龙胜各族自治县卫生健康系统2025年部门预算公开

目  录

第一部分：卫健系统概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：卫健系统2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：卫健系统2025年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十： 自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：卫健系统概况

一、主要职能

（一）卫生健康局

1、组织拟订全县全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，拟定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

9、开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

12、拟定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全市中医药工作。

13、承担龙胜各族自治县爱国卫生运动委员会、龙胜各族自治县防治艾滋病工作委员会、龙胜各族自治县保健委员会、龙胜各族自治县老龄工作委员会的日常工作。

14、指导龙胜各族自治县计划生育协会的业务工作。

15、完成龙胜各族自治县委、龙胜各族自治县人民政府交办的其他任务。

16、职能转变。龙胜各族自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙胜建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）县医院

1、作为全县医疗业务技术服务中心、创伤中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，是新冠核酸病毒诊治定点医院，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、作为龙胜各族自治县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6、承担县卫生健康局下达的其他任务。

（三）中医院

龙胜各族自治县中医医院是一所集医疗、教学、预防、科研和社区卫生服务为一体，主要服务范围是中医，临床，护理，工作，是一所有鲜明中医特色优势的现代化综合性国家“二级甲等中医医院”医疗机构。

（四）妇幼保健院

1、依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，依法开展婚前保健、妇女、儿童系列保健、优生优育等服务。

２、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

３、受卫生行政部门委托，对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与考评。

４、受责辖区内孕产妇、儿童保健系统管理。

５、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、调查分析、报告。

６、负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

７、开展内、外、妇、儿等科常见病多发病门诊及住院患者的诊治工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

８、负责本辖区的十大公共卫生服务工作。

９、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务

（五）疾病预防控制中心

1、全面贯彻《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》和各级地方条例，完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制实施。

3、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

6、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

7、履行单位职能监督管理工作

（六）卫生计生监督所

1、负责各类卫生许可、执业许可的申请受理、初审、上报、批准证书的发放和县行政服务中心窗口人员组织工作。

2、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督结果。

3、对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告，调查取证，采取控制措施，提出处理意见。

4、组织现场监督检查检测、采样。

5、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

6、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

7、负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理。

8、协助县卫健局定期向社会通报卫生监督结果。

9、依法监督医疗机构及其职业人员各执业活动，整顿好规范医疗市场，打击非法行医。

10、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

11、依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。

12、依法对有执业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查。

13、承办自治县卫健局及上级部门交办的其他卫生监督事项。

（七）卫生院

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）利用数字化预防接种门诊提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划各项工作。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（5） 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7） 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）提供中医健康管理服务。

（11）开展结核病患者健康管理。

2、提供基本医疗服务

（1） 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理门诊常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）开展病房业务，对常见慢性病患者进行规范性治疗，实行双向转诊，对一些需要进行康复治疗的患者提供中医药及理疗治疗，在医联体上级医师的指导下开展一些复杂病例的诊治。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，村卫生室药品由卫生院统一管理。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、托幼机构儿童体检以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保相关政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、耗材为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

卫健系统设置1个行政单位、1个参公单位及14个事业单位，单位构成详细情况见下表：

第二部分：卫健系统2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2025年收支总预算30484.51万元，同比减少1648.08万元，下降5.13％。其中：

（二）本年收入预算情况说明

1、一般公共预算拨款9722.38万元，占收入总预算的32.55%，同比减少16.44万元，下降0.17%，主要原因是2025年度基本药物县级配套未做入预算。

2、政府性基金预算233.24万元，占收入总预算的0.78%，同比增加135.14万元，增长137.76%，主要原因是本年度新增独生子女就读初、高中生活补助、计生贡献奖、乡村医生养老生活补助、保育费、独生子女死亡救助金、计划生育家庭特别扶助金（县级配套）纳入政府性基金预算。

3、单位资金预算19913.5万元，占收入总预算的66.67%，同比减少2055.38万元，下降9.36%，主要原因是医院医保结算政策调整将导致2025年DRG盈余减少，医疗收入减少。

4、上年结转结余615.39万元，占收入总预算的2%，同比增加288.61万元，增长88.32%，主要原因是2024年资金支付率较上年下降，结转至2025年使用。

（三）本年支出预算情况说明

1、社会保障和就业支出1590.27万元，占支出总预算的5.32%，同比减少300.56万元，下降15.9%，主要原因是本年度养老保险和职业年金缴费基数不含年终绩效。

2、卫生健康支出27665.42万元，占支出总预算的92.62%，同比减少1638.42万元，下降5.59%，主要原因是医院实施成本管控，减少支出。

3、城乡社区支出233.24万元，占支出总预算的0.78%，同比增加135.14万元，增长137.76%，主要原因是本年度新增独生子女就读初、高中生活补助、计生贡献奖、乡村医生养老生活补助、保育费、独生子女死亡救助金、计划生育家庭特别扶助金（县级配套）纳入城乡社区支出。

4、住房保障支出380.20万元，占支出总预算的1.27%，同比减少132.84万元，下降25.89%，主要原因是上年度县医院住房公积金含自有资金。

5、结转下年支出615.39万元，占支出总预算的2%，同比增加288.61万元，增长88.32%，主要原因是2024年资金支付率较上年下降，结转至2025年使用。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入29869.12万元，其中：

龙胜各族自治县卫生健康局3329.95万元，较2024年度预算数减少364.86 万元，下降9.88%。主要原因是重大公共卫生上级补助资金由二层单位挂接。

龙胜各族自治县人民医院12944.47万元，较2024年度预算数减少1986.28 万元，下降13.3%。主要原因是医保结算政策调整将导致2025年DRG盈余减少，医疗收入减少。

龙胜各族自治县中医医院收入3691.95万元，较2024年度预算数增加263.99万元，增长7.7%。主要原因是2024年新入编了5人，转入编制3人，新增在编合计人数为8人，新增医疗服务与保障能力提升项目30万元。

龙胜各族自治县疾病预防控制中心563.47万元，较2024年度预算数增加47.85万元，增长9.28%。主要原因是上级补助项目预算增加。

龙胜各族自治县卫生计生监督所236.84万元，较2024年度预算数减少37.51 万元，下降13.67%。主要原因是本年度无卫生监督机构能力建设上级转移支付资金。

龙胜各族自治县妇幼保健院3732.29万元，较2024年度预算数减少311.85万元，下降7.71%。主要原因是2025年度单位资金预算收入减少。

龙胜各族自治县龙胜镇卫生院1613.77万元，较2024年度预算数增加256.95万元，增长18.94%。主要原因是2025年事业收入和基本公共卫生上级补助资金预算增加、挂接重大公卫上级补助资金。

龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院513.89万元，较2024年度预算数增加20.24万元，增长4.10%。主要原因是在编人员岗位、薪级增加预算、基本公共卫生上级补助资金增加预算、挂接重大公共卫生上级补助资金。

龙胜各族自治县泗水乡卫生院439.9万元，较2024年度预算数减少20.34 万元，下降4.42%。主要原因是基本公共卫生、医疗卫生机构能力建设上级补助资金预算减少。

龙胜各族自治县江底乡卫生院357.87万元，较2024年度预算数增加38.85万元，增长12.18%。主要原因是基本公共卫生、基本药物上级补助资金预算增加、挂接重大公共卫生上级补助资金。

龙胜各族自治县马堤乡卫生院380.64万元，较2024年度预算数增加9.53万元，增长2.57%。主要原因是基本公共卫生、基本药物上级补助资金预算增加、挂接重大公共卫生上级补助资金。

龙胜各族自治县伟江乡卫生院298.47万元，较2024年度预算数增加56.45万元，增长23.33%。主要原因是基本公共卫生、医疗卫生机构能力建设上级补助资金和事业收入预算增加。

龙胜各族自治县平等中心卫生院498.71万元，较2024年度预算数增加25.57万元，增长5.4%。主要原因是基本公共卫生、基本药物上级补助资金预算增加、挂接重大公共卫生上级补助资金。

龙胜各族自治县乐江镇卫生院397.81万元，较2024年度预算数增加24.61万元，增长6.59%。主要原因是基本公共卫生、基本药物上级补助资金预算增加、挂接重大公共卫生上级补助资金。

龙胜各族自治县瓢里中心卫生院459.24万元，较2024年度预算数增加33.10万元，增长7.77%。主要原因是基本公共卫生、基本药物上级补助资金预算增加、挂接重大公共卫生上级补助资金。

龙胜各族自治县三门镇卫生院410.36万元，较2024年度预算数增加7.02万元，增长1.74%。主要原因是基本公共卫生、基本药物上级补助资金预算增加、挂接重大公共卫生上级补助资金。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出32132.59万元，其中：

1、2080501行政单位离退休支出65万元，其中：基本支出65万元，项目支出0万元。主要包括：行政退休人员支出，较2024年度预算数增加3.76万元，增长6.14%。主要原因是本年度行政单位离退休费的提高。

2、2080502事业单位离退休支出204.88万元，其中：基本支出204.88万元，项目支出0万元。主要包括：事业退休人员支出，较2024年度预算数减少93.43万元，下降31.32%。主要原因是本年度三家公立医院退休费不再全额拨付。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494.92万元，其中：基本支出494.92万元，项目支出0万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数减少123.99万元，下降20.03%。主要原因是本年度养老保险缴费基数不含年终绩效。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出144.68万元，其中：基本支出144.68万元，项目支出0万元。主要包括：机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数减少67.7万元，下降31.88%。主要原因是本年度职业年金缴费基数不含年终绩效。

5、2081699其他红十字事业支出0.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元。较2024年度预算数增加0.8万元，增长100%。主要原因是本年度上级转移支付资金预算的增加。

6、2083099财政代缴其他社会保险费收入680万元，其中：基本支出0万元，项目支出680万元。主要包括：财政代缴其他社会保险费支出，较2024年度预算数减少20万元，下降2.86%。主要原因是独生子女、双女结扎户人数减少。

7、2010101行政运行支出459.76万元，其中：基本支出459.76万元，项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.56万元，增长1%。主要原因是人员工资和绩效工资的增加。

8、2100102一般行政管理事务支出5.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.18万元。较2024年度预算数增加1.68万元，增长48%。主要原因是本年度电费和邮电费预算增加。

9、2100201综合医院支出12643.17万元，其中：基本支出444.4万元，项目支出12198.77万元。较2024年度预算数减少1500.99万元，下降10.61%，主要原因是上级补助专项资金减少。

10、2100202中医（民族）医院支出3528.81万元，其中：基本支出195.31万元，项目支出3333.5万元。较2024年度预算数增加195.11万元，增长5.85%，主要原因是2025年新入编了5人，转入编制3人，新增在编合计人数为8人、新增医疗服务与保障能力提升项目30万元。

11、2100302乡镇卫生院支出3076.43万元，其中：基本支出1446.43万元，项目支出1630万元。较2024年度预算数减少23.51元，下降0.76%，主要原因是基本药物县级配套未做入预算、本年度公积金预算减少。

12、2100399其他基层医疗卫生机构支出476.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出476.48万元。较2024年度预算数增加227.26万元，降低91.08%。主要原因是本年度本级预算的减少和本年度村级卫生保健员生活补助在2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出做预算。

13、2100401疾病预防控制机构支出313.33万元，其中：基本支出304.19万元，项目支出9.14万元。较2024年度预算数减少25.47万元，下降7.52%，主要原因是上级补助项目预算增加。

14、2100402卫生监督机构支出154.6万元，其中：基本支出148.54万元，项目支出6.06万元。较2024年度预算数减少44.04万元，下降22.17%，主要原因是本年度无卫生监督机构能力建设上级转移支付资金。

15、2100403妇幼保健机构支出3227.81万元，其中：基本支出470.09万元，项目支出2757.72万元。较2024年度预算数减少526.62万元，降低14.03%，主要原因是2025年度单位资金预算收入减少。

16、2100408基本公共卫生服务支出1288.04万元，其中：基本支出0万元，项目支出1288.04万元，较2024年度预算数增加12.55万元，增长0.98%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目补助资金的增加。

17、2100409重大公共卫生服务支出233.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出233.28万元。较2024年度预算数减少13.08万元，下降5.31%，主要原因是本年度上级转移支付资金的减少。

18、2100499 其他公共卫生支出38.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出38.53万元。较2024年度预算数增加38.53万元，增长100%，主要原因是妇幼健康项目（原13项）和宫颈癌疫苗项目放入本科目核算。

19、2100717计划生育服务支出1588.04万元，其中：基本支出0万元，项目支出1588.04万元。较2024年度预算数减少120.16万元，下降7.03%。主要原因是本年度独生子女就读初、高中生活补助、计生贡献奖、保育费、独生子女死亡救助金、计划生育家庭特别扶助金（县级配套）不在此科目预算。

20、2101101行政单位医疗支出35.38万元，其中：基本支出35.38万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.47万元，下降1.31%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数不含年终绩效。

21、2101102事业单位医疗支出196.61万元，其中：基本支出196.61万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少50.03万元，下降20.28%。主要原因是本年度事业单位医疗预算的减少。

22、2101103公务员医疗补助支出154.66万元，其中：基本支出154.66万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少38.75万元，下降20.04%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数保险缴费基数不含年终绩效。

23、2101704中医（民族医）药专项支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少10万元，下降100%，主要原因是本年度中医药上级转移支付预算资金不在此科目核算。

24、2101799其他中医药事务支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。较2024年度预算数增加40万元，增长400%，主要原因是本年度中医药上级转移支付预算资金在此科目核算。

25、2109999其他卫生健康支出195万元，其中：基本支出0万元，项目支出195万元。较2024年度预算数增加195万元，增长100%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升上级转移支付预算资金在此科目核算。

26、2120815农村社会事业支出200.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出200.64万元。较2024年度预算数增加200.64万元，增长100%，主要原因是本年度独生子女就读初、高中生活补助、计生贡献奖、村级妇幼保健员、乡村医生养老生活补助在此科目预算。

27、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.6万元。较2024年度预算数减少65.5万元，下降66.77%，主要原因是本年度村级保健员生活补助不在此科目预算，保育费、独生子女死亡救助金、计划生育家庭特别扶助金（县级配套）在此科目预算。

28、2210201住房公积金支出380.2万元，其中：基本支出380.2万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少132.83万元，下降25.89%，主要原因是本年度县人民医院公积金不含自有资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2025年财政拨款支出预算9955.62万元，同比增加118.69万元，增加1.21%；2025年一般公共预算收入预算9955.62万元，同比增加118.69万元，增加1.21%。

（二）收入预算情况说明

2024年收入预算9955.62万元，同比增加118.69万元，增长1.21％。其中：一般公共预算拨款9722.38万元，占收入总预算98.84％，同比减少16.44万元，下降0.17%。政府性基金预算233.24万元，占收入总预算2.34％，同比增加135.14万元，增长137.76%。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业（类）1590.27万元，主要用于龙胜各族自治县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和单位在职人员的养老保险和职业年金缴费支出。占支出总预算15.97％，同比增加19.18万元，增长1.22%。

2.卫生健康支出（类）7751.92万元，主要用于局机关、局属参公事业单位和事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按龙胜各族自治县本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。占支出总预算77.86％，同比减少31.63万元，下降0.41%。

3.城乡社区支出（类）233.24万元：主要用于村级保健员生活补助支出。占支出总预算2.34％，同比增加135.14万元，增长137.76%。

4.住房保障支出（类）380.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总预算3.82％，同比减少4万元，下降1.04%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出9722.38万元，其中：基本支出5145.04万元，项目支出4577.34万元。其中：

1、2080501行政单位离退休支出65万元，其中：基本支出65万元，项目支出0万元。主要包括：行政退休人员支出，较2024年度预算数增加3.76万元，增长6.14%。主要原因是本年度行政单位离退休费的提高。

2、2080502事业单位离退休支出204.88万元，其中：基本支出204.88万元，项目支出0万元。主要包括：事业退休人员支出，较2024年度预算数减少2.43万元，下降1.17%。主要原因是本年度三家公立医院退休费不再全额拨付。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494.92万元，其中：基本支出494.92万元，项目支出0万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数减少28.51万元，降低6.11%。主要原因是本年度养老保险缴费基数不含年终绩效。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出144.68万元，其中：基本支出144.68万元，项目支出0万元。主要包括：机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数增加8.55万元，增长6.28%，主要原因是本年度职业年金缴费基数不含年终绩效。

5、2081699其他红十字事业支出0.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元。较2024年度预算数增加0.8万元，增长100%。主要原因是人员工资和绩效工资的增加。

6、2083099财政代缴其他社会保险费收入680万元，其中：基本支出0万元，项目支出680万元。主要包括：财政代缴其他社会保险费支出，较2024年度预算数减少20万元，下降2.86%。主要原因是独生子女、双女结扎户人数减少。

7、2010101行政运行支出459.76万元，其中：基本支出459.76万元，项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.56万元，增长1%。主要原因是人员工资和绩效工资的增加。

8、2100102一般行政管理事务支出5.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.18万元。较2024年度预算数增加1.68万元，增长48%。主要原因是本年度只做电费和邮电费预算。

9、2100201综合医院收入543.17万元，其中：基本支出444.4万元，项目支出98.77万元。较2024年度预算数减少154.84万元，降低22.18%，主要原因是上级补助专项资金减少。

9、2100202中医（民族）医院支出245.31万元，其中：基本支出195.31万元，项目支出50万元。较2024年度预算数增加11.61万元，增长4.97%，主要原因是2025年新入编了5人，转入编制3人，新增在编合计人数为8人、新增医疗服务与保障能力提升项目30万元。

10、2100302乡镇卫生院支出1446.43万元，其中：基本支出1446.43万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少98.51万元，下降6.38%，主要原因基本药物县级配套未做入预算、本年度公积金减少。

11、2100399其他基层医疗卫生机构支出276.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出276.78万元。较2024年度预算数增加27.26万元，增长10.92%。主要原因是本年度本级预算的减少和本年度村级卫生保健员生活补助在2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出做预算。

12、2100401疾病预防控制机构支出313.33万元，其中：基本支出304.19万元，项目支出9.14万元。较2024年度预算数减少25.47万元，下降7.52%，主要原因是上级补助项目预算增加。

13、2100402卫生监督机构支出154.6万元，其中：基本支出148.54万元，项目支出6.06万元。较2024年度预算数减少44.04万元，下降22.17%，主要原因是本年未加上上年结转预算数。

14、2100403妇幼保健机构支出527.81万元，其中：基本支出470.09万元，项目支出57.72万元。较2024年度预算数增加73.38万元，增长16.15%，主要原因是2025年度单位资金预算收入减少。

16、2100499 其他公共卫生支出38.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出38.53万元。较2024年度预算数增加38.53万元，增长100%，主要原因是妇幼健康项目（原13项）和宫颈癌疫苗项目放入本科目核算。

17、2100717计划生育服务支出1588.04万元，其中：基本支出0万元，项目支出1588.04万元。较2024年度预算数减少120.16万元，下降7.03%。主要原因是本年度独生子女就读初、高中生活补助、计生贡献奖、保育费、独生子女死亡救助金、计划生育家庭特别扶助金（县级配套）不在此科目预算。

18、2101101行政单位医疗支出35.38万元，其中：基本支出35.38万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.47万元，下降1.31%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数不含年终绩效。

19、2101102事业单位医疗支出196.61万元，其中：基本支出196.61万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少50.03万元，下降20.28%。主要原因是本年度事业单位医疗预算的减少。

20、2101103公务员医疗补助支出154.66万元，其中：基本支出154.66万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少38.75万元，下降20.04%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数不含年终绩效。

21、2101704中医（民族医）药专项支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少10万元，下降100%，主要原因是本年度中医药上级转移支付预算资金不在此科目核算。

22、2101799其他中医药事务支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。较2024年度预算数增加40万元，增长400%，主要原因是本年度中医药上级转移支付预算资金在此科目核算。

23、2109999其他卫生健康支出195万元，其中：基本支出0万元，项目支出195万元。较2024年度预算数增加195万元，增长400%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升上级转移支付预算资金在此科目核算。

24、2210201住房公积金支出380.2万元，其中：基本支出380.2万元，项目支出0万元。较2024年度预算数减少132.83万元，下降25.89%，主要原因是本年度县人民医院公积金不含自有资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出5145.04万元，其中：

1、人员经费5036.34万元，占基本支出预算97.99％，同比增加57.69万元，增长1.16％。

（1）301工资福利支出预算4755.13万元，占基本支出预算92.42％，同比增加54.62万元，增长1.16％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员基础性绩效奖金、事业单位基础绩效工资增量、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算281.21万元，占基本支出预算5.47％，同比增加3.07万元，增长1.10％。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算108.7万元，占基本支出预算2.11％，同比增加6.68万元，增长6.55％，其中：

（1）302商品和服务支出预算108.7万元，占基本支出预算2.11％，同比增加6.68万元，增长6.55％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.98万元，同口径比2024年减少3.87万元，下降12.95%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费2025年预算安排4.68万元，比上年减少2.04万元，下降43.59%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排10万元，比上年减少2.5万元，下降20%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比无变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排10万元，比上年减少2.5万元，下降20%，下降的主要原因是卫生健康局公用用车划转至机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出预算233.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出233.24万元。其中：

（1）2120815用于农村社会事业支出200.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出200.64万元。较2024年度预算数增加200.64万元，增长100%，原因是本年度独生子女就读初、高中生活补助、计生贡献奖、村级妇幼保健员、乡村医生养老生活补助在此科目预算。

（2）2120899用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.6万元。较2024年度预算数增加32.6万元，增长100%，原因是本年度村级保健员生活补助不在此科目预算，保育费、独生子女死亡救助金、计划生育家庭特别扶助金（县级配套）在此科目预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费77.04万元，包括办公费7.58万元、印刷费1.55万元、水费1.12万元、电费2.24万元、邮电费1.12万元、差旅费28.04万元、维修（护）费0.56万元、会议费0.99万元、培训费1.55万元、公务接待费1.55万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用25.44万元、其他商品和服务支出1.12万元。

2025年事业单位运行经费31.66万元，包括办公费3.24万元、印刷费0.54万元、水费0.54万元、电费3.64万元、邮电费0.54万元、差旅费12.69万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.27万元、培训费0.54万元、公务接待费0.54万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我系统2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本系统资产总计2275.77万元，其中：流动资产308.21万元，固定资产1955.85万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆33辆，其中：应急车辆1辆，特种专业技术用车21辆，其他车辆10辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款24724.08万元，占年初预算的82.77%；涉及政府性基金拨款233.24万元，占年初预算的0.94%。

部门整体24724.08万元

立项情况：用于医疗卫生相关经费。

实施进度计划： 2025年1月1日起至2025年12月31日止。

年度目标：计划完成总支出预算资金的100%。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位、全额拨款事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费差旅费和其他商品和服务支出。

第四部分：卫生健康系统2025年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四： 财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十： 自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表