龙胜各族自治县中医医院2025年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县中医医院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县中医医院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

我院是一所集医疗、教学、预防、科研和社区卫生服务为一体，主要服务范围是中医，临床，护理工作，是一所集医疗、预防保健、康复、养生、养老、科研、教学于一体的突显中医特色优势的综合型国家二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

我院属于财政差额拨款事业单位，设有党支部办公室、医院办公室、人事科、纪检监察科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、医保科、宣传科、后勤保障科、信息科、设备科、项目办、采购办、财务科、药剂科、急诊科、感染性疾病科、口腔科、麻醉科、手术室、供应室、病案室、慢性病管理中心、外科、肛肠科、骨伤科、内科、老年病科、针灸科、推拿科、治未病科、脑病科、康复医学科、医学检验科、医学影像科。

第二部分：龙胜各族自治县中医医院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）部门收入预算说明

2025 年收入总预算3691.95万元，同比上年3427.97万元增加263.98万元，同比增长7.70%。其中：

1、一般公共预算收入408.45万元，同比上年327.97增加80.48万元，增长24.54%。

2、单位资金收入3283.50万元，同比上年3100万元增加183.50万元，增长5.92%。

（二）部门支出预算说明

2025年支出总预算3691.95万元，同比上年3427.97万元增加263.98万元，同比增长7.70%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目67.39万元，占支出总预算1.82%，同比增加14.66万元，增长27.80%。

2、卫生健康支出类科目3601.34万元，占支出总预算97.55%，同比增加240.66万元，增长6.68%。

3、住房保障支出类科目23.23万元，占支出总预算0.62%，同比增加8.67万元，增长59.55%。

二、部门收入总体情况说明

2025 年收入总预算3691.95万元，同比上年3427.97万元增加263.98万元，同比增长7.70%。其中：

1、一般公共预算收入408.45万元，同比上年327.97增加80.48万元，增长24.54%。

2、单位资金收入3283.50万元，同比上年3100万元增加183.50万元，增长5.92%。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算3691.95万元，同比上年3427.97万元增加263.98万元，同比增长7.70%。其中：基本支出预算310.12万元，占支出总预算8.38％，同比增加52.27万元，增长20.27%。

项目支出预算3381.83万元，占支出总预算91.60％，同比增加211.71万元，增长6.68%。其中：

1、2080502事业单位离退休支出20.93万元，同比23.61万元减少2.68万元，下降11.35%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，同比19.41万元增加11.56万元，增长59.56%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.49万元，同比9.70万元增加5.79万元，增长59.69%。

4、2100202中医（民族）医院支出3528.81万元，其中：基本支出195.31万元，项目支出3333.50万元。同比3333.70万元增加195.11万元，增长5.85%。

5、2100399其他基层医疗卫生机构支出2.83万元，上年无此项目支出。

6、2100409重大公共卫生服务5.50万元，上年无此项目支出。

7、2101102事业单位医疗支出14.52万元，同比10.92万元增加3.6万元，增长32.97%。

8、2101103公务员医疗补助支出9.68万元，同比6.06万元增加3.62万元，增长59.74%。

9、2101799其他中医药事务支出40万元，上年无此项目支出。

10、2210201住房公积金支出23.23万元，同比14.56万元增加8.67万元，增长59.55%。

增长原因为：2024年新增入编5人、调入3人。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）一般公共收入预算说明

2025年一般公共预算收入408.45万元，同比上年327.97万元增加80.48万元，增长24.54%。

（二）支出预算说明

2025年一般公共预算支出408.45万元，同比上年327.97万元增加80.48万元，增长24.54%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目67.39万元，占支出总预算1.82％，同比增加14.66万元，增长27.8%。

2、卫生健康支出类科目317.84万元，占支出总预算77.82％，同比增加57.16万元，增长21.93%。

3、住房保障支出类科目23.23万元，占支出总预算5.69％，同比增加8.67万元，增长59.55%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算支出408.45万元，同比327.97万元增加80.48万元，增长24.54%。其中：基本支出310.12万元，项目支出98.33万元，其中：

1、2080502事业单位离退休支出20.93万元，同比23.61万元减少2.68万元，下降11.35%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，同比19.41万元增加11.56万元，增长59.56%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.49万元，同比9.70万元增加5.79万元，增长59.69%。

4、2100202中医（民族）医院支出3528.81万元，其中：基本支出195.31万元，项目支出3333.50万元。同比3333.70万元增加195.11万元，增长5.85%。

5、2100399其他基层医疗卫生机构支出2.83万元，上年无此项目支出。

6、2100409重大公共卫生服务5.50万元，上年无此项目支出。

7、2101102事业单位医疗支出14.52万元，同比10.92万元增加3.6万元，增长32.97%。

8、2101103公务员医疗补助支出9.68万元，同比6.06万元增加3.62万元，增长59.74%。

9、2101799其他中医药事务支出40万元，上年无此项目支出。

10、2210201住房公积金支出23.23万元，同比14.56万元增加8.67万元，增长59.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出310.12万元，同比257.85万元增加52.27万元，增长20.27%。其中：

1、30101基本工资支出预算115.26万元，占一般公共预算基本支出37.17％，同比103.17万元增加12.09万元，增长11.72％。

2、30102津贴补贴支出预算19.38万元，占一般公共预算基本支出6.25％，同比16.82万元增加2.56万元，增长15.22％。

3、30107绩效工资支出预算58.93万元，占一般公共预算基本支出19％，同比52.84万元增加6.09万元，增长11.53％。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出预算30.97万元，占一般公共预算基本支出9.99％，同比19.41万元增加11.56万元，增长59.56％。

5、30109职业年金缴费支出预算15.49万元，占一般公共预算基本支出4.99％，同比9.7万元增加5.79万元，增长59.69％。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出预算14.52万元，占一般公共预算基本支出4.68％，同比10.92万元增加3.6万元，增长32.97％。

7、30111公务员医疗补助缴费支出预算9.68万元，占一般公共预算基本支出3.12％，同比6.06万元增加3.62万元，增长59.74％。

8、30112其他社会保障缴费支出预算1.74万元，占一般公共预算基本支出0.56％，同比0.75万元增加0.99万元，增长132％。

9、30113住房公积金支出预算23.23万元，占一般公共预算基本支出7.49％，同比14.56万元增加8.67万元，增长59.55％。

10、30302退休费支出预算17.52万元，占一般公共预算基本支出5.65％，同比16.52万元增加1万元，增长6.05％。

11、30307医疗费补助支出预算3.41万元，占一般公共预算基本支出1.10％，上年无医疗费补助支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年单位正常业务运转支出3283.5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年部门预算无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计10692.37万元，其中：流动资产587.16万元，非流动资产10105.21万元，其中：固定资产原值4018.20万元，在建工程8381.11万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆0辆，救护车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：对口支援乡镇卫生院

项目依据：桂财社〔2024〕166号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2025 年自治区财政卫生健康转移支付（医药卫生人才队伍建设、乡村医生生活补助、乡镇卫生院人员工资）资金预算的通知

项目年度绩效目标：完成年度医药卫生人才队伍建设，通过开展对口支援工作，使受援医院达到二级甲等医院的医疗水平，加强县级医院人才培养和学科建设，提高服务能力和管理水平。

数量指标：对口支援乡镇卫生院数量≥1

质量指标：对乡镇卫生院培训次数≥4次

时效指标：项目完成时间2025年

成本指标：项目成本≤2.83万元

社会效益指标：乡镇卫生院卫生技术人员水平不断提高

满意度指标：服务对象满意度≥80%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：龙胜各族自治县中医医院2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、资金来源预算明细表

十三、部门单位分支出经济科目分类预算表

十四、部门单位分支出政府经济科目分类预算表

十五、龙胜各族自治县2025年部门上年结转预算表