龙胜各族自治县泗水乡卫生院2025年部门预算公开

目    录

第一部分:泗水乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:泗水乡卫生院2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:泗水乡卫生院单位2025年部门预算报表(详见附件)

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、项目绩效目标公开表

表十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:泗水乡卫生院概况

一、主要职能

(一)提供基本公共卫生服务

1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.利用数字化预防接种门诊提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划各项工作。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.提供中医健康管理服务。

11.开展结核病患者健康管理。

(二)提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术,正确处理门诊常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.开展病房业务,对常见慢性病患者进行规范性治疗,实行双向转诊,对一些需要进行康复治疗的患者提供中医药及理疗治疗,在医联体上级医师的指导下开展一些复杂病例的诊治。

3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,村卫生室药品由卫生院统一管理。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、托幼机构儿童体检以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保相关政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、耗材为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位构成

事业单位1个,即:龙胜各族自治县泗水乡卫生院,差额拨款,隶属于龙胜各族自治县卫生健康局,无下级单位。卫生院设有综合门诊部、综合住院部、中医科、基本公卫科、防疫科、妇幼保健科、检验科等临床及辅助科室。大型的医疗设备有五分类血球仪、全自动生化仪、彩色B超、DR、心电监护仪以及中医理疗等设备,能基本满足临床及基本公共卫生服务的需要。

卫生院事业编制18人,后勤控制数2人。实有在职人数17人,退休3人。

第二部分:泗水乡卫生院2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门总体预算收入预算439.40万元,同比减少20.34万元,减少4.42%。其中:一般公共预算拨款收入289.40万元,同比减少20.34万元,减少6.57%;事业收入预算150万元。预算支出预算439.40万元,同比减少20.34万元,减少4.42%。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算439.40万元,同比减少20.34万元,减少4.42%。其中:一般公共预算拨款收入289.40万元,占收入总预算65.86%,同比减少20.34万元,减少6.57%;单位资金预算150万元,占收入总预算34.13%,同比增加0万元;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;国有资本经营预算资金0万元,占收入总预算0%。

三、部门支出总体情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1、事业单位离退休支出:4.23万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.66万元。

3、乡镇卫生院(类):273.92万元,用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、公务员医疗补助、乡镇工作补贴等。

4、其他基层医疗卫生机构支出(类):18.19万元,用于村卫生室的支出包括村卫生室基本药物补助。

5、基本公共卫生服务(类):84.73万元。

6、事业单位医疗支出:8.28万元。

7、公务员医疗补助支出:5.52万元,

8、住房保障支出(类):13.24万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年度财政拨款预算收入289.40万元,其中:上级补助收入111.28万元,本级预算收入178.12万元。2025年度财政拨款预算支出289.40万元,其中:社会保障和就业支出21.88万元,卫生健康支出254.27万元,住房保障支出13.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出289.40万元,其中:基本支出178.12万元,项目支出111.28万元。其中:

1、2080502事业单位离退休支出4.23万元。较2025年度预算数增加0.13万元,增加3.17%。原因是2025年增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元。较2024年度预算数减少1.52万元,减少7.92%。原因是人员变动。

3、2100302乡镇卫生院123.92万元,其中:基本支出123.92万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少39.61万元,减少24.22%。

4、2100399其他基层医疗支出18.19万元,其中:基本支出0万元,项目支出18.19万元。较2024年度预算数减少0.99万元,减少5.16%。原因是2025年基本药物补助县级预算暂未下达。

5、2100408基本公共卫生服务84.73万元,其中:基本支出0万元,项目支出84.73万元。较2023年度预算数增加8.94万元,增加11.79%。原因是2024年基本公共卫生补助预算增加。

6、2101102事业单位医疗8.28万元。较2024年度预算数减少0.719万元,减少7.8%。

7、2101103公务员医疗补助5.52万元。较2023年度预算数减少0.47万元,减少7.85%。

8、2210201住房公积金13.24万元。较2024年度预算数3.23万元,减少19.61%。原因是2024年人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出188.27万元,其中:

1、人员经费188.27万元,占基本支出预算100%,同比增加23.72万元,14.42%。

(1)301工资福利支出预算167.26万元,占基本支出预算96.77%,同比减少15.56万元,减少8.51%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算5.58万元,占基本支出预算3.23%,同比增加0.13万元,增加2.38%。主要包括:遗属生活补助、退休费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2、公用经费预算0万元,占基本支出预算0%,同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

上级补助资金安排培训费支出:用于基本公共卫生服务疾控项目(重点地方病防治)开展培训费0.2万元,用于重大传染病防控补助项目(疟疾及其他寄生虫病防治监测)培训费0.2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购经费预算。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

对2025年本单位基本药物制度补助项目进行了预算绩效目标申报,涉及一般公共预算当年财政拨款18.19万元,具体的绩效目标表,见附件的第十张报表。

第三部分 专业名词解释

(一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)用于乡镇卫生院支出。

(二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出用于其他基层医疗卫生机构(村卫生室)的支出。

(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)用于基本公共卫生服务项目支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:泗水乡卫生院2024年部门预算报表(详见附件)

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、项目绩效目标公开表

表十一、对下转移支付项目绩效目标公开表