龙胜各族自治县生态移民发展中心2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县生态移民发展中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、桂林市以及龙胜各族自治县水库和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律、法规;根据县人民政府委托起草全县水库移民安置和全县易地扶贫搬迁移民工作配套规范性文件草案。

（二）参与拟订全县水库移民安置和易地扶贫搬迁项目中长期规划和年度投资计划的编制及项目的申报并组织实施。

（三）负责全县水库移民和扶贫移民后期扶持政策的实施工作，组织开展全县水库移民后期扶持政策实施和监测评估工作。

（四）负责规范和指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金使用及管理相关工作。

（五）负责指导、协调全县水库移民和易地扶贫搬迁移民遗留问题的处理工作。

（六）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民干部培训工作。

（七）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（八）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

龙胜各族自治县生态移民发展中心属参照公务员法管理的事业单位。根据上述职责，安置中心内设三个职能股室，即:办公室、水库移民后扶股、易地扶贫搬迁后扶股。各股室财务收支由易安中心统一核算和管理。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

龙胜各族自治县生态移民发展中心属参照公务员法管理的事业单位。主管部门为龙胜各族自治县发展和改革局。

第二部分：龙胜各族自治县生态移民发展中心2025年部门预算情况说明

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

一、部门收支总体情况说明

2025年一般公共预算支出预算566.91万元，同比减少 143.64万元，下降21%。其中：

（一）基本支出预算105万元，占一般公共预算支出预算19%，同比增加18.16万元，增长18%，其中：

1、工资福利支出预算94.28万元，占基本支出预算90％，同比增加17.22万元，增长23％。原因是临聘人员工资本年度算入支出。

2、商品和服务支出预算9万元，占基本支出预算9％，同比增加1万元，增长13%。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.72万元，占基本支出预算2％，同比减少0.50万元，下降29％。

（二）项目支出预算461.91万元，占一般公共预算支出预算82％，同比减少30.38万元，下降7％，其中：

1、一般行政管理事务支出预算1.5万元，占项目支出预算0.03％，同比减少0.5万元，下降25％。原因是本年度人头支出比例有的项目比例有所下降。

2、其他农业农村基支出54.41万元，占项目支出预算11.8％，同比减少117.59万元，下降68%。原因是项目减少。

3、利息补305万元，占项目支出预算66％，同比减少11.29万元，下降3.6%。

4、水利建设征地鸡移民支出101，占项目支出预算22％，同比增长100%。原因是上级结转小型水库项目本年度列入公共预算。

（三）一般公共预算支出项目上年结转预算0万元，占一般公共预算支出预算0％。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入1524.96万元，其中：

1、2080501行政单位离退休费1.73万元，其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元。主要包括：离退休干部职工春节慰问经费、退休人员一次性生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员医疗费。与2024年度预算数减少0.4万元，下降23%。原因是24年退休费有所基数调整。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，其中：基本支出7.71万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数增加0.12万元，增长1.6%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数增加0.06万元，增长1.6%。

4、2101101行政单位医疗保险缴费3.62万元，其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元。主要包括：机关单位工作人员医疗保险缴费。较2024年度预算数增加0.06万元，增长1.7%。

5、2101102公务员医疗补助支出2.41万元，其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障公务员医疗补助支出，较2024年度预算数增加0.04万元，增长1.7%。

6、2130301行政运行支出79.35万元，其中：基本支出79.35万元，项目支出0.00万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，较2024年度预算数增加17.84万元，增长29%。

7、2130302一般行政管理事务支出1.5万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.5万元。主要包括：为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的水费、电费、邮电费用等。较2024年度预算数减少0.5万元，下降33%。

8、2310199其他农业农村支出54.41万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出54.41万元。主要包括：易安后扶项目。较2024年度预算数减少117.59万元，下降68%。

9、2130507贷款奖补和贴息支出305万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出305万元。主要包括：易地扶贫搬迁贷款贴息。较2024年度预算数减少11.29万元，下降3.6%。

10、2130334水利建设征地及移民（小型水库建设）支出101万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出101万元。主要包括：小型水库基础设施建设。

11、2137201移民补助支出41.46万元，基本支出0.00万元，项目支出41.46万元。主要包括：对水库移民的补助经费。与2024年预算数持平。

12、2137202基础设施建设和经济发展支出57.29万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出57.29万元。主要包括：水库移民基础设施建设项目。较2024年度预算数减少7.71万元，下降11.9%。原因是项目减少。

13、2136601基础设施建设和经济发展支出10.88万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.88万元。主要包括：水库移民基础设施建设项目。

14、2210201住房公积金经费支出6.33万元，其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元。主要包括：机关单位工作人员保障性住房公积金缴费。较2024年度预算数增加0.09万元，增长1.5%。

结转

15、2137202基础设施建设和经济发展支出1.418万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.418万元。主要包括上年度结转监测评估费。资金为结转资金。

16、2137202基础设施建设和经济发展支出78.293万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出78.293万元。主要包括平等镇平熬村道路及农田灌溉、交州村道路水毁及桥梁水毁、伟江乡甘甲村道路水毁维修项目建设。资金为结转资金。

17、2137202基础设施建设和经济发展支出195.475万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出195.475万元。主要包括交州村库区产业发展项目。资金为结转资金。

18、2137202基础设施建设和经济发展支出69.75万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出69.75万元。主要包括伟江乡甘甲村决支组至小南山旅游循环道路项目。资金为结转资金。

19、2137202基础设施建设和经济发展支出162.728万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出162.728万元。主要包括伟江乡甘甲村决支组至小南山旅游循环道路二期项目。资金为年终结转资金。

20、2137202基础设施建设和经济发展45.64万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出45.64元。主要包括平等镇平熬村通组路、交州村河口组生产机耕路项目建设。资金为年终结转资金。

21、2137202基础设施建设和经济发展5.11万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.11万元。主要包括伟江乡甘甲村长滩组道路水毁维修项目建设。资金为年终结转资金。

22、2136601基础设施建设和经济发展290万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出290万元。主要包括伟江乡决支组买了家园建设项目。资金为年终结转资金。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出1524.96万元，其中：

1、2080501行政单位离退休费1.73万元，其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元。主要包括：离退休干部职工春节慰问经费、退休人员一次性生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员医疗费。与2024年度预算数减少0.4万元，下降23%。原因是24年退休费有所基数调整。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，其中：基本支出7.71万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数增加0.12万元，增长1.6%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数增加0.06万元，增长1.6%。

4、2101101行政单位医疗保险缴费3.62万元，其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元。主要包括：机关单位工作人员医疗保险缴费。较2024年度预算数增加0.06万元，增长1.7%。

5、2101103公务员医疗补助支出2.41万元，其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障公务员医疗补助支出，较2024年度预算数增加0.04万元，增长1.7%。

6、2130301行政运行支出79.35万元，其中：基本支出79.35万元，项目支出0.00万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，较2024年度预算数增加17.84万元，增长29%。

7、2130302一般行政管理事务支出1.5万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.5万元。主要包括：为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的水费、电费、邮电费用等。较2024年度预算数减少0.5万元，下降33%。

8、2130199其他农业农村支出54.41万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出54.41万元。主要包括：易安后扶项目。较2024年度预算数减少117.59万元，下降68%。

9、2130507贷款奖补和贴息支出305万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出305万元。主要包括：易地扶贫搬迁贷款贴息。较2024年度预算数减少11.29万元，下降3.6%。

10、2130334水利建设征地及移民（小型水库建设）支出101万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出101万元。主要包括：小型水库基础设施建设。

11、2137201移民补助支出41.46万元，基本支出0.00万元，项目支出41.46万元。主要包括：对水库移民的补助经费。与2024年预算数持平。

12、2137202基础设施建设和经济发展支出57.29万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出57.29万元。主要包括：水库移民基础设施建设项目。较2024年度预算数减少7.71万元，下降11.9%。原因是项目减少。

13、2136601基础设施建设和经济发展支出10.88万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.88万元。主要包括：水库移民基础设施建设项目。

14、2210201住房公积金经费支出6.33万元，其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元。主要包括：机关单位工作人员保障性住房公积金缴费。较2024年度预算数增加0.09万元，增长1.5%。

结转

15、2137202基础设施建设和经济发展支出1.418万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.418万元。主要包括上年度结转监测评估费。资金为结转资金。

16、2137202基础设施建设和经济发展支出78.293万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出78.293万元。主要包括平等镇平熬村道路及农田灌溉、交州村道路水毁及桥梁水毁、伟江乡甘甲村道路水毁维修项目建设。资金为结转资金。

17、2137202基础设施建设和经济发展支出195.475万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出195.475万元。主要包括交州村库区产业发展项目。资金为结转资金。

18、2137202基础设施建设和经济发展支出69.75万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出69.75万元。主要包括伟江乡甘甲村决支组至小南山旅游循环道路项目。资金为结转资金。

19、2137202基础设施建设和经济发展支出162.728万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出162.728万元。主要包括伟江乡甘甲村决支组至小南山旅游循环道路二期项目。资金为年终结转资金。

20、2137202基础设施建设和经济发展45.64万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出45.64元。主要包括平等镇平熬村通组路、交州村河口组生产机耕路项目建设。资金为年终结转资金。

21、2137202基础设施建设和经济发展5.11万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.11万元。主要包括伟江乡甘甲村长滩组道路水毁维修项目建设。资金为年终结转资金。

22、2136601基础设施建设和经济发展290万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出290万元。主要包括伟江乡决支组买了家园建设项目。资金为年终结转资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年一般公共预算收、支预算676.54万元，同比增加17.96万元，增长2.7%。其中基本支出收支预算105万元，同比增加18.17万元，增长21%，原因是行政人员工资系数调整。项目支出收支预算571.54万元，同比减少27.21万元，下降4.6%。原因是项目减少。结转结余项目资金848.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出566.91万元。其中:基本支出105万元，项目支出461.91万元。按支出功能科目分类说明:

1、2080501行政单位离退休费1.73万元，其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元。主要包括：离退休干部职工春节慰问经费、退休人员一次性生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员医疗费。与2024年度预算数减少0.4万元，下降23%。原因是24年退休费有所基数调整。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，其中：基本支出7.71万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数增加0.12万元，增长1.6%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数增加0.06万元，增长1.6%。

4、2101101行政单位医疗保险缴费3.62万元，其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元。主要包括：机关单位工作人员医疗保险缴费。较2024年度预算数增加0.06万元，增长1.7%。

5、2101102公务员医疗补助支出2.41万元，其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元。主要包括：为保障公务员医疗补助支出，较2024年度预算数增加0.04万元，增长1.7%。

6、2130301行政运行支出79.35万元，其中：基本支出79.35万元，项目支出0.00万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，较2024年度预算数增加17.84万元，增长29%。

7、2130302一般行政管理事务支出1.5万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.5万元。主要包括：为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的水费、电费、邮电费用等。较2024年度预算数减少0.5万元，下降33%。

8、2310199其他农业农村支出54.41万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出54.41万元。主要包括：易安后扶项目。较2024年度预算数减少117.59万元，下降68%。

9、2130507贷款奖补和贴息支出305万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出305万元。主要包括：易地扶贫搬迁贷款贴息。较2024年度预算数减少11.29万元，下降3.6%。

10、2130334水利建设征地及移民（小型水库建设）支出101万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出101万元。主要包括：小型水库基础设施建设。

11、2210201住房公积金经费支出6.33万元，其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元。主要包括：机关单位工作人员保障性住房公积金缴费。较2024年度预算数增加0.09万元，增长1.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出105万元，其中:

(一)、工资福利支出94.28万元，占基本支出预算90%，同比增加17,22万元，增长22%。原因是机关事业单位社会保险系数有所调整。其中:

(1)基本工资支出预算21.44万元。占基本支出预算23%，同比持平。

(2)津贴补贴支出预算13.74万元。占基本支出预算15%，同比减少0.66万元，下降4.6%。

(3)奖金支出预算16.9万元，占基本支出预算18%，同比增加0.05万元，增长0.3%。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元。占基本支出预算8.2%，同比增加0.12万元，增长1.6%。

(5)职业年金缴费支出3.86万元。占基本支出预算4.1%，同比增加0.06万元，增长1.6%。

(6)职工基本医疗保险缴费支出3.62万元。占基本支出预算3.8%，同比增加0.06万元，增长1.7%。

(7)公务员医疗补助缴费支2.41万元。占基本支出预算2.5%，同比增加0.04万元，增长1.7%。

(8)工伤保险缴费支出0.1万元。占基本支出预算0.1%，同比增加0.01万元，增长11%。

(9)生育保险缴费支出0.00万元。占基本支出预算0.00%，同比减少0.00万元，下降100%。

(10)住房公积金支出6.33万元。占基本支出预算6.7%，同比增加0.09万元，增长1.4%。

(11)其他工资福利支出17.47万元。占基本支出预算18.5%，同比增加16.75万元，增长233%。原因是其他工资福利支出包含公益性岗位人员经费支出及临聘人员工资。

(二)、商品和服务支出9万元。占基本支出预算9.5%，同比增加1万元，增长12.5%。

(1)办公费支出0.7万元。占基本支出预算0.74%，同比增加0.05，增长7.7%。

(2)印刷费支出0.15万元，占基本支出预算0.16%，同比持平。

（3）水费支出0.1万元，占基本支出预算0.1%，同比持平。

（4）电费支出0.2万元，占基本支出预算0.2%，同比持平。

（5）邮电费支出0.1万元，占基本支出预算0.1%，同比持平。

（6）差旅费支出2.55万元，占基本支出预算2.7%，同比增加1万元，增长64.5%。

（7）维修（护）费支出0.05万元，占基本支出预算0.05%，同比持平。

（8）会议费支出0.1万元，占基本支出预算0.1%，同比建设0.05万元，下降33.3%。

（9）培训费支出0.15万元，占基本支出预算0.12%，同比持平。

（10）公务接待费支出0.15万元，占基本支出预算0.12%，同比持平。

（11）福利费支出0.15万元，占基本支出预算0.1%，同比持平。

（12)其他交通费用支出4.5万元。占基本支出预算4.7%，同比持平。

（13）其他商品和服务支出0.1万元，占基本支出预算0.1%，同比持平。

(三)、对个人和家庭的补助支出1.72万元。占基本支出预算1.8%，同比增加0.02万元，增长1.18%。其中:

(1)退休费支出1.39万元。占基本支出预算1.5%，同比增加持平。

(2)医疗费补助支出0.34万元。占基本支出预算0.36%，同比减少0.04，下降10.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，同口径比2024年减少0.05万元，下降11.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费2025年预算安排0.15万元，比上年持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧编制预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

4.公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无预算安排，同比无变化；

5.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无预算安排，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年度政府性基金预算支出109.43万元，同比减少1385.71万元，下降93%。原因是2025年项目结转政府性基金资金项目减少。其中:

（一）移民补助41.46万元，占政府性基金预算38%，同比持平。

（二）基础设施建设和经济发展支68.17万元，占政府性基金预算62%，同比减少增加3.17万元，增长4.9%。主要包括结转项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费9万元，包括办公费0.7万元、印刷费0.15万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.55万元、维修（护）费0.05万元、租赁费0.00万元、会议费0.10万元、培训费0.15万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用4.5万元、税金及附加费用0.00万元和其他商品和服务支出0.1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我中心2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

龙胜各族自治县生态移民发展中心2025年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款566.91万元。相关绩效目标情况详见2025年度自治区本级项目绩效目标公开表。

第三部分：名词解释

（1）2080501行政单位离退休费支出；主要用于：离退休干部职工春节慰问经费、退休人员一次性生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员医疗费。

（2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

(4)2130301行政运行(水利)。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(6)2130302一般行政管理事务支出(水利);主要用于为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

(7)2210201住房公积金;主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

（8）2101103公务员医疗补助。主要用于机关事业单位工作人员公务员医疗补助缴费。

（7）“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（8）机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县生态移民发展中心2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 绩效目标公开表

十一、表11部门单位分支出经济科目分类预算表

十二、表12部门单位分支出政府经济科目分类预算表

十三、表13部门上年结转预算表