33.38%。

（五）交通运输支出3518.71万元

（1）2140101行政运行563.99万元，主要用于人员经费保运转、保工资，较上年增加97.69万元，增长20.95%，原因是工资基数单位合并人员增多。

（2）2140104公路建设2123万元，上年结转5457.52.万元，本年预算2123万元，主要用于第一批交通运输领域专项资金。较上年减少591万元，下降21.77%，原因是今年项目安排减少。

（3）2140106公路养护820.59万元，上年结转507.47万元，本年年初预算820.59万元，主要用于水毁塌方清理路面修复提升项目，养护工人等，较上年增加365.29万元，增长80.23%。

（六）住房保障支出52.99万元

（1）2210201住房公积金52.99万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，较上年增加6.65万元，增长14.35%，原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出807.05万元，其中：

（一）人员经费727.13万元，占基本支出预算90.1％，同比增加120.15万元，增长19.79％。

（1）301工资福利支出预算679.14万元，占基本支出预算84.15％，同比增加114.83万元，增长20.35％。主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（2）302商品和服务支出预算79.92万元，占基本支出预算8.8％，同比增加8.06万元，增长11.22％。主要包括：办公费、印刷费等办公费用。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算47.99万元，占基本支出预算5.95％，同比增加5.32万元，增长12.44％。主要包括：独生子女费、遗属补助、退休生活补贴等。

（二）公用经费预算79.92万元，占基本支出预算9.9％，同比增加8.06万元，增长11.22％，其中：

（1）302商品和服务支出预算79.92万元，占基本支出预算8.8％，同比增加8.06万元，增长11.22％。主要包括：办公费、印刷费办公费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.52万元，同口径比2024年减少7.58万元，下降29.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排因公出境。

2.公务接待费2025年预算安排1.32万元，比上年增加0.12万元，增长10%，增加的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年相比小幅度增长。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排22.5万元，比上年增加7.5万元，增长50%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是上年与今年都未安排此项预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排15万元，比上年减少7.5万元，下降33.33%，减少的主要原因是按8台公务用车及执法车上报预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费79.92万元，包括办公费6.16万元、印刷费1.32万元、邮电费0.88万元、电费1.76万元、水费0.88、维修（护）费0.44万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用25.32万元和其他商品和服务支出0.88万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计170.57万元，其中：流动资产0万元，固定资产170.57万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆8辆，其中：一般公务用车辆4辆。执法车辆4两辆，其中两辆是小型巡逻车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详情见附件3

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）交通局行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）交通局一般行政管理事务（项）：指用于交通公路养护、建设的项目支出。

（三）成品油价格改革对交通运输的补贴：指用于对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴的支出。

（四）工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期平庸人员的各类老佛那个报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性等资本性支出。包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等。

（六）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费等。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县交通运输局2025年部门预算报表

详情见附件“附件1：2025年部门预算公开表”