龙胜各族自治县科技工信和商贸局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜县科技工信和商贸局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜县科技工信和商贸局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

龙胜县科技工信和商贸局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作。及承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

龙胜县科技工信和商贸局共有直属单位1个。厅属非参照公务员管理全额事业单位2个，行政单位是自治县机关本级。属非参照公务员管理全额事业单位是:龙胜各族自治县城乡企业发展服务中心、龙胜各族自治县科技情报研究所。

(二)人员构成情况

我局人员编制总数为22人，实有22人，其中行政编制8人，实有8人，事业编制13人，实有13人，机关工勤人员1人。实有财政供养人数22人，其中行政在职9人，工勤人员1人，事业在职9人，离退休人员2人(财政补差2人)。具体情况如下:

1.自治县龙胜县科技工信和商贸局机关本级。行政编制9人，实有财政供养人员8人，其中行政编制在职人员9人，机关工勤人员1人，离退休人员2人(财政补差2人)。

2龙胜各族自治县城乡企业发展服务中心。事业编制8人，龙胜各族自治县科技情报研究所事业编制5人

实有财政供养事业编制在职人员13人。

第二部分：龙胜县科技工信和商贸局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算457.02万元，同比增加101.73万元，增长22％。增加原因是2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门收支总预算457.02万元，同比增加101.73万元，增长22％。增加原因是2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门收支总预算457.02万元，同比增加101.73万元，生长22％。增加原因是2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算457.02万元，同比增加101.73万元，增长22％。增加原因是2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出436.02万元，同比增加101.73万元，增长23％。其中：基本支出432.05万元，项目支出24.97万元。增加原因是2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

1.2060101行政运行261.57万元。其中基本支出261.57万元。

2.2060102一般行政管理事务1.1万元。其中项目支出1.1万元。

3.2080501行政单位离退休71.99万元，其中基本支出69.12万元，项目支出2.87万元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.6万元，其中基本支出32.6万元。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.3万元。其中基本支出16.3万元。

6.2101101行政单位医疗15.28万元。其中基本支出15.28万元。

7.2101103公务员医疗补助7.61万元。其中基本支出7.61万元。

8.2210201住房公积金26.98万元。其中基本支出26.98万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出432.05万元，同比增加101.73万元，增长23％。其中：基本支出432.05万元，2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

301工资福利支出327.87万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

302商品和服务支出33.71万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

303对个人和家庭的补助70.47万元。包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.34万元，同口径比2024年增加0.22万元，增长5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，预算安排，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.69万元，比上年增加0.15万元，增长22%，增加的主要原因是2025年度龙胜各族自治县科学技术局合并加入。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.5万元，与上年持平。公务用车购置费2025年预算安排0万元，无预算安排，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排2.5万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算21万元，基本支出0万元，项目支出21万元。预算安排，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费33.71万元，包括办公费3.45万元、印刷费0.69万元、水费0.37万元、电费0.92万元、邮电费0.69万元、差旅费12.19万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.46万元、培训费0.69万元、公务接待费0.69万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出0.69万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门政府采购预算无。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计174.7万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

国有企业改制前离退休人员年统筹外工资福利待遇17万元文件依据：第119号龙胜县政府常务会议决定事项通知。

这个绩效目标，关键在于明确费用使用的精准性、待遇落实的有效性以及对人员生活保障和社会稳定的积极影响。从资金管理、待遇保障、社会效应等角度出发：

1. 资金管理目标：预算执行偏差率控制在±3%以内，确保资金足额、及时拨付，全年资金到位准确率达到100%，无截留、挪用现象。

2. 待遇保障目标：按时发放统筹外工资福利待遇，发放及时率达100%，待遇标准与政策规定偏差为0，保障离退休人员生活水平稳定。

3. 社会稳定目标：因待遇问题引发的群体上访事件为0，离退休人员满意度调查达到85%以上，增强社会和谐稳定。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：龙胜县科技工信和商贸局局2025年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:龙胜各族自治县科技工信和商贸局2025年单位经济科目表

表十一:龙胜各族自治县科技工信和商贸局2025年单位政府经济科目表

表十二：龙胜各族自治县科技工信和商贸局2025年国有企业改制前离退休人员年统筹外工资福利待遇绩效目标申报表