泗水乡中心校2025年部门预算公开

泗水乡中心校2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:泗水乡中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:泗水乡中心校2025年部门预算报表(祥见附件)

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”缴费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、自治区本级项目绩效目标公开表

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、贯彻执行党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。

2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、实施义务教育阶段教育,坚持以教学为中心,不断研究和改进教学方法,努力提高教育、教学水平。

4、贯彻实施正确的教育教学方法,正确处理教学、教研的关系,切实搞好学科教学等工作,组织开展教、科、研活动,不断提高学术水平。

5、加强对学生的思想品德教育,以社会主义荣辱观教育学生,培养适应新时代需要的合格人才,实施义务教育,促进基础教育发展。

6、实施以县为主的农村义务教育管理体制,接受县教育局的管理、组织、指挥和监督,接受乡党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置情况

1、龙胜各族自治县泗水乡中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位,内设有泗水乡中心小学、希望小学、泗水乡中心幼儿园等3个职能部门。

2、2025年年初,泗水中心校在职在编人员70人,退休89人。

第二部分:泗水乡中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算1545.33万元,同比减少229.1万元,减少12.91%。主要是人员减少了。其中:

2025年收入总预算1545.33万元,同比减少229.1万元,减少12.91%。主要是人员减少了。其中:

1、一般公共预算拨款总收入1545.33万元,其中:上级补助204.75万元,本级拨款1340.59万元。

(二)2025年支出总预算1545.33万元。其中教育支出1049.59万元,社会保障支出321.78万元,卫生健康支出86.95万元,住房保障支出87.025万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门预算总收入1545.33万元。其中:

本年一般公共预算收入1545.33万元

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算总支出1545.33万元。其中:

一般公共预算支出1545.33万元。其中:基本支出预算1336.15万元,主要用于教师的工资福利及对个人和家庭的补助支出。较2024年度预算数减少160.85万元,减少10.74%。原因是教师人数减少了。项目支出预算209.19万元。较2024年度预算数减少68.24万元,减少24.6%。原因是学生数和教师数都减少了。政府性基金支出预算0万元。

2050201学前教育支出17.68万元,其中基本支出0万元,项目支出17.68万元。较2024年度预算数减少0.29万元,减少1.61%。原因是学生数和业务费减少了。

2050202小学教育支出1031.91万元。其中基本支出840.43万元,项目支出191.51万元。较2024年度预算数减少177.61万元,减少14.68%。原因是学生数和教师数都减少了。

2080502事业单位离退休费预算支出154.83万元。其中:基本支出154.83万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加了12.28万元。增长8.61%。原因是退休教师增加了。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.3万元。其中:基本支出111.3万元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了20.75万元。减少15.71%。原因是在职教师减少了。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.65万元。其中:基本支出55.65元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了10.37万元。减少15.71%。原因是在职教师减少了。

7、2101102事业单位医疗支出52.17万元。其中:基本支出52.17元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了9.73万元。减少15.72%。原因是在职教师减少了。

8、2101103公务员医疗补助缴费34.78万元。其中:基本支出34.78元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了6.49万元。减少15.73%。原因是在职教师减少,退休教师增加了。

9、2210201住房保障支出87.02万元。其中:基本支出87.02元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了16.04万元。减少15.55%。原因是在职教师减少了。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2025年财政拨款收入总预算1545.33万元。较2024年收支预算数减少229.1万元,减少12.91%。其中:本年一般公共预算拨款1545.33万元,占收入总预算的100%%。

(二)2025年财政拨款支出总预算1545.33万元。其中:

教育支出预算1049.59万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业预算支出321.78万元,主要用于离退休人员的补贴和补助、在职教师的养老保险和职业年金的缴费支出。

卫生健康支出预算86.95万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出预算87.02万元,主要用于教师的住房公积金的缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出1545.33万元。其中基本支出预算1336.15万元,项目支出预算209.19万元,政府性基金支出预算0万元。其中;

1、2050201学前教育支出17.68万元,其中基本支出0万元,项目支出17.68万元。较2024年度预算数减少0.29万元,减少1.61%。原因是学生数和业务费减少了。

2、2050202小学教育支出1031.91万元。其中基本支出840.43万元,项目支出191.51万元。较2024年度预算数减少177.61万元,减少14.68%。原因是学生数和教师数都减少了。

3、2080502事业单位离退休费预算支出154.83万元。其中:基本支出154.83万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加了12.28万元。增长8.61%。原因是退休教师增加了。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.3万元。其中:基本支出111.3万元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了20.75万元。减少15.71%。原因是在职教师减少了。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.65万元。其中:基本支出55.65元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了10.37万元。减少15.71%。原因是在职教师减少了。

6、2101102事业单位医疗支出52.17万元。其中:基本支出52.17元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了9.73万元。减少15.72%。原因是在职教师减少了。

7、2101103公务员医疗补助缴费34.78万元。其中:基本支出34.78元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了6.49万元。减少15.73%。原因是在职教师减少,退休教师增加了。

8、2210201住房保障支出87.02万元。其中:基本支出87.02元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了16.04万元。减少15.55%。原因是在职教师减少了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1336.15万元,其中:人员经费1336.15万元,占基本支出的100%,较2024年度预算数减少160.85万元,减少10.74%。原因是教师人数减少了。其中:

1、301工资福利支出预算1170.45万元,占一般公共预算基本支出的87.6%,同比减少171.76万元,减少12.8%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利。教师人员减少了。

2、303对个人和家庭的补助支出预算165.69万元,占一般公共预算基本支出的11.31%,同比增加10.9万元,增加7.04%。主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。退休人员增加了。

3、302商品和服务支出预算无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.3万元,同口径比2024年减少1.3万元,减少20.63%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2025年无预算安排,同比无变化。

3.公务用车购置及运行费2025年无预算安排,同比无变化。

4.培训费2025年预算安排6.3万元,比上年减少1.3万元,减少长20.63%,减少原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门政府性基金预算支出0万元,主要无政府性基金预算,故此项无预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费无预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

1、截止2024年12月31日,本部门资产总计1010.46万元,其中:流动资产0万元,固定资产1010.46万元。在建工程0万元。

2、本部门实际课可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款1545.33万元,占年初预算的100%。

2、学生公用经费补助预算68.33万元:主要用于学校办公费、邮电费、电费、水费、培训费等各项支出。(见附件4:学生公用经费补助绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分:泗水乡中心校2025年部门预算报表

见附件(1.8.1部门预算公开表)