龙胜各族自治县消防救援大队2025年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县消防大队2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县消防大队2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规履行下列职责:

(一)承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

(二)承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制。

(三)掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案。

(四)定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患。

(五)扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

(六)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设。以及按规定应当履行的其他职责。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县消防救援大队为广西壮族自治区消防救援总队下辖的桂林市消防救援支队管辖的四级预算单位。

第二部分:龙胜各族自治县消防大队2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算433.31万元,同比增加31.43万元,同比增长7.82%。原因是增加政府专职消防人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收支总预算433.31万元,同比增加31.43万元,同比增长7.82%。原因是增加政府专职消防人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年收支总预算433.31万元,同比增加31.43万元,同比增长7.82%。原因是增加政府专职消防人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收支总预算433.31万元,同比增加31.43万元,同比增长7.82%。原因是增加政府专职消防人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出433.31万元,其中:基本支出308.51万元,项目支出124.80万元。其中:

1、2240201行政运行支出308.51万元,其中:基本支出308.51万元,主要包括:其他工资福利支出、定额商品和服务支出(不含工会经费)、奖金。较2024年度预算数增加28.63万元,增长10.23%。主要原因是因为人员增加工资福利支出等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1、301工资福利支出预算293.21万元,占基本支出预算95.04%,同比增加13.33万元,增长4.76%。主要包括:其他工资福利支出、奖金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.51万元,同口径比2024年减少0.06万元,下降13.33%,具体如下:

1.因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.51万元,比上年增加0.06万元,增长13.33%,增加的主要原因是工作需要。

3.公务用车购置和运行费预算无预算安排,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算”。

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费15.30万元,包括办公费2.38万元、印刷费0.51万元、水费0.34万元、电费0.68万元、邮电费0.34万元、差旅费8.67万元、维修(护)费0.17万元、会议费0.34万元、培训费0.51万元、公务接待费0.51万元、福利费0.51万元、其他商品和服务支出0.34万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20242017.80年12月31日,本部门资产总计2387.01万元,其中:流动资产56.83万元,固定资产1730.66万元,无形资产230.32万元,在建工程0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款433.31万元,占年初预算的100%。其中:项目支出124.80万元,涉及申报项目9个,项目绩效目标编制率100%,包括一是办公经费;二是水费经费;三是电费经费;四是训练经费,五是邮电费经费,六是执勤消防车辆运行维护经费,七是差旅费经费,八是培训费经费,九是消防宣传费经费。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表10)

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(九)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县消防救援大队2025年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表