龙胜各族自治县马堤乡卫生院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

乡镇卫生院系一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，承担各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。提供公共卫生服务和基本医疗服务等工作内容。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县马堤乡卫生院系公益一类事业单位，内设科室11个。分别为：院办、门诊部、中医科、护理部、药房、收费、检验科、公共卫生服务部、计划免疫科、妇幼保健科、放射科。

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入情况：

2024年收入总预算377.11万元，同比增加30.4万元，同比增长8.8%。其中：

1.一般公共预算收入286.11万元。其中：上级补助收入106.24万元，本级179.87万元。

2.单位资金85万元，其中事业收入85万元。

（二）支出情况：

2024年支出总预算377.11万元，同比增加30.4万元，同比增长8.8%。其中：

1.社会保障和就业支出20.09万元。

2.卫生健康支出335.74万元。

3.住房保障支出15.28万元。

二、部门收入总体情况说明

部门收入377.11万元，同比增加30.4万元，同比增长8.8%。其中：

（一）一般公共预算收入286.11万元；

（二）单位资金收入85万元。

三、部门支出总体情况说明

2080502 事业单位离退休2.51万元，其中基本支出2.51万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.58万元。其中基本支出17.58万元。

2100302 乡镇卫生院 240.72万元，其中基本支出：125.72万元，项目支出115万元。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出14.06万元，其中项目支出14.06万元。

2100408 基本公共卫生服务支出67.23万元，其中项目支出67.23万元。

2101102 事业单位医疗 8.24万元，其中基本支出8.24万元。

2101103 公务员医疗补助5.5万元，其中基本支出5.5万元。

2210201 住房公积金 15.28万元，其中基本支出15.28万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

1.财政一般公共预算拨款收入286.11万元。其中上级补助106.24万元，本级财政拨款179.87万元。

（二）财政拨款支出

本年财政拨款支出286.11万元，其中：

1.社会保障和就业支出20.09万元；主要用于机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出250.74万元；主要用于乡镇卫生院、村卫生室、基本公共卫生服务支出。

3.住房保障支出15.28万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出286.11万元，其中基本支出174.82万元，项目支出111.29万元。其中：

2080502 事业单位离退休2.51万元，其中基本支出2.51万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.58万元。其中基本支出17.58万元。

2100302 乡镇卫生院 155.72万元，其中基本支出：125.72万元，项目支出30万元。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出14.06万元，其中项目支出14.06万元。

2100408 基本公共卫生服务支出67.23万元，其中项目支出67.23万元。

2101102 事业单位医疗 8.24万元，其中基本支出8.24万元。

2101103 公务员医疗补助5.5万元，其中基本支出5.5万元。

2210201 住房公积金 15.28万元，其中基本支出15.28万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出174.82万元，其中人员经费174.82万元。按部门预算支出经济分类支出：

30101 基本工资支出65.84万元，其中人员经费65.84万元；

30102 津贴补贴支出25.61万元，其中人员经费25.61万元；

30107 绩效工资支出33.28万元，其中人员经费33.28万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.58万元，其中人员经费17.58万元；

30110 职工基本医疗保险缴费支出8.24万元，其中人员经费8.24万元；

30111 公务员医疗补助缴费支出5.5万元，其中人员经费5.5万元；

30112 其他社会保障缴费支出 0.99万元，其中人员经费0.99万元；

30113 住房公积金支出15.28万元，其中人员经费15.28万元；

30302 退休费支出2万元；

30399 其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年部门预算无“三公”经费、会议费和培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

附件：表10 自治区本级绩效目标公开表

      表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表      

第三部分：名词解释

一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）用于乡镇卫生院支出。

二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出用于其他基层医疗卫生机构（村卫生室）的支出。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）用于基本公共卫生服务项目支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生院202年部门预算报表

附件：表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表