江底乡人民政府2025年部门预算公开

目  录

 

第一部分：部门概况

 

第二部分：江底乡人民政府2025年部门预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：江底乡人民政府2025年部门预算报表

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

（一）江底乡党政机关设 5个综合性办公室：

1. 党政办公室。将党政人大综合办公室（政协工作办公室）更名为党政办公室，主要负责党委、政府、人大、政协等综合性日常事务工作；负责文秘、机要、保密、信息、会务、档案、工会、督办、绩效考评、综合协调、督促检查、后勤保障等工作；负责组织草拟综合性报告、政策性文件；负责组织制定和监督实施机关内部各项规章制度；负责组织和协调各项统计工作；做好依法行政、机关效能、来信来访日常处理、信息收集公开和反馈等日常工作；做好政治学习、调查研究、请示汇报、上传下达、综合协调、督促检查、情况反馈、工作总结等方面工作；协助部门和领导做好突发性、群体性事件的处理和重要情况的报告；承担交办的其他工作任务。设主任1名。

2.党建工作办公室。将基层党建办公室更名为党建工作办公室，主要负责组织、人事、宣传、编制、统战、群团、精神文明、基层党的建设、指导基层党组织党建、意识形态、铸牢中华民族共同体意识等工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作；承担人事、机构编制、干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；承担交办的其他工作任务。设主任1名。

3.财政经济办公室。将经济发展办公室（乡村振兴办公室）更名为财政经济办公室，主要负责贯彻执行宣传财政税收法规政策，拟定和执行财政发展规划及其他有关政策，负责编制年度财政预算草案，向人大报告财政决算，组织执行年度财政预算，管理和监督乡镇各项财政收支；负责管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理机制，完善财政补贴农民资金“一卡通”发放；监督国有资产的管理，提出加强财政管理的政策建议，按照乡财县管和村账乡代管工作要求，办理好财政业务，充分发挥财政资金效益；负责经济发展管理服务，农业、工业、三产等各经济领域发展规划的制订实施及强农惠农政策的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责项目建设的要素保障；负责国民经济和社会产业综合统计、乡村振兴等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理工作；指导农民专业合作组织管理及统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；承担交办的其他工作任务。设主任1名。

4.社会事务办公室。将社会事务服务办公室（卫生计生监督办公室）更名为社会事务办公室，主要负责教育、科技、文化、旅游、广播电视、体育、卫生健康、计生、民政、社保、医保、退役军人事务、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施；负责村基层政权建设事务协调管理；负责城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险等相关保险办理及后续工作；负责社会救助、儿童福利、社会组织管理、养老服务、基层政权建设、区划地名管理和慈善社工等工作；负责残疾人权益保护、婚姻、殡葬、生活无着落流浪乞讨人员救助管理等；承担交办的其他工作任务。设主任1名。

5.平安法治办公室。将社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室、应急管理办公室）更名为平安法治办公室，主要负责政法武装、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、综合行政执法等领域所涉的工作；负责组织开展平安法治建设、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传、信访、社会治安综合治理工作；加强村民委员会综治组织建设，会同有关部门抓好治保、调解及群防群治队伍建设；建立综合行政执法平台，统筹辖区内派驻机构和基层执法力量进行联合执法；拟订应急管理等政策措施，组织编制应急预案，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，协调有关部门解决辖区内突出的治安问题，处理突发应急事件，维护社会稳定；负责辖区内消防安全管理工作，制订辖区内消防应急救援预案并组织实施；负责综合行政执法队伍建设，执法人员的教育、培训及考核；协助社会治安、维护秩序工作；负责依法行政工作；负责综合行政执法工作；承担交办的其他工作任务。设主任1名。

（二）设4个江底乡属事业单位。

1.乡村建设综合保障中心。将乡村建设综合服务中心更名为乡村建设综合保障中心，为江底乡政府所属公益一类全额拨款事业单位，划入社会治安综合事务中心、经济发展服务中心职责。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、交通运输、应急管理、科技、工信和商贸、财政、生态环境、发展和改革、统计、市场监督管理、投资促进等职能部门的业务指导。不再保留原乡村建设综合服务中心加挂的综合行政执法队、农房管控工作站牌子；不再保留社会治安综合事务中心和加挂的网格化管理中心牌子；不再保留经济发展服务中心和加挂的统计站牌子。

2.农业服务中心。将农业农村综合服务中心更名为农业服务中心，为江底乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县农业农村（水利、乡村振兴）、林业、农业机械化等职能部门的业务指导。不再保留原农业农村综合服务中心加挂的乡村振兴工作站、林业工作站牌子。

3.便民服务中心（加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）。将党群服务中心更名为便民服务中心，为江底乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位，划入退役军人服务站、公共文化传媒旅游服务中心、社会保障服务中心职责，加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子。对应接受县组织、宣传、团委、妇联、政管、政务服务、文化广电体育和旅游、教育、融媒体、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、卫生健康、退役军人、残联、计生协等职能部门（单位）的业务指导。不再保留单独设置的退役军人服务站；不再保留公共文化传媒旅游服务中心；不再保留社会保障服务中心和加挂的民政事务所、卫生健康医保服务所牌子。

4.综合行政执法队。综合行政执法队由挂牌设置调整为单独设置，为江底乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、应急管理、生态环境、市场监督管理、文化广电体育和旅游等职能部门的业务指导。划入原乡村建设综合服务中心承担的综合行政执法职责。

           

 

 

                                                                    

第二部分：江底乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算1546.46万元，同比减少145.72万元，同比下降8.6%。主要原因是项目数减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门收入预算1546.46万元，同比减少145.72万元，同比下降8.6%。主要原因是项目数减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门支出预算1546.46万元，同比减少145.72万元，同比下降8.6%。主要原因是项目数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款预算收入1546.46万元，同比减少145.72万元，同比下降8.6%。主要原因是项目数减少。2024年本部门财政拨款收入预算1546.46万元，同比减少145.72万元，同比下降8.6%。主要原因是项目数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1546.46万元，同比增加254.29万元，同比增长19.7%。

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（一）一般公共服务支出类科目721.14万元，占支出总预算58%，同比减少176.92万元，下降20%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）文化旅游体育与传媒支出类科目5万元，占支出总预算0.32%，与上年持平。

（三）社会保障和就业支出类科目139.91万元，占支出总预算9.05%，同比增加5.86万元，增长4.37%。主要原因是：工资调增及人员增加导致相应支出增加。

（四）卫生健康支出类科目58.46万元，占支出总预算3.78%，同比增加1.72万元，增长3%。主要原因是：保险基数调整。

（五）农林水支出类科目561.65万元，占支出总预算36.32%，同比增加421.65万元，增长301%。主要原因是：上级补助项目资金增加。

（六）住房保障支出类科目60.3万元，占支出总预算4%，同比增加1.98万元，增长3.4%。主要原因是：工资调增及人员增加，住房公积金缴纳金额随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出预算1041.26万元，其中：

（一）人员经费预算978.6万元，占基本支出预算93.98%，同比增加50.93万元，增长5.5%。其中：工资福利支出预算935.45万元，占基本支出预算89.8％，同比增加48.81万元，增长5.5%。对个人和家庭的补助支出预算43.15万元，占基本支出预算4.14%，同比减少23.38万元，下降36.3%。主要原因是：人员增加及工资保险调整导致预算增加。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算62.66万元，占基本支出预算6.01%，同比增加5.8万元，增长10.2%。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.74万元，同口径比2024年减少5.62万元，下降20.11%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元

2.公务接待费2025年预算安排9.59万元，比上年减少2.03万元，下降17.47%，减少主要原因是严格控制支出，降低行政成本。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.5万元，公务用车购置费2024年预算安排0万元；公务用车运行维护费2025年预算安排2.5万元，与与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费62.66万元，包括办公费7.42万元、印刷费1.59万元、水费1.06万元、电费2.12万元、邮电费1.06万元、物业管理费0万元、差旅费21.73万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0万元、会议费1.06万元、培训费1.59万元、公务接待费1.59万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用17.76万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出1.06万元。

 

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2025年无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门资产总计250.51万元，其中：流动资产154.03万元，固定资产272.43万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，重点资金项目具体如下：

乡村建设以奖代补项目100万元，该项目立项依据桂整合财〔2023〕35号，乡村建设以奖代补项目，推动乡村振兴发展。项目实施年限为1年。项目前期工作已基本完成。经济和社会的绩效目标：保障乡村基础设施建设。

下一步工作中，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

 

第四部分：江底乡人民政府2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12项目支出绩效目标申报表

1.8.1部门预算公开表_2025-03-21.xlsx

江底乡经济科目分类表.xls