广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)、加强龙脊梯田湿地保护与生态恢复,促进湿地合理利用,制定并实施景区梯田、湿地公园、风景名胜管理有关制度、办法措施。

(二)、组织编制和实施景区梯田、湿地公园、风景名胜保护和发展规划,负责或协调负责景区梯田、湿地公园、风景名胜等各类资源调查、保护、合理利用等工作。

(三)、负责景区基础设施、项目的建设、维护和管理;负责涉及的规划建设、旅游、交通秩序、生态保护、环境治安、应急、消防、安全生产等的管理服务工作。

(四)、负责景区经营单位、村寨和群众关系的组织协调。

(五)、协调做好景区门票、相关资源使用费的收取和管理等。

二、机构设置情况

广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处为参公事业单位,编制数为18名,领导职数3名:主任1名,副主任两名,目前在职人员人数为12人,退休人员数4人。根据职责,广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处设4个内设机构:(一)办公室。(二)计划财务股。(三)保护与科研宣教股。(四)建设保护管理股。

第二部分:广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处部门2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算189.56万元,同比增加10.04万元,同比上升5.59%。原因是2025年项目经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门收支总预算189.56万元,同比增加10.04万元,同比上升5.59%。原因是2025年项目经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门收支总预算189.56万元,同比增加10.04万元,同比上升5.59%。原因是2025年项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算189.56万元,同比增加10.04万元,同比上升5.59%。2025年本部门收支总预算189.56万元,同比增加10.04万元,同比上升5.59%。原因是2025年项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本部门收支总预算189.56万元,同比增加10.04万元,同比上升5.59%。

按功能分类科目名称划分,共分为四类,其中:

(一)一般公共服务(类)132.91万元:主要用于按照国家政策规定反映行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等财政事务方面的支出。

(二)社会保障和就业(类)32.84万元:主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)卫生健康支出(类)11.53万元:主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(四)住房保障支出(类)12.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2025年一般公共预算基本支出183.46万元,其中:

(一)人员经费165.82万元,占基本支出预算90.38%,同比增长17.64万元,增长4.35%,其中:

1、301工资福利支出预算155.13万元,占基本支出预算84.56%,同比增加2.8万元,增长1.84%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、303对个人和家庭的补助支出预算10.69万元,占基本支出预算5.83%,同比增加4.12万元,上升62.71%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费预算17.64万元,占基本支出预算9.62%,同比增加2.32万元,增长15.14%,其中:

302商品和服务支出预算17.64万元,占基本支出预算9.62%,同比增加15.14万元,增长15.14%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88万元,同口径比2024年减少0.11万元,下降11.11%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2025年预算安排0.33万元,同比无变化。

3.会议费2025年预算安排0.22万元,同比去年减少0.11万元,同比下降33.33 %,减少的主要原因是严格控制支出,降低行政成本。

4.培训费2025年预算安排0.33万元同比无变化。

5.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。其中: 公务用车购置费2025年无预算安排,同比无变化; 公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关单位相关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费17.64万元,包括办公费1.54万元、印刷费0.33万元、水费0.22万元、电费0.44万元、邮电费0.22万元、差旅费5.61万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.22万元、培训费0.33万元、公务接待费0.33万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出0.22万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门资产总计799.19万元,其中:流动资产497.95万元,固定资产300.05万元,无形资产1.2万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,详情请见附表10和表11。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)旅游事务(款)行政运行(项):指龙脊管理处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)旅游事务(款)一般行政管理事务(项):指龙脊管理处为完成龙脊景区旅游工作任务、保障旅游(龙脊景区)事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)旅游事务(款)其他旅游事务支出(项):指除上述项目外,开展其他旅游事务(龙脊景区管理处)方面专门性工作任务的项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处2025年部门预算报表