龙胜各族自治县龙胜镇卫生院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜镇卫生院 2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜镇卫生院 2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

乡镇卫生院作为基层医疗卫生机构，承担着为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务的重要职责。具体职责包括：

1. 基本医疗服务：提供常见病、多发病的诊疗服务，开展门诊、住院、急诊等医疗服务，确保居民基本医疗需求得到满足。

2. 公共卫生服务：负责辖区内居民的健康管理、疾病预防、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病管理、传染病防控等公共卫生服务。

3. 健康教育：开展健康知识宣传和教育活动，提高居民的健康意识和自我保健能力。

4. 卫生应急：参与突发公共卫生事件的应急处置，做好疫情监测、报告和防控工作。

5. 村卫生室管理：对辖区内村卫生室进行业务指导和管理，确保基层医疗卫生服务的质量和连续性。

6. 医疗保障：协助落实城乡居民基本医疗保险政策，确保居民享受到医疗保障服务。

本院服务范围为龙胜镇辖区，覆盖14个行政村及5个社区，服务人口约42000人。卫生院通过门诊、住院、公共卫生服务等多种形式，为辖区居民提供全面的医疗卫生服务。

二、机构设置情况

本院是公益一类事业单位，隶属于龙胜各族自治县卫生健康局，无下级单位。内设科室：

1. 综合门诊部：负责日常门诊诊疗服务。

2. 住院部：提供住院医疗服务，设有普通病房和观察室，满足患者的住院需求。

3. 公共卫生科：负责辖区内的公共卫生服务，包括健康档案管理、预防接种、慢性病管理等。

4. 医技科室：包括检验科、放射科、B超室等，提供辅助诊断服务。

5. 药剂科：负责药品的采购、管理和发放，确保药品供应安全。

6. 行政办公室：负责卫生院的日常行政管理、人事、财务、后勤保障等工作。

7. 村卫生室管理办公室：负责对辖区内村卫生室的业务指导和管理工作。

人员构成情况：本院事业编制30人，后勤控制数2人。实有在职人数32人，退休19人。

第二部分：龙胜镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算1642.44万元，同比增加 276.92万元，增长20.27％。其中：

（一）收入项总计1642.44万元：

1.一般公共预算拨款713.77万元，占部门收入总体预算43.46％，同比增加56.95万元，增长8.67%，其中：

（1）一般公共预算拨款上级补助339.28万元，占一般公共预算拨款47.53％，同比增加59.4万元，增长21.22％。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

（2）一般公共预算拨款本级374.49万元，占一般公共预算拨款52.47％，同比减少2.47万元，下降0.65％。原因是：2025年住房公积金类科目因系统测算原因较2024年调减。

2.事业收入900万元，占部门收入总体预算54.8％，同比增加200万元。原因是：预计2025年事业收入预算增长。

3.上年结转28.68万元，占部门收入总体预算1.74％，同比增加19.98万元，增长229.65%。原因是：2024年对资金使用进度把控不够，如有些往来单位结款不及时，有部分款项未能在预算年度内支付到位，2025年将进一步加强资金使用进度把控。

（二）支出项总计1642.44万元：

1.社会保障和就业支出62.46万元，占部门支出总体预算3.8％，同比减少0.59万元，下降0.93%。原因是：2025年退休人员减员。

2.卫生健康支出1553.56万元，占部门支出总体预算94.59％，同比增加280.6万元，增长22.04％。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

3.住房保障支出26.42万元，占部门支出总体预算1.61％，同比减少3.09万元，下降10.47％。原因是：2025年住房公积金类科目因系统测算原因较2024年调减。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预1642.44万元，同比增加 276.92万元，增长20.27％。其中：

（一）本年收入1613.77万元，占部门收入总体预算98.25％，同比增加256.96万元，增长18.94%。原因是：2025年专项资金项目预算增加；预计2025年事业收入预算增长。

（二）上年结转结余28.68万元，占部门收入总体预算1.75％，同比增加19.98万元，增长229.65%。原因是：2024年对资金使用进度把控不够，如有些往来单位结款不及时，有部分款项未能在预算年度内支付到位，2025年将进一步加强资金使用进度把控。

三、部门支出总体情况说明

2025年度部门支出总体预算1642.44万元，同比增加 276.92万元，增长20.27％。其中：

（一）2080502事业单位离退休27.24万元，其中：基本支出27.24万元，项目支出0万元。主要包括：退休人员一次性生活补助、退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，同比减少1.15万元，下降4.05%。原因是：2025年退休人员减员。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.23万元，其中：基本支出35.23万元，项目支出0万元。同比增加0.57万元，增长1.64%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（三）2100302乡镇卫生院1143.26万元，其中：

1.基本支出243.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补助、失业保险、工伤保险。同比增加3.57万元，增长1.48%。2025年预算人员工资基数增加。

2.项目支出900.00万元，主要包括：事业收入的支出。同比增加200万元，增长28.5%。原因是：预计2025年事业收入预算增长。

（四）2100399其他基层医疗支出59.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出59.52万元。主要包括：基本药物制度补助中央专款和自治区专款。同比增加8.07万元，增长15.68%。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

（五）2100408基本公共卫生服务303.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出303.62万元。主要包括：基本公共卫生资金县级配套资金、基本公共卫生服务项目资金中央专款和自治区专款、基本公共卫生服务项目资金上年结转专款。较2023年度预算数增加48.88万元，增长19.18%。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

（六）2100409重大公共卫生服务19.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出19.64万元。主要包括：重大公共卫生资金中央专款。2024年此项目未做预算，2025年新增预算项目。

（七）2101102事业单位医疗16.51万元，其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元。包括：医疗保险（含生育保险），同比增加0.25万元，增长1.6%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（八）2101103公务员医疗补助11.01万元，其中：基本支出11.01万元，项目支出0万元。较2024年度预算数增加0.18万元，增长1.66%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（九）2210201住房公积金26.42万元，其中：基本支出26.42万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少3.09万元，下降10.47%。原因是2025年住房公积金类科目因系统测算原因较2024年调减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总体预算742.44万元，同比增加 76.92万元，增长11.55％。其中：

（一）收入预算数742.44万元：

1.一般公共预算拨款713.77万元，占财政拨款收支总体预算96.14％，同比增加56.96万元，增长8.67%，其中：

（1）一般公共预算拨款上级补助339.28万元，占一般公共预算拨款47.53％，同比增加59.4万元，增长21.22%。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

（2）一般公共预算拨款本级374.49万元，占一般公共预算拨款52.47％，同比减少2.45万元，下降0.65％。原因是：2025年住房公积金类科目因系统测算原因较2024年调减。

2.上年结转结余28.68万元，占财政拨款收支总体预算1.31％，同比增加19.98万元，增长229.65%。原因是：2024年对资金使用进度把控不够，如有些往来单位结款不及时，有部分款项未能在预算年度内支付到位，2025年将进一步加强资金使用进度把控。

（二）支出预算数742.44万元：

1.社会保障和就业支出62.46万元，占部门支出总体预算8.41％，同比减少0.59万元，下降0.93%。原因是2025年退休人员减员。

2.卫生健康支出653.56万元，占部门支出总体预算88.03％，同比增加80.6万元，增长14.06％。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

3.住房保障支出26.42万元，占部门支出总体预算3.56％，同比减少3.09万元，下降10.47％。原因是：2025年住房公积金类科目因系统测算原因较2024年调减。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算742.44万元，同比增加76.92万元，增长11.55％。其中：

（一）2080502事业单位离退休27.24万元，其中：基本支出27.24万元，项目支出0万元。主要包括：退休人员一次性生活补助、退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。同比减少1.15万元，下降4.05%。原因是2025年退休人员减员。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.23万元，其中：基本支出35.23万元，项目支出0万元。同比增加0.57万元，增长1.64%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（三）2100302乡镇卫生院243.26万元，其中：基本支出243.26万元，项目支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补助、失业保险、工伤保险。同比增加3.57，增长1.48%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（四）2100399其他基层医疗支出59.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出59.52万元。主要包括：基本药物制度补助中央专款和自治区专款。同比增加8.07万元，增长15.68%。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

（五）2100408基本公共卫生服务303.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出303.62万元。主要包括：基本公共卫生资金县级配套资金、基本公共卫生服务项目资金中央专款和自治区专款、基本公共卫生服务项目资金上年结转专款。同比增加48.88万元，增长19.18%。原因是：2025年专项资金项目预算增加。

（六）2100409重大公共卫生服务19.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出19.64万元。主要包括：重大公共卫生资金中央专款。2024年此项目未做预算，2025年新增预算项目。

（七）2101102事业单位医疗16.51万元，其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元。包括：医疗保险（含生育保险），同比增加0.26万元，增长1.69%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（八）2101103公务员医疗补助11.01万元，其中：基本支出11.01万元，项目支出0万元。较2023年度预算数增加0.18万元，增长1.66%。原因是：2025年预算人员工资基数增加。

（九）2210201住房公积金26.42万元，其中：基本支出26.42万元，项目支出0万元。较2023年预算数减少3.09万元，下降10.47%。原因是2025年住房公积金类科目因系统测算原因较2024年调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出预算359.66万元，同比增加0.34万元，增长0.09％。其中：

（一）301工资福利支出332.42万元，占一般公共预算基本支出预算92.43％，同比增加1.5万元，增长0.45％。原因是：2025年预算人员工资基数增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）303对个人和家庭的补助27.24万元，占基本支出预算7.57％，同比减少1.16万元，下降4.08％。原因是：2025年退休人员减员。2023年子项目包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。2024年子项目包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年部门预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.59万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.59万元。主要包括：重大公共卫生资金中央专款。2024年此项目未做预算，2025年新增预算项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025年部门预算无事业单位运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、特定目标类项目：基本公共卫生服务项目303.62万元

基本公共卫生服务项目为一般公共预算。2025年中央专项219.42万元，2025年自治区专项40.69万元，2025年县级一般公共预算14.83万元，上年结转28.68万元。

2025年龙胜镇辖区常住人口数34886人，绩效目标：

（1） 确保辖区内常住居民的基本公共卫生服务覆盖率达到95%以上，重点人群（如老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者等）覆盖率达到98%以上。

（2） 居民健康档案规范化电子建档率达到90%以上，确保档案信息的完整性和准确性。高血压、糖尿病患者规范管理率达到85%以上，定期随访和健康指导服务到位； 儿童健康管理率达到95%以上，新生儿访视率、儿童体检率达标； 孕产妇系统管理率达到90%以上，确保孕期保健和产后访视服务到位。

（3） 居民健康知识知晓率达到85%以上，健康行为形成率达到70%以上。

（4）传染病报告及时率达到100%，突发公共卫生事件应急处置及时、有效。 计划免疫接种率达到95%以上，确保适龄儿童疫苗接种全覆盖。

（5）确保项目资金专款专用，资金使用率达到95%以上，杜绝资金浪费和违规使用。

2、特定目标类项目：基本药物制度补助项目59.52万元

基本药物制度补助项目为一般公共预算。2025年中央专项41.69万元，2025年自治区专项17.83万元，2025年县级一般公共预算0万元（按县财政局要求，暂不做进预算）

2025年项目绩效目标：

（1）基本药物配备和使用率：基本药物配备品种数达到国家基本药物目录要求的90%以上，确保基本药物供应充足； 基本药物使用金额占药品总使用金额的比例达到80%以上，优先使用基本药物。

（2）药品价格控制：基本药物实行零差率销售，确保药品价格公开透明，减轻患者用药负担； 药品采购价格控制在合理范围内，杜绝高价药品和不合理用药现象。

（3）合理用药水平提升：处方合格率达到95%以上，杜绝不合理用药现象； 抗菌药物使用强度控制在合理范围内，减少抗生素滥用。

（4）确保基本药物补助资金专款专用，资金使用率达到95%以上，杜绝资金浪费和违规使用。

3、特定目标类项目：重大公共卫生服务项目19.64万元

重大公共卫生服务项目为一般公共预算。2025年中央专项19.64万元，2025年自治区专项0万元，2025年县级一般公共预算0万元。

2025年项目绩效目标：

（1）传染病报告及时率达到100%，确保传染病疫情早发现、早报告、早处置； 重点传染病（如结核病、艾滋病等）的规范管理率达到90%以上。  

（2）扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测。

（3）完善艾滋病筛查和治疗体系，加大工作力度，分区分类全面扩大HIV抗体筛查，最大限度及时发现、治疗和管理艾滋病病毒感染者和病人（以下简称感染者和病人），提高感染者和病人生存质量，遏制艾滋病传播，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

（4）了解疟疾及其他寄生虫病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判。发现疟疾及其他寄生虫病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。科学评价疟疾及其他寄生虫病防控效果，为制定、完善疟疾及其他寄生虫病防治对策及消除验证提供科学依据。

（5）居民健康知识知晓率达到85%以上，健康行为形成率达到70%以上。

（6）突发公共卫生事件应急处置：突发公共卫生事件报告及时率达到100%，应急处置及时、有效； 开展应急演练，确保应急队伍具备快速反应和处置能力。

第三部分：名词解释

（一）基本公共卫生服务项目：指国家为全体居民免费提供的基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、老年人健康管理等。乡镇卫生院负责为辖区居民提供这些服务。

（二）基本药物制度补助项目：指国家为保障群众基本用药需求、减轻用药负担而实施的政策。乡镇卫生院需配备和使用基本药物，实行零差率销售，确保药品价格公开透明。

（三）重大公共卫生服务项目：指国家为预防和控制重大疾病、保障人民群众健康而实施的一系列公共卫生服务项目，包括传染病防控、慢性病管理、妇幼健康服务、健康教育与促进等。

（四）财政拨款：指由上级财政部门根据乡镇卫生院的职能和任务，拨付的用于保障机构正常运转和提供公共服务的资金。

（五）专项资金：指用于特定用途的资金，如基本公共卫生服务项目资金、基本药物制度补助资金等。专项资金需专款专用，不得挪作他用。

（六）零差率销售：指乡镇卫生院在销售基本药物时，按采购价格出售，不加成任何利润，确保药品价格公开透明，减轻患者用药负担。

（七）健康档案：指记录居民健康状况的文件，包括个人基本信息、健康体检记录、疾病管理记录等。乡镇卫生院负责为辖区居民建立和管理健康档案。

（八）计划免疫：指按照国家免疫规划，为适龄儿童提供免费疫苗接种，预防麻疹、乙肝、脊髓灰质炎等传染病。

（九）慢性病管理：指对高血压、糖尿病等慢性病患者进行规范管理，包括定期随访、健康指导、用药管理等，以控制病情发展，提高患者生活质量。

（十）孕产妇健康管理：指为孕产妇提供孕期保健、产前检查、产后访视等服务，确保母婴健康。

（十一）老年人健康管理：指为65岁及以上老年人提供免费健康体检和健康指导，包括生活方式干预、慢性病管理等。

（十二）健康教育：指通过讲座、宣传材料、新媒体等方式，向居民普及健康知识，倡导健康生活方式，提高居民健康素养。

（十三）突发公共卫生事件：指突然发生、造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒等事件。

（十四）资金使用率：指预算资金的实际使用情况与预算总额的比例，反映资金使用的效率和效果。

第四部分：龙胜镇卫生院2025年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表