龙胜各族自治县伟江乡卫生院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：伟江乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：伟江乡卫生院2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：伟江乡卫生院2025年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：伟江乡卫生院概况

一、主要职能

卫生院是农村卫生工作的枢纽，在农村承担着政府委托的卫生行政职能，集基本医疗服务、基本公共卫生服务，以及乡村公共卫生管理功能于一体，其主要职责有：

（一）提供公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及更新服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9、负责对辖区内肺结核病患者登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内发现的传染病病例和疑似病例及突发公共卫生事件的及时发现、登记、报告，并协助处理。

11、负责为辖区内老年人及0-3岁儿童提供中医药健康管理服务。

12、开展学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及非法行医、采供血事件的报告及巡查工作。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担乡村公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、负责辖区内卫生计生信息的收集、核实和上报。

5、开展卫生计生相关法律法规宣传教育。

（四）协助乡人民政府组织开展爱国卫生运动工作。

（五）完成县委、县政府，县主管局及乡党委、政府交办的其他事项。

（六）增加职责

承担辖区妇女儿童常见病防治任务和计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健、信息咨询、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；负责配合和落实辖区内公共卫生服务项目，协同开展辖区内婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、新生儿疾病筛查等项目；做好孕前孕情跟踪、产后、术后访视服务；负责对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训指导；向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平。

第二部分：伟江乡卫生院2025年部门预算情况说明

（一）总体情况说明

2025年一般公共预算支出预算298.47万元，同比增加56.45万元，增加23.32%。

（二）收入预算情况说明

2025年收入预算298.47万元，同比增加56.45万元，增加23.32%。其中：一般公共预算拨款248.47万元，占收入总预算83.25％，同比增加16.45万元，增加7％；事业收入50万元，占收入16.75%；上年结转结余0万元，占收入0%；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

2025年度本部门预算支出298.47万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.39万元，其中：基本支出14.39万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出，较2024年度预算数减少1.58万元，减少-9%。原因是在编人员调出。

2、公务员医疗补助支出4.49万元，其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.5万元，减少-11%。原因是在编人员调出。

3、乡镇卫生院支出152.48万元，其中：基本支出102.48万元，项目支出50万元。主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，较2024年度预算数增加28.53万元，增加23.02 %。

4、住房公积金支出10.8万元，其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出，较2024年度预算数减少3.26万元，减少30.19%。原因是在编人员调出。

5、其他基层医疗卫生机构支出14.26万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.26万元。主要包括：商品和服务支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费等。

6、基本公共卫生服务支出65.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出65.89万元。主要包括：商品和服务支出、委托业务费、其他交通费等，较2024年度预算数增加7.08万元，增加12.04%。原因是拨款人口数增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入298.47万元，其中：

1、行政运行298.47万元，较2024年度预算数增加56.45万元，增长23.32%。原因是事业收入加进部门收入和在编人员调出。

三、部门支出总体情况说明

结合部门支出总体情况表，对本部门支出预算的总体情况进行说明，其中如涉及较为明显的增减变化或重要事项的，可以对增减变化原因和重要事项内容进行解释说明。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2025年一般公共预算支出预算298.47万元，同比增加56.45万元，增加23.32%。

（二）收入预算情况说明

2025年收入预算298.47万元，同比增加56.45万元，增加23.32%。其中：一般公共预算拨款248.47万元，占收入总预算83.25％，同比增加16.45万元，增加7％；事业收入50万元，占收入16.75%；上年结转结余0万元，占收入0%；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三） 支出预算情况说明

（四） 2025年度本部门预算支出298.47万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.39万元，其中：基本支出14.39万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出，较2024年度预算数减少1.58万元，减少-9%。原因是在编人员调出。

2、公务员医疗补助支出4.49万元，其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.5万元，减少-11%。原因是在编人员调出。

3、乡镇卫生院支出152.48万元，其中：基本支出102.48万元，项目支出50万元。主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，较2024年度预算数增加28.53万元，增加23.02 %。

4、住房公积金支出10.8万元，其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出，较2024年度预算数减少3.26万元，减少30.19%。原因是在编人员调出。

5、其他基层医疗卫生机构支出14.26万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.26万元。主要包括：商品和服务支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费等。

6、基本公共卫生服务支出65.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出65.89万元。主要包括：商品和服务支出、委托业务费、其他交通费等，较2024年度预算数增加7.08万元，增加12.04%。原因是拨款人口数增加。

（二）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业（类）27.38万元：主要用于龙胜各族自治县本级按国家规定发放的在编人员社保、医保以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、卫生健康（类）200万元：主要用于按国家规定向职工发放的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项其他社会保险费等；村卫生室基本药物补助资金、村医医疗风险金与开展基本公共卫生工作经费。

3、住房保障支出（类）10.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.39万元，其中：基本支出14.39万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出，较2024年度预算数减少1.58万元，减少-9%。原因是在编人员调出。

2、公务员医疗补助支出4.49万元，其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.5万元，减少-11%。原因是在编人员调出。

3、乡镇卫生院支出152.48万元，其中：基本支出102.48万元，项目支出50万元。主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，较2024年度预算数增加28.53万元，增加23.02 %。

4、住房公积金支出10.8万元，其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出，较2024年度预算数减少3.26万元，减少30.19%。原因是在编人员调出。

5、其他基层医疗卫生机构支出14.26万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.26万元。主要包括：商品和服务支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费等。

6、基本公共卫生服务支出65.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出65.89万元。主要包括：商品和服务支出、委托业务费、其他交通费等，较2024年度预算数增加7.08万元，增加12.04%。原因是拨款人口数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出142.85万元，其中：

人员经费142.85万元，占基本支出预算100％，同比基数2.24万元，减少15％，原因是在编人员调出。

（1）工资福利支出预算138.91万元，占基本支出预算97％，同比减少18.05万元，减少11％。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算3.9万元，占基本支出预算2％，主要包括：社会福利和救助以及离退休人员费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.9万元，同口径比2024年增加0.6万元，增长200%，具体如下：

培训费2025年预算安排0.9万元，比上年增加0.6万元，增长200%，增加的主要原因是职工进修培训支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2025年无使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2025年无使用政府采购预算安排的支出。

（三）政府采购预算安排情况说明

2025年无使用政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计145.7万元，其中：流动资产76.4万元，固定资产330.16万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：医疗救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

对2025年本单位部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款298.47万元，占年初预算的100%。

（六）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年防疫科建设数字化预防接种门诊：是将计算机技术、网络技术、互联网、物联网和人工智能等信息技术应用于预防接种的预约、取号、健康询问、登记、候种、接种、留观等环节，实现全流程综合信息管理与服务的预防接种门诊。（2）数字化预防接种门诊展现出良好的接种效果，规范接种流程，提高工作效率，改善接种秩序，提高群众满意度。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年无重点项目绩效目标等相关情况

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储蓄等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分：伟江乡卫生院2025年部门预算报表

详见附表：

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表