龙胜各族自治县人民医院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县人民医院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县人民医院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）作为全县医疗业务技术服务中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，是新冠核酸病毒诊治定点医院，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

（二）作为龙胜各族自治县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

（六）承担县卫生行政部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

2025年我事业单位部门预算编制单位共1个，即龙胜各族自治县人民医院。设有13个管理科室：党办（人事科）、院办、纪检监察科、医务科、护理部、医保物价管理科、财务科、绩效管理办公室、感染管理科、信息科、设备科、招标办公室、总务科；2个医辅科室：药剂科、供应室；3个医技科室：影像科、检验科、功能科；13个临床科室：内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、眼耳鼻咽喉科、重症医学科、呼吸科、中医科、血液透析室、急诊科、血液透析室、门诊部。

在职在编人员共计181人，编制退休人员132人。

第二部分：龙胜各族自治县人民医院2025年部门预算情况说明。

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体情况说明

2025年收入总预算13,082.19万元，同比减少1854.29万元，下降12.41%，减少原因主要是医保结算政策调整将导致2025年DRG盈余减少。

（二）支出总体预算说明

2025年支出总预算13,082.19万元，同比减少1854.29万元，下降12.41%。（减少原因同上）

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算13,082.19万元。其中：

（一）一般公共预算收入844.47万元，同比减少72.40万元，下降7.90%。下降原因：上级补助专项资金减少107.04万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比无增减。

（五）单位资金收入12100万元，同比减少1913.88万元，下降13.66%。其中：事业收入安排的资金12100万元，同比减少1913.88万元，下降13.66%。下降原因：医保结算政策调整将导致2025年DRG盈余减少，医疗收入减少。

（六）上年结转结余收入137.72万元，同比增加131.99万元，增长2300.08%。其中：一般公共预算收入结转137.72万元，同比增加131.99万元，增长2300.08%。增长原因：2024年资金支付率较上年下降，结转至2025年使用。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算13,082.19万元。按不同分类情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

卫生健康支出类科目12728.33万元，占支出总预算97.30%，同比减少1574.10万元，下降11.01%。支出减少的主要原因是：实施成本管控，减少支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算715.38万元，占支出总预算5.47％，同比减少1494.79万元，下降67.63%。其中：

人员经费预算715.38万元，占基本支出预算100%，同比减少1494.79万元，下降67.63%。增长原因：2025年单位资金未计入人员经费，上年计入。其中：工资福利支出预算656.18万元，占基本支出预算91.72％，同比增加36.84万元，增长5.95%。对个人和家庭的补助支出预算59.20万元，占基本支出预算8.28%，同比减少2.2万元，下降3.59%，减少原因是退休人员退休费减少。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比无增减。

2.项目支出预算

项目支出预算12366.81万元，占支出总预算94.53％，同比减少359.42万元，下降2.83%。支出减少的主要原因是：实施成本管控，减少支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2025年财政拨款预算收入844.47万元，同比减少72.40万元，下降7.90%。下降原因：上级补助专项资金减少107.04万元。

（二）支出预算说明

2025年一般公共预算支出844.47万元，同比减少72.40万元，下降7.90%，下降原因同上。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出844.47万元，同比减少72.40万元，下降7.90%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

卫生健康支出类科目628.33万元，占支出总预算74.41%，同比减少108.81万元，下降14.76%。支出减少的主要原因是上级补助专项资金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算715.38万元，占一般公共预算支出总预算84.71%，同比增加34.64万元，增长5.09%。其中：

人员经费预算715.38万元，占基本支出预算100%，同比增加34.64万元，增长5.09%。其中：工资福利支出预算656.18万元，占基本支出预算91.72％，同比增加36.83万元，增长5.95%。对个人和家庭的补助支出预算59.20万元，占基本支出预算8.28%，同比减少2.20万元，下降3.59%。减少原因是退休人员退休费减少。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比无增减。

2.项目支出预算

项目支出预算129.09万元，占一般公共预算支出总预算15.29%，同比减少107.04万元，下降45.33%。减少均为上级专项资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算715.38万元，占一般公共预算支出总预算84.71%，同比增加34.64万元，增长5.09%。其中：

人员经费预算715.38万元，占基本支出预算100%，同比增加34.64万元，增长5.09%。其中：工资福利支出预算656.18万元，占基本支出预算91.72％，同比增加36.83万元，增长5.95%。对个人和家庭的补助支出预算59.20万元，占基本支出预算8.28%，同比减少2.20万元，下降3.59%。减少原因是退休人员退休费减少。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比无增减。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

除本部门医疗业务保障经费单位资金有医疗事业单位相关运行经费外，财政资金无运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门政府采购预算安排资金从上级专项资金中安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计20757.24万元，其中：流动资产5742.12万元，固定资产净值13949.34万元，在建工程385.70万元。

本部门实际可调配使用救护车辆6辆。单位价值200 万元以上大型设备7台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件2。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：龙胜各族自治县人民医院2025年部门预算报表

（详见附件）

附件1： 表一 部门收支总体情况表

附件1： 表二 部门收入总体情况表

附件1： 表三 部门支出总体情况表

附件1： 表四 财政拨款收支总体情况表

附件1： 表五 一般公共预算支出情况表

附件1： 表六 一般公共预算基本支出情况表

附件1： 表七 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

附件1： 表八 政府性基金预算支出情况表

附件1： 表九 国有资本经营预算支出情况表

附件1： 表十 项目绩效目标公开表

附件1： 表十一 对下转移支付项目绩效目标公开表

附件2： 绩效目标申报表-重大公共卫生服务补助（艾滋病防治）

附件3： 支出经济分类表

附件4： 上年结转预算表