龙胜各族自治县人力资源和社会保障局2025年度预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：人社局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：人社局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）办公室与政策法规股

负责全局工作的综合协调和督促检查，拟订工作制度并组织实施和监督检查；负责局机关文电、会务接待、机要、档案等机关日常运转工作；负责编制本单位财政预算方案，承担局机关日常财务工作，指导监督所属单位财务管理工作；负责拟定本局行政审批受理、审批流程，承担宣传、新闻发布、政务公开、普法工作；承办局机关及系统行政复议和行政应诉工作；负责信访接待答复工作。

（二）培训就业职业能力建设股

负责牵头拟订大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施并组织实施；拟订职业培训机构的发展规划和管理规则；负责机关、事业单位工人的技术等级考核。开展、指导、规范职业技能鉴定和技术等级岗位考核（鉴定）评审工作，核发职业资格证书和职业技能培训合格证书；综合管理全县职业技能培训、鉴定（考核）工作；拟订技能人才培养、表彰、激励办法和措施。

（三）工资福利股

执行机关工勤人员和事业单位工作人员工资福利政策；负责机关工勤人员和事业单位工作人员的工龄计算工作；核定机关工勤人员和事业单位工作人员疾病、工伤、生育停工期间的待遇和因病提前退休劳动能力鉴定的初审及申报工作；负责机关工勤人员和企事业单位工作人员提前退休审批申报工作；负责核定机关工勤人员和事业单位工作人员死亡待遇及遗属生活困难补助的审批工作。

（四）劳动保障监察与调解仲裁管理股

设劳动保障监察组、调解仲裁管理组2个工作岗。劳动保障监察组。牵头协调处理劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；调查处理相关劳动保障违法案件；协调处理涉及农民工重大事件，维护农民工合法权益。执行劳动关系政策；承担处理劳动保障违法行为引起群发性事件及其维护社会稳定工作；负责劳动安全、人力资源和社会保障行政执法检查监督巡查；拟订农民工工作综合性措施和规划并组织实施，维护农民工合法权益。调解仲裁管理组。负责贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁规则、制度；指导、检查、监督全县劳动人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动、人事争议；组织实施劳动、人事争议调解员和仲裁员管理办法。

（五）社会保险股

贯彻落实国家和自治区桂林市制定的各项社会保险及其补充保险基金的监督管理规定，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；组织查处社会保险基金违纪违规案件；监督就业专项资金的使用管理。会同相关部门承办国有企业改革改制的相关业务。

（六）专业技术人员管理股

贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；综合管理全县专业技术人员职称和职（执）业资格考试工作；负责机关、事业单位工人的技术等级考核，国家、自治区、桂林市称号专家推荐、选拔和管理工作。负责事业单位人事制度改革和人事管理工作；执行事业单位人员和机关工勤人员岗位设置、人员招聘、职务聘任、交流调动、考核、奖励、惩戒、辞职、解聘等管理办法；按照管理权限，负责事业单位岗位设置方案核准或审核事宜；负责全县事业单位公开招聘方案的制定并组织实施，承办补充人员计划的核准及考察工作等人事管理事项并监督实施。拟订促进人力资源合理流动和有效配置办法；组织实施我县急需紧缺人才的开发工作；全县“三支一扶”人员招募及管理工作。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县人力资源和社会保障局属于行政单位，内设6个股室，分别为办公室与政策法规股、培训就业职业能力建设股、工资福利股、劳动保障监察与调解仲裁管理股、社会保险股、专业技术人员管理股。

内设机构共2个，龙胜各族自治县职称改革服务中心属于事业单位，龙胜各族自治县劳动人事争议仲裁员属于参公单位。

二层机构共2个，龙胜各族自治县社会保险管理事业中心属于二层机构，龙胜各族自治县就业服务中心属于二层机构。

第二部分：人社局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。其中上级补助32.45万元，本级收入400.94万元。

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。支出按功能科目分类，其中社会保障和就业支出380.68万元，卫生健康支出25.66万元，住房保障支出27.05万元。

一般公共预算拨款收支增加主要是2025年将事业单位招聘费经费列入预算中。

二、部门收入总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。

三、部门支出总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。包括基本支出383.54万元，项目支出49.85万元。

基本支出383.54万元，比上年增加2.92万元，增长0.77%。其中行政运行支出259.97万元，行政单位离退休费21.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.42万元，行政单位医疗费15.39万元，公务员医疗补助10.26万元，住房公积金27.05万元。

基本支出增加主要是因为行政单位离退休费支出增加。

项目支出49.85万元，其中17.4万元用于一般行政事务管理，比上年增加13.33万元，增长了36.5%。该支出增加主要是事业单位招聘经费列入预算；其他人力资源和社会保障管理事务支出32.45万元，为上级资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。其中上级补助32.45万元，本级收入400.94万元。

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。支出按功能科目分类，其中社会保障和就业支出380.68万元，卫生健康支出25.66万元，住房保障支出27.05万元。

一般公共预算拨款收支增加主要是2025年将事业单位招聘费经费列入预算中。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款收入433.39万元，同比增加16.26万元，增长3.90%。一般公共预算支出分为基本支出与项目支出，其中基本支出383.54万元，有350.6万元用于人员经费，32.94万元用于公用经费；项目支出共49.85万元。支出按功能分类共分为8类，具体如下：

（一）2080101行政运行273.52万元，其中：基本支出259.97万元，227.03万元用于人员经费，32.94万元用于公用经费；项目支出0元。较2024年度预算数减少13.55万元，下降4.95%。原因是人员减少。

（二）2080102一般行政管理事务17.42.07万元，其中：基本支出0元，项目支出17.4万元。较2024年度预算数增加15.33万元，增长741%。将事业单位招聘经费列入预算。

（三）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.45  万元，其中：基本支出0元，项目支出32.45万元。较2024年度预算数减少2万元，降低5.81%。该支出增加主要是服务惠民专项资金减少。

（四）2080501行政单位离退休21.59万元，其中：基本支出21.59万元，全部用于人员经费；项目支出0元。较2024年度预算增加16.72万元，增长343%。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.8432.89 万元，其中：基本支出32.84万元，全部用于人员经费；项目支出0元。较2024年度预算数减少0.05万元，下降0.15%。原因是单位人员减少。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.42万元，其中：基本支出16.42万元，全部用于人员经费；项目支出0元。较2024年度预算数减少0.02万元，下降0.12%。原因是单位人员减少人。

（七）2101101行政单位医疗15.39万元，其中：基本支出15.39万元，全部用于人员经费；项目支出0元。较2024年度预算数减少0.03万元，下降0.20%。原因是单位人员减少。

（八）2101103公务员医疗补助10.26万元，其中：基本支出10.26万元，全部用于人员经费；项目支出0元。较2024年度预算数减少0.02万元，下降0.20%。

（九）2210201住房公积金27.05万元，其中：基本支出27.19万元，全部用于人员经费；项目支出0元。较2024年度预算数减少0.14万元，下降0.51 %。原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出383.54万元，其中：

（一）人员经费350.6万元，占基本支出预算91.41％，同比增加0.12万元，增长0.03％。

1.301工资福利支出预算329万元，占基本支出预算85.78％，同比减少1万元，下降0.3％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.303对个人和家庭的补助支出预算21.59万元，占基本支出预算5.63％，同比增加1.11万元，增长5.42％。主要包括：17.96万元退休费，3.63万元其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费预算32.94万元，占基本支出预算8.59％，同比增加2.8万元，增长9.29％，具体如下：

302商品和服务支出预算32.94万元，占基本支出预算8.59％，同比增加2.8万元，增长9.29％。该项相较上年增加预算主要是标准提高，各项指标测算数据相应增加。

主要包括：办公费2.94万元，印刷费0.63万元，水费0.42万元，电费0.84万元，邮电费0.42万元，差旅费10.71万元，维修（护）费0.21万元，会议费0.42万元，培训费0.63万元，公务接待费0.63万元，福利费0.63万元，其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，同口径比2024年减少0.06万元，下降8.7%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2025年预算安排0.63万元，比上年减少0.06万元，下降8.7%，减少的主要原因是2025年该项预算只包括基本支出，没有另外做项目支出，且人员减少，测算出的金额相应减少。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年国有资本经营预算支出0万元，无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费32.94万元，包括办公费2.94万元，印刷费0.63万元，水费0.42万元，电费0.84万元，邮电费0.42万元，差旅费10.71万元，维修（护）费0.21万元，会议费0.63万元，培训费0.63万元，公务接待费0.63万元，福利费0.63万元，其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无使用政府采购预算安排的支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门固定资产467.58万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年一般公共预算当年财政拨款433.39万元，占年初预算的100%，其中项目支出共5项，共49.85万元。4项项目支出中服务惠民项目预算为32万元，占项目支出64.19%。

重点项目名称：服务惠民项目

项目概况：该项目通过“服务惠民”专项活动自治区补助资金（补助市县）项目保障全县110个行政村综合服务中心网络费、运营维护费、六项服务购买服务费，建立健全农村就业信息服务体系，以有效保障村级综合服务中心的日常运行管理和协管服务能力。  

项目申报的可行性：建立健全农村就业信息服务体系，以有效保障村级综合服务中心的日常运行管理和协管服务能力。  

项目年度绩效目标：贯彻上级文件精神，建立健全农村就业信息服务体系，保障相关工作稳步进行。

下一步工作中，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分：名词解释

根据财政部制定的2022年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

5.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

6.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

7.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：人社局2025年部门预算报表

附件：     

1.龙胜各族自治县人社局2025年部门预算公开报表

2.龙胜各族自治县人社局2025年支出经济科目分类预算表

3.龙胜各族自治县人社局2025年政府经济科目分类预算表

4.龙胜各族自治县人社局2025年预算绩效目标申报表