龙胜各族自治县三门镇卫生院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：龙胜各族自治县三门镇卫生院概况

第二部分：龙胜各族自治县三门镇卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县三门镇卫生院2025年部门预算报表

第一部分：龙胜各族自治县三门镇卫生院概况

一、主要职责

（一）负责本乡镇的基本医疗服务；

（二）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（三）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（四）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（五）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（六）负责政府、上级等部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

三门镇卫生院为差额拨款事业单位，开设有住院部、综合门诊、中医科、公共卫生科、防保科、妇幼保健科、检验科、心电图室、B超室、DR室、药剂科等科室。能够开展内、外、妇、儿科常见病及多发病的临床诊治。

第二部分：龙胜各族自治县三门镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入总预算410.96万元，同比增加7.43万元，同比增长1.84%。其中：

1、一般公共预算拨款310.36万元，同比增加7.02万元，增长2.31%。

2、事业收入100万元，同比增加0万元，增长0%。

3、上年结转结余0.60 万元，同比增加0.41万元，增长215.79%。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算410.96万元，同比增加7.43万元，增长1.84%，其中：

1、社会保障和就业支出25.24万元，占支出总预算6.14%，同比减少3.23万元，下降11.35%。支出减少的主要原因是编制人员减少。

2、卫生健康支出372.72万元，占支出总预算90.69%，同比增加15.76万元，增长4.42%。

3、住房保障支出13万元，占支出总预算3.17%，同比减少5.09万元，下降28.14%。支出减少的主要原因是编制人员减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算410.96万元，同比增加7.43万元，同比增长1.84%。其中：

1、一般公共预算拨款310.36万元，同比增加7.02万元，增长2.31%。

2、单位资金收入100万元，同比增加0万元，增长0%。

3、上年结转结余收入0.60万元，同比增加0.41万元，增长215.79%。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算410.96万元，同比增加7.43万元，增长1.84%。

（一）基本支出预算

基本支出预算173.62万元，占支出总预算42.25％，同比减少32.93万元，下降15.94%。其中：

1、人员经费预算173.62万元，占基本支出预算100%，同比减少32.93万元，下降15.94%。其中：工资福利支出预算164.36万元，占基本支出预算94.67％，同比减少32.94万元，下降16.70%。对个人和家庭的补助支出预算9.27万元，占基本支出预算5.33%，同比增加0.02万元，增长0.22%。

2、公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出预算

项目支出预算237.34万元，占支出总预算57.75％，同比增加40.37万元，增长20.50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

1、一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入310.36万元，同比增加7.02万元，增长2.31%。

2、上年结转结余

上年结转结余为0.60万元，同比增加0.41万元，增长215.79%。

（二）支出预算说明

1、社会保障和就业支出25.24万元，同比减少3.23万元，下降11.35%。支出减少的主要原因是编制人员减少。

2、卫生健康支出372.72万元，同比增加15.76万元，增长4.42%。

3、住房保障支出13万元，同比减少5.09万元，下降28.14%。支出减少的主要原因是编制人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出610.96万元，同比增加7.43万元，增长2.45%。

（一）基本支出预算

基本支出预算173.62万元，占支出总预算42.25％。同比减少32.93万元，下降15.94%。其中：

1、人员经费预算173.62万元，占基本支出预算100%，同比减少32.93万元，下降15.94%。其中：工资福利支出预算164.36万元，占基本支出预算94.67％，同比减少32.94万元，下降16.70％。对个人和家庭的补助支出预算9.27万元，占基本支出预算5.33％，同比增加0.02万元，增长0.22%。

2、公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

（二）项目支出预算

项目支出预算137.34万元，占一般公共预算支出总预算44.17%，同比增加40.37万元，增长41.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出

工资福利支出164.36万元，同比减少32.94万元，下降16.70%，支出减少的主要原因是编制人员减少。

（二）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助9.27万元，同比增加0.20万元，增长0.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费支出0.40万元，同比增加0.40万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年国有资本经营预算支出0万元，无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

三门镇卫生院2025年无政府采购预算安排的支出。

（二）国有资产占用情况说明

三门镇卫生院2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、项目名称：基本公共卫生服务项目

2、资金总额：89.92万元

3、资金来源：一般公共预算拨款89.92万元，其中：上级84.36万元，本级5.56万元。

4、项目绩效目标

（1）免费向居民提供基本公共卫生服务。

（2）开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

第三部分：名词解释

工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分：龙胜各族自治县三门镇卫生院2025年部门预算报表