龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2025年部门 预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:瓢里镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:瓢里镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

瓢里镇党委,领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设、基层社会治理等各方面工作,承担管党治党工作责任,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

瓢里镇人大,依据《宪法》《组织法《中华人民共和国宪法》能。

瓢里镇人民政府,依法行使行政管理和服务职能。

瓢里镇纪律检查委员会和监察机构,履行规定的纪律检查和监察职责。

瓢里镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

瓢里镇工会、共青团、妇联等群团组织在党委领导下,依法依章程开展工作,发挥联系群众的桥梁和纽带作用。

党政办公室

将党政人大综合办公室(政协工作办公室)更名为党政办公室,主要负责党委、政府、人大、政协等综合性日常事务工作;负责文秘、机要、保密、信息、会务、档案、工会、督办、绩效考评、综合协调、督促检查、后勤保障等工作;负责组织草拟综合性报告、政策性文件;负责组织制定和监督实施机关内部各项规章制度;负责组织和协调各项统计工作;做好依法行政、机关效能、来信来访日常处理、信息收集公开和反馈等日常工作;做好政治学习、调查研究、请示汇报、上传下达、综合协调、督促检查、情况反馈、工作总结等方面工作;协助部门和领导做好突发性、群体性事件的处理和重要情况的报告;承担交办的其他工作任务。设主任1名。

不再保留加挂的政协工作办公室牌子。

党建工作办公室。

将基层党建办公室更名为党建工作办公室,主要负责组织、人事、宣传、编制、统战、群团、精神文明、基层党的建设、指导基层党组织党建、意识形态、铸牢中华民族共同体意识等工作;承担党风廉政建设和反腐败等工作;承担人事、机构编制、干部队伍(含派驻机构人员)建设和人才工作;承担交办的其他工作任务。设主任1名。

财政经济办公室。

将经济发展办公室(乡村振兴办公室)更名为财政经济办公室,主要负责贯彻执行宣传财政税收法规政策,拟定和执行财政发展规划及其他有关政策,负责编制年度财政预算草案,向人大报告财政决算,组织执行年度财政预算,管理和监督乡镇各项财政收支;负责管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象管理机制,完善财政补贴农民资金“一卡通”发放;监督国有资产的管理,提出加强财政管理的政策建议,按照乡财县管和村账乡代管工作要求,办理好财政业务,充分发挥财政资金效益;负责经济发展管理服务,农业、工业、三产等各经济领域发展规划的制订实施及强农惠农政策的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作;负责项目建设的要素保障;负责国民经济和社会产业综合统计、乡村振兴等工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理工作;指导农民专业合作组织管理及统计等工作,协调与经济发展相关的其他工作;承担交办的其他工作任务。设主任1名。

财政所职能划由财政经济办公室承担,不再保留瓢里镇财政所,不再保留加挂的乡村振兴办公室牌子。

社会事务办公室。

将社会事务服务办公室(卫生计生监督办公室)更名为社会事务办公室,主要负责教育、科技、文化、旅游、广播电视、体育、卫生健康、计生、民政、社保、医保、退役军人事务、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施;负责村基层政权建设事务协调管理;负责城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险等相关保险办理及后续工作;负责社会救助、儿童福利、社会组织管理、养老服务、基层政权建设、区划地名管理和慈善社工等工作;负责残疾人权益保护、婚姻、殡葬、生活无着落流浪乞讨人员救助管理等;承担交办的其他工作任务。设主任1名。

不再保留加挂的卫生计生监督办公室牌子。

平安法治办公室。

将社会治安综合治理办公室(综合行政执法办公室、应急管理办公室)更名为平安法治办公室,主要负责政法武装、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、综合行政执法等领域所涉的工作;负责组织开展平安法治建设、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传、信访、社会治安综合治理工作;加强村民委员会综治组织建设,会同有关部门抓好治保、调解及群防群治队伍建设;建立综合行政执法平台,统筹辖区内派驻机构和基层执法力量进行联合执法;拟订应急管理等政策措施,组织编制应急预案,指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,协调有关部门解决辖区内突出的治安问题,处理突发应急事件,维护社会稳定;负责辖区内消防安全管理工作,制订辖区内消防应急救援预案并组织实施;负责综合行政执法队伍建设,执法人员的教育、培训及考核;协助社会治安、维护秩序工作;负责依法行政工作;负责综合行政执法工作;承担交办的其他工作任务。设主任1名。

不再保留加挂的综合行政执法办公室、应急管理办公室牌子。

二、机构设置情况

1、乡村建设综合保障中心。

将乡村建设综合服务中心更名为乡村建设综合保障中心,为瓢里镇政府所属公益一类全额拨款事业单位,划入社会治安综合事务中心、经济发展服务中心职责。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、交通运输、应急管理、科技、工信和商贸、财政、生态环境、发展和改革、统计、市场监督管理、投资促进等职能部门的业务指导。不再保留原乡村建设综合服务中心加挂的综合行政执法队、农房管控工作站牌子;不再保留社会治安综合事务中心和加挂的网格化管理中心牌子;不再保留经济发展服务中心和加挂的统计站牌子。

主要职责:

(1)负责贯彻执行宣传自然资源、村镇建设、农村宅基地审批、生态环境保护、环境卫生、交通、消防、应急等领域的方针政策和法律法规,承担自然资源、村镇建设、农村宅基地、乡村风貌、农村人居环境、生态环境、应急等领域的管理服务工作。承担田长制相关事务性工作。

(2)负责应急工作的相关事务性工作。及时掌握灾情,协调应对生产安全类、自然灾害类等突发事件,组织实施综合防灾减灾救灾工作。负责应急预案工作衔接,配合做好培训安排、应急演练、应急物资储备保障工作。

(3)负责宣传并贯彻执行社会治安综合治理的方针政策和法律法规。负责社会治安综合治理、平安建设、消防、信访维稳等事务性工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作,协调落实调处责任,预防群体性事件和纠纷械斗,维护辖区社会稳定。定期分析辖区社会治安和社会稳定形势,排查整治治安乱点和突出治安问题,组织开展重点项目整治。

(4)负责网格化管理的事务性、辅助性工作;配合辖区内社会治安防控体系建设,协调推动实有人口、特殊人群、重点人员、非公有制经济组织和社会组织的服务管理;预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防、社会治安等社会治安综合治理事项的解决;负责综治信息以及工作平台的数据录入等技术性工作。

(5)负责做好辖区内民营经济和企业发展的服务保障。负责投资项目的报批和备案,做好企业服务工作。负责产业政策宣传和企业投资咨询;协助做好对外招商引资工作,抓好招商引资项目的落实。

(6)负责各项经济数据的统计上报,配合做好经济普查等各项普查工作。贯彻落实循环经济政策规划、资源节约和开发利用政策。协助做好科技服务、质量监督等工作。

(7)承担交办的其他工作。

2、农业服务中心。

将农业农村综合服务中心更名为农业服务中心,为瓢里镇政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县农业农村(水利、乡村振兴)、林业、农业机械化等职能部门的业务指导。不再保留原农业农村综合服务中心加挂的乡村振兴工作站、林业工作站牌子。

主要职责:

(1)贯彻宣传农业、农技、农机、水产畜牧兽医、水利、林业、乡村振兴等工作的方针政策和法律法规。

(2)负责农业、农技、水产畜牧兽医、农机等品种、技术、机具的引进、试验、示范、宣传和推广服务工作;负责农作物病虫草鼠害、植物疫病、农业灾害的监测预报和防治工作;负责农作物苗情监测、农产品质量安全检测、农业生态环境保护工作;负责农业农村统计、土地承包经营管理、农田整治、农民减负等工作;负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理服务工作;负责农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;负责农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设;落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案;负责动物疫情调查、监测、报告,参与处置突发动物疫情;协助做好动物产地检疫、屠宰检疫;负责动物产品检疫及兽药、饲料质量安全检查。

(3)负责保障辖区内水资源的合理开发利用和保护,负责生产、生活和生态环境用水的统筹和保障,做好水利工程建设与运行保障工作;协助水土保持、水害防治等事务性工作;做好河长制相关工作,配合做好田长制工作。

(4)协助上级林业部门和镇政府制定和落实林业发展规划;协助做好林木采伐许可、森林防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、林业重点建设工程和林长制等相关工作;负责林业资源调查、造林检查验收、林业统计、林业科学技术推广、营林生产管理、森林资源保护与管理、野生动植物保护与管理、林木多种经营技术服务等事务性工作。

(5)承担交办的其他任务。

3、便民服务中心(加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。

将党群服务中心更名为便民服务中心,为瓢里镇党委政府所属公益一类全额拨款事业单位,划入退役军人服务站、公共文化传媒旅游服务中心、社会保障服务中心职责,加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子。对应接受县组织、宣传、团委、妇联、政管、政务服务、文化广电体育和旅游、教育、融媒体、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、卫生健康、退役军人、残联、计生协等职能部门(单位)的业务指导。不再保留单独设置的退役军人服务站;不再保留公共文化传媒旅游服务中心;不再保留社会保障服务中心和加挂的民政事务所、卫生健康医保服务所牌子。

主要职责:

承担党建工作,为党组织和群团组织开展各类活动、培训提供相关保障服务;为党建信息化建设、党群业务“一站式”办理、党员和群众提供综合性服务平台。

贯彻宣传行政审批、政务服务相关法律法规和政策规定;负责政务服务信息系统的建设、运行维护和业务培训等相关技术性、事务性工作;负责统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项;负责行政审批受理、服务监管职能,组织协调相关事项的联合办理和联审会办;负责协调指导村、社区便民服务网络建设。

负责统一受理、代理办理县级部门延伸服务的核定职能和公共服务事项;负责组织协调相关部门职能运行和公共服务事项进驻工作;负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核,并做好办理情况的督查、督办和统计工作。

落实劳动就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、低保、养老服务、老龄事业等有关法律法规、方针政策。负责养老保险、医疗保险等相关保险办理及后续工作;负责落实就业服务等相关工作;负责退休人员的社会化管理;负责社会保障统计、指导村社会保障等工作。负责落实城乡居民最低生活保障制度;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护及残疾人权益保障的服务工作;负责困难人员的社会救助相关工作;负责婚姻登记、收养登记等咨询及协助办理工作。负责城乡居民医疗保险及养老保险、人口与计划生育、公共卫生管理、残联、就业培训等相关事务性工作。负责社会民政事务和公共服务等工作。

贯彻宣传各项退役军人法律法规和政策规定。协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,协助实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系的转接、档案移交和退役军人党员摸排登记、教育管理等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办的信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题。结合建军节、春节等节日以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问、化解矛盾、思想疏导、宣讲政策、立功喜报、精准帮扶援助等工作。

贯彻落实党的新闻宣传方针政策,执行文化、体育、新闻出版、广播电视的方针政策和法律法规;负责做好基层文化、体育、广播电视、旅游、农家书屋、集体公共设施的维护和管理等事务性工作;配合精神文明、意识形态工作;负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动。

承担交办的其他任务。

综合行政执法队。

综合行政执法队由挂牌设置调整为单独设置,为瓢里镇政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、应急管理、生态环境、市场监督管理、文化广电体育和旅游等职能部门的业务指导。划入原乡村建设综合服务中心承担的综合行政执法职责。

主要职责:

(1)受委托履行有关自然资源、村镇建设、农业农村、农村宅基地管理、环境卫生、生态环境保护、应急管理、安全生产、经济贸易、交通运输、住房和城乡建设、林业等领域的行政监督检查、行政处罚等职责。

(2)承办上级相关行政机关依法委托的业务。

(3)协助做好上述领域的信访、纠纷、事故的调查处理工作。

(4)负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。

(5)承担交办的其他任务。

第二部分:瓢里镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024 年收入总预算1739.08万元,同比减少368.10万元,同比下降了17.47%。其中:

(1)一般公共预算收入 1639.08万元,同比增加25.49万元,上升了1.58%。主要原因是:财政经费增加。

(2)政府性基金预算收入100万元,同比增加100万元,增长100%。

(3)国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(4)财政专户管理资金收入0万元,同比增加(咸少)0万元,增长(下降)0%。

(5)单位资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(6)上年结转结余收入493.59万元,同比增加493.59万元,减少100%。主要原因是:上年项目已完结,无结转收入。

(二)支出预算说明

2025年支出总预算1739.08万元,同比减少了368.10万元,下降了17.47%。主要原因是:财政预算压缩,项目减少。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务(类)783.36万元,占支出总预算45.05%,同比减少257.40万元,减少24.73%。原因是2025年项目调整,预算压减。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)5万元,占支出总预算0.64%,同比减少137.33万元,增加92.65%。原因是无重大项目。

(3)社会保障和就业(类)143.69万元,占支出总预算8.24%,同比增加0.33万元,增长0.23%。原因是2025年人员工资基数调整。

(4)卫生健康支出(类)57.64万元,占支出总预算3.31%,同比减少7.77万元,下降11.88%。原因是项目调整,预算减少。

(5)城乡社区支出(类)100万元,占支出总预算5.75%,同比增加100万元,增长了100%。原因是2025年新增六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目。

(6)农林水支出(类)590.11万元,占支出总预算33.93%,同比减少22.54万元,下降了3.68%。原因是本年度工程项目较比上年减少。

(7)住房保障支出(类)59.30万元,占支出总预算3.41%,同比减少4.55万元,下降7.13%。原因是2025年人员变动,预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算1739.08万元,同比减少368.10万元,同比下降了17.47%。主要原因是:财政预算压减,预算项目减少。

2025年政府性基金预算收入100万元,同比增加100万元,增长100%。增减原因:2025年新增六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算1739.08万元,同比减少了368.10万元,下降了17.47%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为14类,其中:

1、2010301行政运行支出类科目725.36万元,占支出总预算41.71%,同比增加70.50万元,上升了10.76%。原因是工资标准上调,预算增加。

2、2010302一般行政管理事务类科目58.00万元。占支出总预算3.33%,同比减少88.72万元,下降60.47%。原因经费缩减。

3、2070108文化活动支出类科目5.00万元,占支出总预算0.29%,与上年持平。

4、2080501行政单位离退休收入38.50万元。占支出总预算2.21%,同比增加3.43万元,增长9.78%。原因是机关事业单位退休人员补贴标准调增,预算经费增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目70.13万元。占支出总预算4.03%,同比减少6.07万元,下降了1.92%。原因是2025年养老保险基数调整,所需经费减少。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目35.06万元。占支出总预算2.02%,同比减少3.04万元,下降了7.98%。原因是2025年职业年金基数调整,所需经费减少。

7、210408基本公共卫生服务类科目2.85万元。占支出总预算0.16%,同比减少3.03万元,下降了51.53%。原因是财政预算压减,项目金额减少。

8、2101101行政单位医疗基本公共卫生服务类科目32.87万元。占支出总预算1.89%,同比减少2.85万元,下降了7.98%。原因是原因是2025年医疗保险基数调整,所需经费减少。

9、2101103公务员医疗补助类科目21.91万元。占支出总预算1.26%,同比减少1.9万元,下降了7.98%。原因是2025年公务员医疗保险基数调整,所需经费减少。

10、2120815农村社会事业支出类科目100万元,占支出总预算5.75%,同比增加100万元,增长100%。原因是2025年新增六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目。

11、2130205森林资源培育支出类科目88.14万元。占支出总预算5.07%,同比减少257.41万元,下降74.49%。原因项目完结,预算减少。

12、2130504农村基础设施建设类科目280万元。占支出总预算16.10%,同比增加17.89万元,上升6.83%。原因是新增工程项目,所需经费增加。

13、2130705对村民委员会和村党支部的补助类科目221.97万元。占支出总预算12.76%,同比增加221.97万元,上升了100%。原因是2013201行政运行科目调整为此科目。

18、2210201住房公积金类科目59.30万元。占支出总预算3.41%,同比增加4.55万元,增长7.13%。原因是2025年人员增加及公积金基数调整,所需经费增加。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1154.54万元,占支出总预算66.39%,同比增长35.02万元,增长3.13%。其中:

人员经费预算1080.54万元,占基本支出预算93.59%,同比增加30.72万元,增长2.93%。其中:工资福利支出预算1031.80万元,占基本支出预算89.37%,同比增加27.30万元,增长2.72%。对个人和家庭的补助支出预算48.74万元,占基本支出预算4.22%,同比增加了3.42万元,上升了7.55%。

公用经费(商品和服务支出)预算74.00万元,占基本支出预算6.41%,同比增加4.30万元,增长6.17%。

支出增减原因的说明:原因是2025年工资标准上调,所需经费增加。

项目支出预算

项目支出预算584.54万元,占支出总预算33.61%,同比减少403.12万元,下降了40.82%。

支出减少原因的说明:原因是财政预算压减,项目减少,所需经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年收入总预算1739.08万元,同比减少368.10万元,同比下降了17.47%。

(二)收入预算情况说明

2025年支出总预算1739.08万元,同比减少了368.10万元,下降了17.47%。其中:一般公共预算拨款1639.08万元,占收入总预算94.25%,同比增加25.49万元,上升了1.58%;政府性基金拨款100万元,占收入总预算5.75%,同比增加100万元,上升了100%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;上年结转结余收入0万元,收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务(类)783.36万元,占支出总预算45.05%,同比减少257.40万元,减少24.73%。原因是2025年项目调整,预算压减。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元,占支出总预算0.64%,同比减少137.33万元,增加92.65%。原因是无重大项目。

(3)社会保障和就业(类)143.69万元,占支出总预算8.24%,同比增加0.33万元,增长0.23%。原因是2025年人员工资基数调整。

(4)卫生健康支出(类)57.64万元,占支出总预算3.31%,同比减少7.77万元,下降11.88%。原因是项目调整,预算减少。

(5)城乡社区支出(类)100万元,占支出总预算5.75%,同比增加100万元,增长了100%。原因是2025年新增六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目。

(6)农林水支出(类)590.11万元,占支出总预算33.93%,同比减少22.54万元,下降了3.68%。原因是本年度工程项目较比上年减少。

(7)住房保障支出(类)59.30万元,占支出总预算3.41%,同比减少4.55万元,下降7.13%。原因是2025年人员变动,预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年支出总预算1739.08万元,同比减少了368.10万元,下降了17.47%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为14类,其中:

1、2010301行政运行支出类科目725.36万元,占支出总预算41.71%,同比增加70.50万元,上升了10.76%。原因是工资标准上调,预算增加。

2、2010302一般行政管理事务类科目58.00万元。占支出总预算3.33%,同比减少88.72万元,下降60.47%。原因经费缩减。

3、2070108文化活动支出类科目5.00万元,占支出总预算0.29%,与上年持平。

4、2080501行政单位离退休收入38.50万元。占支出总预算2.21%,同比增加3.43万元,增长9.78%。原因是机关事业单位退休人员补贴标准调增,预算经费增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目70.13万元。占支出总预算4.03%,同比减少6.07万元,下降了1.92%。原因是2025年养老保险基数调整,所需经费减少。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目35.06万元。占支出总预算2.02%,同比减少3.04万元,下降了7.98%。原因是2025年职业年金基数调整,所需经费减少。

7、210408基本公共卫生服务类科目2.85万元。占支出总预算0.16%,同比减少3.03万元,下降了51.53%。原因是财政预算压减,项目金额减少。

8、2101101行政单位医疗基本公共卫生服务类科目32.87万元。占支出总预算1.89%,同比减少2.85万元,下降了7.98%。原因是原因是2025年医疗保险基数调整,所需经费减少。

9、2101103公务员医疗补助类科目21.91万元。占支出总预算1.26%,同比减少1.9万元,下降了7.98%。原因是2025年公务员医疗保险基数调整,所需经费减少。

10、2120815农村社会事业支出类科目100万元,占支出总预算5.75%,同比增加100万元,增长100%。原因是2025年新增六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目。

11、2130205森林资源培育支出类科目88.14万元。占支出总预算5.07%,同比减少257.41万元,下降74.49%。原因项目完结,预算减少。

12、2130504农村基础设施建设类科目280.00万元。占支出总预算16.10%,同比增加17.89万元,上升6.83%。原因是新增工程项目,所需经费增加。

13、2130705对村民委员会和村党支部的补助类科目221.97万元。占支出总预算12.76%,同比增加221.97万元,上升了100%。原因是2013201行政运行科目调整为此科目。

18、2210201住房公积金类科目59.30万元。占支出总预算3.41%,同比增加4.55万元,增长7.13%。原因是2025年人员增加及公积金基数调整,所需经费增加。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1154.54万元,占支出总预算66.39%,同比增长35.02万元,增长3.13%。其中:

人员经费预算1080.54万元,占基本支出预算93.59%,同比增加30.72万元,增长2.93%。其中:工资福利支出预算1031.80万元,占基本支出预算89.37%,同比增加27.30万元,增长2.72%。对个人和家庭的补助支出预算48.74万元,占基本支出预算4.22%,同比增加了3.42万元,上升了7.55%。

公用经费(商品和服务支出)预算74.00万元,占基本支出预算6.41%,同比增加4.30万元,增长6.17%。

支出增减原因的说明:原因是2025年工资标准上调,所需经费增加。

项目支出预算

项目支出预算584.54万元,占支出总预算33.61%,同比减少403.12万元,下降了40.82%。

支出减少原因的说明:原因是财政预算压减,项目减少,所需经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1154.54万元,占支出总预算66.39%,同比增长35.02万元,增长3.13%。其中:

1、人员经费预算1080.54万元,占基本支出预算93.59%,同比增加30.72万元,增长2.93%。其中:工资福利支出预算1031.80万元,占基本支出预算89.37%,同比增加27.30万元,增长2.72%。对个人和家庭的补助支出预算48.74万元,占基本支出预算4.22%,同比增加了3.42万元,上升了7.55%。

2、公用经费(商品和服务支出)预算74.00万元,占基本支出预算6.41%,同比增加4.30万元,增长6.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.90万元,同口径比2024年减少3.66万元,下降11.60%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排20.40万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排7.50万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,2022年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排7.50万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年政府性基金预算为100万元,占收入总预算5.75%,同比增加100万元,上升了100%,原因是2025年新增六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费74.00万元,包括办公费8.54万元、印刷费1.83万元、水费1.22万元、电费2.44万元、邮电费1.22万元、物业管理费0万元、差旅费25.01万元、维修(护)费0.61万元、租赁费0万元、会议费1.22万元、培训费1.83万元、公务接待费1.83万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用17.70万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出1.22万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门2025年政府采购预中央八中央八项规定类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门2025年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款1154.54万元,占年初预算的66.39%。其中:项目支出584.54万元,涉及申报项目15个,项目绩效目标编制率100%,包括一是会议费,二是通屯道路建设工程,三是瓢里镇乡村建设以奖代补项目,四是基本公共卫生服务项目补助,五是电费,六是邮电费,七是村委办公工作经费,八是村务监督委员会工作经费,九是三馆免费开放补助资金,十是社区办公经费,十一是工作经费,十二农村生活垃圾集中转运经费,十三是桂财资环〔2023〕11号龙胜各族自治县瓢里镇大香山油茶基地建设项目,十四是产业配套基础设施,十五是六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目(具体内容详见部门预算公开表中的表10)

重点项目预算绩效目标:通屯道路建设工程80万元,主要是用于瓢里镇基础设施建设项目支出,项目预算绩效目标完成2025年全镇申报的通屯道路建设工程经费支出。(具体内容详见项目支出绩效目标申报表)

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2024年部门预算报表