龙胜镇第二小学2025年部门预算公开

龙胜镇第二小学2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜镇第二小学2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇第二小学2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、负责小学教育及小学教师培训和教育示范任务。

2、促进基础教育发展,实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

(一)主要职能

实施小学学历教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

(二)部门预算单位构成

1、龙胜各族自治县龙胜镇第二小学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况:龙胜镇第二小学现有人员编制142人,现有在职人员142人。

3、单位构成:纳入2025年部门预算编报的内设有4个职能部门,分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成:编制人数142人,在编人数142人,财政供养人数142人。其中:在职人数142人,离退休人数1人。

第二部分:龙胜镇第二小学2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算2075.03万元,同比减少109万元,下降 4.99%。其中:

1、22050202小学教育支出1550.65万元.较2024年度预算数减少154.4万元,下降9.06%。原因是项目预算减少。

2、社会保障和就业支出256.09万元.其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.73万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.36万元。较2024年度预算数增加22.28万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

3、卫生健康支出133.38万元。其中2101103公务员医疗补助53.35万元。较2024年度预算数增加4.64万元,增长9.53%。2101102事业单位医疗支出80.03万元,较2024年度预算数增加6.96万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

4、2210201住房保障支出134.91万元。较2024年度预算数增加11.52万元,增长9.34%。原因是教师工资提高,人数增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入2075.03万元,其中:

1、上级补助预算收入242.4万元,较2024年度预算减少165.18万元,减少40.53%。

2、本级预算收入1832.63万元,较2024年度预算增加176.34万元,增长10.65%。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出2075.03万元,其中:

一般公共预算2075.03万元,其中:基本支出1832.63万元,项目支出242.40万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度预算数减少109万元,下降4.99%。原因是项目预算减少。

1、22050202小学教育1550.65万元,其中:基本支出1308.25万元,项目支出242.40万元,较2024年度预算数减少154.4万元,下降9.06%。原因是项目预算减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.73万元,其中:基本支出170.73万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加14.85万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.36万元。较2024年度预算数增加7.42万元,增长9.52%。原因是教师工资提高,人数增加。

4、2101102事业单位医疗支出80.03万元,较2024年度预算数增加6.96万元,增长9.53%。

5、2101103公务员医疗补助53.35万元。较2024年度预算数增加4.64万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

6、2210201住房保障支出134.91万元。较2024年度预算数增加11.52万元,增长9.34%。原因是教师工资提高,人数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年收支总预算2075.03万元,同比减少109万元,下降 4.99%。

(二)收入预算情况说明

2025年收入预算2075.03万元,同比减少109万元,下降 4.99%。其中:一般公共预算拨款2075.03万元,占收入总预算100%,同比减少109万元,下降 4.99%。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1、教育支出1550.65万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、卫生健康支出(类)133.38万元:主要用于事业单位医疗补助支出。

3、社会保障和就业(类)256.09万元:主要用于按国家规定发放的在编人员养老保险及职业年金等方面的支出。

4、住房保障支出(类)134.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出2075.03万元,其中:基本支出1832.63万元,项目支出242.4万元。其中:

1、22050202小学教育1550.65万元,其中:基本支出1308.25万元,项目支出242.4万元,较2024年度预算数减少154.4万元,下降9.06%。原因是项目预算减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.73万元,其中:基本支出170.73万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加14.85万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.36万元。较2024年度预算数增加7.42万元,增长9.52%。原因是教师工资提高,人数增加。

4、2101102事业单位医疗支出80.03万元,较2024年度预算数增加6.96万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

5、2101103公务员医疗补助53.35万元。较2024年度预算数增加4.64万元,增长9.53%。原因是教师工资提高,人数增加。

6、2210201住房保障支出134.91万元。较2024年度预算数增加11.52万元,增长9.34%。原因是教师工资提高,人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1832.63万元,其中:

1、人员经费1832.63万元,占基本支出100%,同比增加236.79万元,增长14.84%。

(1)301工资福利支出预算1595.84万元,占基本支出预算100%,同比增加236.79万元,增长14.84%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)302商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0万元,减少0%。主要包括:办公费、印刷费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。主要包括:乡镇生活补贴、独生子女费、遗属补助、退休费等。

2、公用经费预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%,其中:

302商品和服务支出预算无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径及一般公共预算预算安排的“三公”经费说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,同口径比2024年减少1.5万元,下降42.86%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算。

2.公务接待费2025年预算安排2万元,比上年减少1.5万元,下降42.86%,减少的主要原因是压缩开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0X万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算。

(二)一般公共预算安排的“培训”经费说明

2025年一般公共预算安排的“培训”经费15万元。同比无变化,与上年持平。

(三)一般公共预算安排的“会议”经费说明

会议费2025年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

我部门2025年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故此表无数据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年事业单位机关运行经费无预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额15万元。其中:货物类采购15万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门资产总计7305.47万元,其中:流动资产0万元,固定资产7305.47万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款2075.03万元,占年初预算的100%。

2、特岗教师工资预算22.74元:主要用于特岗教师工资发放及社会保障款等各项支出。(见附件10.1:特岗教师工资绩效目标申报表)

3、学生公用经费补助预算150.66万元:主要用于学校办公费、邮电费、电费、水费、培训费等各项支出。(见附件10.2:学生公用经费补助绩效目标申报表)

4、乡村教师生活补助预算38万元:主要用于教师每月生活补助等支出。(见附件10.3:乡村教师生活补助绩效目标申报表)

5、家庭经济困难学生生活补助预算31万元:主要用于家庭经济困难学生的生活补助等支出。(见附件10.4:家庭经济困难学生生活补助绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分:龙胜镇第二小学2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表