龙胜各族自治县第三幼儿园 2025年部门预算公开

龙胜各族自治县第三幼儿园 2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县第三幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县第三幼儿园2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责学前教育及学前教师培训和教育示范任务。

(二)促进基础教育发展,实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

(一)主要职能

实施学前教育教育,促进学前教育发展。学前教育学历教育及相关的社会服务。

(二)部门预算单位构成

1、龙胜各族自治县龙胜各族自治县第三幼儿园隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况:我园实有编制人数16人,控制数2人,财政供养人数14人。有临聘人员9人,保安2人,由财政安排经费。离退休人数0人。

3、单位构成:纳入2025年部门预算编报的内设有5个职能部门,分别是园长室、办公室、总务、档案、财务等职能部门。

第二部分:龙胜各族自治县第三幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算259.07万元,同比增加73.65万元,增长 39.72%。其中:

1、22050201学前教育支出193.81万元。较2024年度预算数增加58.94万元,增长43.7%。原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出31.86万元.其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元。较2024年度预算数增加7.18万元,增长27.63%。原因是人员增加。

3、卫生健康支出16.6万元。其中2101103公务员医疗补助6.64万元。较2024年度预算数增加1.5万元,增长29.1%。2101102事业单位医疗支出9.96万元,较2024年度预算数增加2.24万元,增长29.1%。原因是人员增加。

4、2210201住房保障支出16.8万元。较2024年度预算数增加3.79万元,增长29.13%。原因是人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入259.07万元,其中:

1、上级补助预算收入13.87万元,较2024年度预算增加2.11万元,增加17.94%。

2、本级预算收入245.2万元,较2024年度预算增加71.54万元,增长41.2%。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出259.07万元,其中:

一般公共预算259.07万元,其中:基本支出239.83万元,项目支出19.24元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。较2024年度预算数增加73.65万元,增长39.72%。原因是人员增加。

1、22050201学前教育193.81万元,其中:基本支出174.579万元,项目支出19.24万元,较2024年度预算数增加58.94万元,增长43.7%。原因是人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元,其中:基本支出21.24万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.79万元,上升29.12%。原因是人员增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元。较2024年度预算数增加2.39万元,增长29.04%。原因人员增加。

4、2101102事业单位医疗支出9.96万元,较2024年度预算数增加2.24万元,增长29.02%。原因是人员增加。

5、2101103公务员医疗补助6.64万元。较2024年度预算数增加1.5万元,增长29.2%。原因是人员增加。

6、2210201住房保障支出16.8万元。较2024年度预算数增加3.79万元,增长29.13%。原因是人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年收支总预算259.07万元,同比增加73.65万元,增长 39.72%。

(二)收入预算情况说明

2025年收入预算259.07万元,同比增加73.65万元,增长 39.72%。其中:一般公共预算拨款259.07万元,占收入总预算100%,同比增加73.65万元,增长39.72%。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1、教育支出193.81万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、卫生健康支出(类)31.86万元:主要用于事业单位医疗补助支出。

3、社会保障和就业(类)16.6万元:主要用于按国家规定发放的在编人员养老保险及职业年金等方面的支出。

4、住房保障支出(类)16.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出259.07万元,其中:基本支出239.83万元,项目支出19.24万元。其中:

1、22050201学前教育193.81万元,其中:基本支出174.57万元,项目支出19.24万元,较2024年度预算数增加58.94万元,增长43.7%。原因是人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元,其中:基本支出21.24万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.79万元,上升29.12%。原因是人员增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元。较2024年度预算数增加2.39万元,增长29.04%。原因是人员增加。

4、2101102事业单位医疗支出9.96万元,较2024年度预算数增加2.24万元,增长29.02%。原因是人员增加。

5、2101103公务员医疗补助6.64万元。较2024年度预算数增加1.5万元,增长29.18%。原因是人员增加。

6、2210201住房保障支出16.8万元。较2024年度预算数增加3.798万元,增长29.13%。原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出239.83万元,其中:

1、人员经费239.83万元,占基本支出100%,同比增加71.69万元,增长42.64%。

(1)301工资福利支出预算239.83万元,占基本支出预算100%,同比增加71.69万元,增长42.64%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)302商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0万元,减少0%。主要包括:办公费、印刷费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。主要包括:乡镇生活补贴、独生子女费、遗属补助、退休费等。

2、公用经费预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%,其中:

302商品和服务支出预算无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径及一般公共预算预算安排的“三公”经费说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元,同口径比2024年增加0万元,增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,增加(减少)的主要原因是无此项预算。

2.公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0.00%。增加的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,新增公务接待费预算,主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算安排;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算安排。

(二)一般公共预算安排的“培训”经费说明

2025年一般公共预算安排的“培训”经费1万元。比上年增加0.05万元,增长5%,增加的主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算安排的“会议”经费说明

会议费2025年预算安排0万元,增长0.00%,无增减的主要原因是本园无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位机关运行经费安排情况说明

2025年事业单位机关运行经费无预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门资产总计135万元,其中:流动资产0万元,固定资产135万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款259.07万元,占年初预算的100%。

1、免保教费补助预算8.5万元:主要用于园所劳务费、办公费、培训费等各项支出。(见附件4:免保教费费补助绩效目标申报表)

2、幼儿园生均公用经费10.74万元:主要用于办公设备购置费、邮电费、水电费、培训费、办公费、维修(护)费等各项支出。(详见附件5:幼儿园生均公用经费绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)事业单位机关运行经费:为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县第三幼儿园2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表