龙胜各族自治县乐江镇卫生院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：乐江镇卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：乐江镇卫生院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会的目标要求，深化医药卫生体制改革，提高医疗服务水平，促进我院今年各项工作的全面开展。

（二）党风廉政建设、行风建设

加强党风廉政建设、行风建设是提高卫生院领导干部对广大干部职工医德医风教育具体要求，使广大干部职工不断增强紧迫感和责任感，对提高职工队伍的思想政治和职业道德素质有着极其重要的意义。

1、政治理论教育

要以邓小平理论、“三个代表”重要思想、全面贯彻科学发展观为指导，始终把维护人民群众的健康权益放在第一位，不断提高干部职工政治思想觉悟。

2、法律法规教育

以《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国护士管理办法》和《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》等为基本教材，加强卫生法律法规的学习教育，使医务人员熟知卫生法律法规的内容，切实增强法律观念和纪律观念。

3、医德规范教育

认真贯彻《公民道德建设实施纲要》和《医务人员医德规范及实施办法》，引导医务人员自觉加强医德修养，规范从医行为，全心全意为患者服务。继续并加大力度地深入开展“服务好、质量好、医德好，群众满意”的“三好一满意”活动。

4、加强监督检查

对科室医务人员的规范约束，同时公开接受患者、社会公众的监督，广泛征求对医德医风教育和行风建设工作的意见和建议，坚决查处纠正医药购销领域中的不正之风。

5、严格执行并按有关规定公布医疗收费项目、标准和药品价格

严禁自立收费项目或自定收费标准，继续实行“一般诊疗费”“药品零差率”制度。

6、规范药品及卫生设备采购行为

健全单位药械采购领导小组及其工作制度，按照县卫生局要求进行基本药物药品配送采购工作，严禁向非药品配送商集中进行药品采购。

7、加强院内外监督，实行院务公开

全面落实院务公开的各项要求，做好对内、对外的公开工作，切实做到依法公开、真实公开、注重实效、有利监督。

(三)扎实稳步推进医改工作

1、继续深化医改工作，按照单位实际情况，科学合理设置管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位，规范岗位职数，明确岗位职责，实行人员竞聘上岗制，坚持民主、公开、竞争、择优的原则，严格依法依纪组织实施，坚持以人为本，维护和谐稳定，保障广大职工的合法权益。

2、实施基本药物目录制度，完善药品零利润惠民工作。

3、提高财务管理者的技术水平，改善医院财务管理的核算方法，促使医院引进现代、科学的管理模式，不断推动和强化医院财务管理事业，加强医院竞争力、完善医院日常管理、促进医院深入持续发展。

（四）加强基本医疗业务管理，保障医疗安全

以《中华人民共和国刑法》《民法》《侵权责任法》《医疗质量安全事件报告暂行规定》《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹，无纠纷，无事故。

1、院内感染治理  

院感的控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，也是防范医疗事故的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。成立以院长为第一责任人的院感控制机构，修订完善各项院感管理制度，认真落实，在全院范围内加强院感知识宣教和培训，强化院感意识，认真落实消毒隔离制度，严格执行无菌操作规程，以“手术室、治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理，继续深入开展抗菌药物临床的合理使用。

2、医疗安全治理

医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫生部颁发的《医疗事故处理办法》及《医疗文书书写规范》，严格落实差错事故登记上报制度。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。  

3、医疗质量治理  

（1）医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

（2）进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，切实提高医疗文书质量。及时督导住院医师按时完成各种医疗文书。切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，积极开展优质病历评选活动。

4、护理质量治理

护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训学习，送优秀护理人员到上级医院进修，每月开展业务学习以及“三基”考试。严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

5、医技质量治理、医技发展、设备引进

加强医技科室建设是提高医院整体诊疗水平，树立医院良好社会形象的重要手段。一是加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。二是利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值。三是医技科室要与临床科室搞好协作关系，为临床提供可靠的诊断依据。四是化验室要积极接受新知识、新技术，医院将尽可能添置设备及试剂，以满足临床的需要。五是认真做好各种检查的登记、报表工作。六是医院各科室各部门将实行信息化管理，优化工作及卫生服务流程，提高效率。

6、药品质量治理  

药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，其优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。  

加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，坚持基药平台渠道购药，实行招标采购。药品管理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，切实做好药品管理工作，杜绝过期、失效、霉烂、变质的药品流入患者手中的事件发生。毒、剧、麻、精神药品的管理严格按照有关制度执行。

（五）做好十三大基本公共卫生服务项目

公共卫生服务项目是国家切实提高城镇居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

1、建立居民健康档案

在原有基础上继续开展居民健康档案建立工作，今年建立的居民健康档案总数不少于全镇人口的85%，我院将通过入户调查、疾病筛选、集中体检等方式为辖区内的居民建立健康档案，填写居民健康档案记录单，统一编码，建立信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。

2、健康教育

在原有的基础上，结合季节防病重点，每月更换一次健康教育宣传栏的内容，印刷发放健康教育资料，覆盖率达100%以上；年内开展健康知识讲座不少于12次，开展健康咨询活动不少于10次，并做好通知、签到、照片、讲稿及小结等资料存档；要求相关人员在上门访视时进行相关健康知识的宣传，使居民基本卫生常识知晓率达90%以上；组织动员孕妇及3岁以下儿童家长参加我院举办的孕妇和儿童健康教育讲座；

3、预防接种

开展预防接种门诊，建立健全计免制度，规范计免接种操作，实行按日接种制度，同时按照《预防接种工作规范》要求，做到安全注射，熟练掌握接种前、后的全面情况，做好接种反应事故的处理登记，加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链运转管理、失效报损登记。并及时掌握辖区内流动儿童情况，及时安排接种。

4、传染病报告与处理

（1）建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，全面规范使用门诊日志，建立健全发热、腹泻门诊登记，认真做好疫情报告、疫区管理及疫情登记。采取多种形式宣传《中华人民共和国传染病防治法》，让医务人员全面了解法定传染病的病种分类、法定报告人、报告时限、方式、程序等业务知识。同时让更多人群认知疾病防治的重要性。要及时、准确上报疫情，及时完成疫情登记；同时及时做好疫点、疫区的处理、登记。辖区内传染病流行或暴发，要及时控制处理疫情，要快速报告且配合上级医疗、防疫单位搞好疫情扑灭、医疗救护工作。

(2)积极开展结核病防治工作，病人转诊，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，督促其定期复查，并将信息及时上报县疾控中心。积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病知识宣传教育，广泛开展形式多样的艾滋病防治宣传教育活动，推动艾滋病宣传教育进社区、进家庭、进学校、进农村、进重点场所、进重点人群，艾滋病防治知识宣传资料入户。

5、儿童保健

继续开展儿童计免接种与儿检工作，三岁以下儿童系统管理，新生儿访视。加强散居儿童保健管理，实行先体检、再行免疫接种。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。开展儿童保健技术培训。依法加强托幼机构卫生保健合格管理。按照《市托儿所、幼儿园卫生保健管理实施细则》要求，对新入托园的幼儿一律进行体检，合格者方能入托

6、孕产妇保健

做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。继续向辖区内的待孕妇女和怀孕3个月内的妇女免费发放叶酸。通过培训、宣传、督导服药、随访等积极开展项目工作。积极开展业务学习和业务指导工作，组织召开例会，做好各项总结和计划，及时做好资料整理归档。

7、老年人保健

65岁以上的老年人管理人数达到85%。加强体检宣传工作，确保65岁以上老人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体，体检率要求。全年对上述人群进行四次免费随访，同时做好宣传发动，积极参与强化免疫，进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。

8、慢性病管理

高血压、糖尿病两类人群健康管理率分别达65%、65%以上，规范管理率达到85%以上，各村基本按照人口比例推进。定期进行咨询服务和用药指导，利用随访宣传防病知识，使农民对重点慢性病防治知识知晓率达到85%以上，并做好资料汇总和信息上报。35岁以上患者门诊首诊测血压率达100%，并做好门诊日志记录。

9、重性精神病患者管理

我乡范围内重症精神病患者建档率达到80%，规范化管理率达100%。

10、健康管理

为农村居民开展健康体检以及儿童预防接种和体检，孕产妇产前管理和常规妇女病及两癌检查，及时记录到健康档案中，并录入电脑管理系统中，逐步形成动态的健康档案。对体检中发现的健康问题和行为危险因素，开展每季度一次的访视服务，全年共四次，并及时将随访情况及干预情况记入健康档案，并汇总上报。

（七）综治、安全生产工作

1、每月定期或不定期开展安全生产隐患大排查工作，杜绝各种安全隐患。

2、安排人员做好安保监控和维护工作，保证重点科室不发生偷盗事件发生，确保医务人员和患者的人身财产安全，维护医院正常秩序。

3、积极开展“平安医院”创建活动。将“构建和谐医患关系，创建平安医院”活动与医院管理年活动紧密结合起来，不断强化医疗安全意识、法律意识、服务意识；不断规范医疗行为，努力提高医疗质量，确保医疗安全。

（八）村医管理

经考核、认定后要求开展以下工作：

1、通过村医调查掌握本辖区内居民健康状况及卫生保健知识了解情况。

2、挑选专（兼）职人员负责健康教育工作，在上级业务部门指导下以板报宣传栏健康处方等形式结合实际进行健康知识宣传教育工作。

3、通过村医开展健康知识和健康传播技能的培训，使群众提高健康知识及传播技能水平。

4、进一步健全现有居民健康档案以此为基础做好慢性病、传染病的管理。并制定相应的干预防治计划。

5、做好孕产妇及6岁以下儿童的调查摸底工作，督促孕产妇做好产前检查，按时住院分娩。积极开展儿童保健工作，协助卫生院做好儿童常见病、多发病的防治工作，完成各项公共卫生工作。

（九）加强业务学习及人才培养

人才是我院的立院之本，加强本院优秀青年临床医师培养、加强专业技术人员业务知识能力、加强工勤人员工作技能，力争将医院创造成为知识型组织，努力推进医院整体工作，更好地服务于患者，服务于民众。计划今年邀请上级医院的专家组织开展业务培训，不断更新各种业务知识和技能，有计划地选送医务人员到上级医院进修深造学习，努力打造一支具有扎实的理论基础、丰富的临床实践经验的医疗队伍，为形成新一代医学人才队伍奠定良好的基础。

二、机构设置情况

一、部门预算单位构成

乐江镇卫生院编制20人，其中工勤人员编制2人。实有在职人数18人，退休1人。医院属差额拨款事业单位1个，即：龙胜各族自治县乐江镇卫生院，内设有科室7个。

第二部分：乐江镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

一、2025年度收入支出预算总体情况。

（一）总体情况说明

2025年总收入397.81万元，总支出397.81万元，一般公共预算支出预算297.81万元，政府性基金预算支出0元，单位资金预算支出100万元，其中：基本支出197.81万元，占一般公共预算支出预算62.6％，同比增加15.92万元，增长9.6%；项目支出111.21万元（包含上年结余资金0.3万元），占一般公共预算支出预算37.37％，同比减少11.21万元，减少6.5%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务（类）197.81万元：主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.社会保障和就业（类）1万元：主要用于龙胜各族自治县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）11.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 商品和服务支出（类）111.21万元：主要用于单位购买商品和服务的支出（日常办公用品、印刷、电费、差旅费等）。

二、部门收入总体情况说明

2025年总收入397.81万元，总支出397.81万元，一般公共预算收入297.81万元，政府性基金预算收入0元，单位资金预算收入100万元，其中：基本收入197.81万元，占一般公共预算收入62.6％，同比增加15.92万元，增长9.26%；项目收入111.21万元（包含上年结余资金0.3万元），占一般公共预算收入37.37％，同比减少11.21万元，减少6.5%。

三、部门支出总体情况说明

2025年总支出397.81万元，一般公共预算支出预算297.81万元，政府性基金预算支出0元，单位资金预算支出100万元，其中：基本支出197.81万元，占一般公共预算支出预算62.60％，同比增加15.92万元，增长9.26%；项目支出111.21万元（包含上年结余资金0.3万元），占一般公共预算支出预算37.37％，同比减少11.21万元，减少6.5%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务（类）197.81万元：主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.社会保障和就业（类）1万元：主要用于龙胜各族自治县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）11.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 商品和服务支出（类）111.21万元：主要用于单位购买商品和服务的支出（日常办公用品、印刷、电费、差旅费等）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年总收入397.81万元，一般公共预算收入297.81万元，政府性基金预算收入0元，单位资金预算收入100万元，其中：基本收入197.81万元，占一般公共预算收入62.6％，同比增加15.92万元，增长9.26%；项目收入111.21万元，占一般公共预算收入37.37％，同比减少11.21万元，减少6.5%。

2025年总支出397.81万元，一般公共预算支出预算297.81万元，政府性基金预算支出0元，单位资金预算支出100万元，其中：基本支出197.81万元，占一般公共预算支出预算62.6％，同比增加15.92万元，增长9.26%；项目支出111.21万元（包含上年结余资金0.3万元），占一般公共预算支出预算37.37％，同比减少11.21万元，减少6.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务（类）197.81万元：主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.社会保障和就业（类）1万元：主要用于龙胜各族自治县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）11.88/万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 商品和服务支出（类）111.21万元：主要用于单位购买商品和服务的支出（日常办公用品、印刷、电费、差旅费等）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年总支出397.81万元，一般公共预算支出预算297.81万元，政府性基金预算支出0元，单位资金预算支出100万元，其中：基本支出197.81万元，占一般公共预算支出预算62.6％，同比增加15.92万元，增长15.92%；项目支出111.21万元（包含上年结余资金0.3万元），占一般公共预算支出预37.37％，同比减少11.21万元，减少6.5%。

1.一般公共服务（类）197.81万元：主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.社会保障和就业（类）1万元：主要用于龙胜各族自治县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）11.887万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元，同比无变化，具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我院认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0万元，同比无变化。主要用于单位组织召开的工作会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算 0万元；项目支出安排的会议费预算0万元。

5、培训费预算0万元，同比无变化。主要用于单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算   0万元；项目支出安排的培训费预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、事业单位相关运行经费

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2025年本单位的事业运行经费0万元，包括办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、手续费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费 0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费 0万元、委托业务费 0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计269.83万元，其中：流动资产128.37万元，固定资产141.46万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位重点项目预算绩效目标情况说明详见预算公开表10-部门预算绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

（一）乡镇卫生院（类）：用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费差旅费和其他商品和服务支出。

第四部分：乐江镇卫生院2025年部门预算公开表（详见附表）

附件1:1.8.1部门预算公开表（包含11个表）：

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：项目支出绩效目标申报表

表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件2：乐江镇支出经济分类预算表

附件3：乐江镇卫生院项目支出绩效目标申报表

附件4：乐江镇卫生院2025年部门上年结转预算表