中国共产党龙胜各族自治县委员会办公室2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：中共龙胜县委办2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共龙胜县委办2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作业；负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务员；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、自治区、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，区、市委领导同志的指示件、区办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（四）负责县委常委会。书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

（五）承担县委党建工作领导小组的日常工作业;负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。

（六）负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门部单位和各乡镇向县委反映的重要问题。

（七）负责组织协调全县重大、重要接待活动。

（八）负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。

（九）指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

（十）负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织调协各乡镇和县直有关部门开展区、市、县重点课题的调研活动。

（十一）贯彻落实中央、自治区、市、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规;制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书；管理全县党政系统的密码和密码通信;负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作业；对全县机要、保密工作进行业务指导。

（十二）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置情况

中共龙胜各族自治县委员会办公室（以下简称中共龙胜县委办）是县委的办事机构，县委机要保密办公室、县国家保密局、县国家密码管理局、县档案局、县世界级旅游城市民族文化旅游示范区促进局。在县委办挂牌，内设7个股室：信息调研股、政策法规股、国家安全股、机要保密股、档案事业发展管理股、综合文电股（世界级旅游城市民族文化旅游示范区工作股），设公益一类全额拨款事业单位“县电子政务内网管理中心”。2025年实有人数16人，其中：公务员编制人员13人，事业编制人员3人。退休人员12人。

第二部分：中共龙胜县委办2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算371.79万元，同比增加126.64万元，增长51.66%。原因是2025年本部门调进6人，人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入371.79万元，同比增加126.64万元，增长51.66%。原因是2025年本部门调进6人，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出371.79万元，同比增加126.64万元，增长51.66%。原因是2025年本部门调进6人，人员经费增加。

主要包括：2013101行政运行212.29万元；2013102一般行政管理事务59.07万元；2080501行政单位离退休19.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.97万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元；2101101行政单位医疗12.17万元；2101103公务员医疗补助8.12万元；2210201住房公积金21.35万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款预算收入371.79万元，同比增加126.64万元，增长51.66%；2025年本部门财政拨款预算支出371.79万元，同比增加126.64万元，增长51.66%。原因是2025年本部门调进6人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度本部门一般公共预算支出371.79万元，同比增加126.64万元，增长51.66%。按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务支出271.36万元，同比增加85.11万元，增长45.7%。主要用于单位为保障日常运转发生的基本支出和为了完成单位各项工作任务而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出58.79万元，同比增加22.1万元，增长60.23%。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出20.29万元，同比增加9.46万元，增长87.35%。主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出21.35万元，同比增加9.97万元，增长87.6%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2025年一般公共预算基本支出312.72万元，其中：

（一）人员经费278.7万元，占基本支出预算89.13％，同比增加124.77万元，增长81.06％，其中：

1.301工资福利支出预算258.86万元，占基本支出预算82.78％，同比增加120.83万元，增长87.54％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2.303对个人和家庭的补助支出预算19.84万元，占基本支出预算6.34％，同比增加3.94万元，增长24.78％。主要包括：退休费和退休人员医疗费补助。

（二）公用经费预算34.02万元，占基本支出预算10.88％，同比增加20.31万元，增长148.14％。其中：

302商品和服务支出预算34.02万元，占基本支出预算10.88％，同比增加20.31万元，增长148.14％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.45万元，同口径比2024年增加0.18万元，增长3.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排5.45万元，比上年增加0.18万元，增长3.42%，增加的主要原因是2025年县委机要保密办公室与中共县委办进行财务合并，2025年县委机要保密办公室的公务接待费在中共县委办进行支付。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费34.02万元，包括办公费2.85万元、印刷费0.675万元、水费0.375万元、电费1.05万元、邮电费0.75万元、差旅费12万元、维修（护）费0.375万元、会议费0.6万元、培训费0.6万元、公务接待费0.45万元、福利费0.45万元、其他交通费用13.32万元和其他商品和服务支出0.525万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年部门预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计167.6万元，其中:固定资产167.6元，在建工程0万元，无形资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算财政拨款371.79万元，占年初预算的100%。其中：项目支出59.07万元，涉及申报项目11个，项目绩效目标编制率100%，主要包括：业务费、公务接待费、会议费、邮电费、党建工作经费、培训费、值班补助、电费等。

重点项目预算绩效目标：业务费18万元，主要用于县委办办公所需相关办公费、印刷费、维修维护费等用途。项目预算绩效目标完成2025年县委办公室的办公及其他办公任务。（具体内容详见业务费绩效目标申报表）

本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共县委办2025年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:项目支出绩效目标申报表

表十一：部门单位分支出经济科目分类预算表