龙胜县三门镇中心校2025年部门预算公开

龙胜县三门镇中心校2025年部门预算公开

目录

第一部分:三门镇中心校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:三门镇中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:三门镇中心校2025年部门预算报表(祥见附件)

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”缴费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、自治区本级项目绩效目标公开表

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要负责小学学历教育,促进基础教育发展;

(二)负责小学学历教育及相关的社会服务;

二、机构设置情况

(一)龙胜各族自治县三门镇中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款公益一类的事业单位。含有6所学校:三门小学、双朗教学点、双江教学点、同列教学点、大罗教学点和三门镇中心幼儿园。现有人员编制166人,在职人员76人(其中控制数3人),离退休人员90人。编外9人,其中特岗教师2人,劳务派遣3人,安全协管员3人,生活教官1人。

(二)纳入2024年部门预算编报的内设有6个职能部门,分别是行政、教学、教研、职务、德育、学科办公室等职能部门。

第二部分:三门镇中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算1542.73万元,同比减少120.31万元,减少7.23%。主要是人员减少了。其中:

(一)2025年收入总预算1542.73万元,同比减少120.31万元,减少7.23%。主要是人员减少了。其中:

1、一般公共预算拨款总收入1542.73万元,其中:上级补助184.36万元(含2024年结转结余11.31万元),本级拨款1358.37万元。

(二)2025年支出总预算1542.73万元。其中教育支出1049.58万元,社会保障支出315.09万元,卫生健康支出88.91万元,住房保障支出89.15万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门预算总收入1542.73万元。其中:

1、本年一般公共预算收入1531.42万元;

2、上年结转结余11.31万元。其中:一般公共预算结转11.31万元,政府性基金预算结转0万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算总支出1542.73万元。其中:

1、一般公共预算支出1542.73万元。其中:基本支出预算1354.38万元,主要用于教师的工资福利及对个人和家庭的补助支出。较2024年度预算数减少101.61万元,减少6.98%。原因是教师人数减少了。项目支出预算188.35万元。较2024年度预算数减少18.70万元,减少9.03%。原因是学生数和教师数都减少了。政府性基金支出预算0万元。

2、2050201学前教育支出11.48万元,其中基本支出0万元,项目支出11.48万元。较2024年度预算数减少1.66万元,减少12.63%。原因是学生数和业务费减少了。

3、2050202小学教育支出1038.10万元。其中基本支出861.23万元,项目支出176.87万元。较2024年度预算数减少112.20万元,减少9.75%。原因是学生数和教师数都减少了。

4、2080502事业单位离退休费预算支出144.38万元。其中:基本支出144.38万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加了16.10万元。增长12.55%。原因是退休教师增加了。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.81万元。其中:基本支出113.81万元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了10.46万元。减少8.42%。原因是在职教师减少了。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.90万元。其中:基本支出56.90元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了5.23万元。减少8.42%。原因是在职教师减少了。

7、2101102事业单位医疗支出53.35万元。其中:基本支出53.35元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了4.90万元。减少8.41%。原因是在职教师减少了。

8、2101103公务员医疗补助缴费35.56万元。其中:基本支出35.56元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了3.27万元。减少8.42%。原因是在职教师减少,退休教师增加了。

9、2210201住房保障支出89.15万元。其中:基本支出89.15元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了8.18万元。减少8.40%。原因是在职教师减少了。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2025年财政拨款收入总预算1542.73万元。较2024年收支预算数减少120.31万元,减少7.23%。其中:本年一般公共预算拨款1531.42万元,占收入总预算的99.27%;上年结转11.31万元,占收入总预算的0.73%。

(二)2025年财政拨款支出总预算1542.73万元。其中:

1、教育支出预算1049.58万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业预算支出315.09万元,主要用于离退休人员的补贴和补助、在职教师的养老保险和职业年金的缴费支出。

3、卫生健康支出预算88.91万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出预算89.15万元,主要用于教师的住房公积金的缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出1542.73万元。其中基本支出预算1354.38万元,项目支出预算188.35万元,政府性基金支出预算0万元。其中;

5、1、2050201学前教育支出11.48万元,其中基本支出0万元,项目支出11.48万元。较2024年度预算数减少1.66万元,减少12.63%。原因是学生数和业务费减少了。

6、2、2050202小学教育支出1038.10万元。其中基本支出861.23万元,项目支出176.87万元。较2024年度预算数减少112.20万元,减少9.75%。原因是学生数和教师数都减少了。

2、2080502事业单位离退休费预算支出144.38万元。其中:基本支出144.38万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加了16.10万元。增长12.55%。原因是退休教师增加了。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.81万元。其中:基本支出113.81万元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了10.46万元。减少8.42%。原因是在职教师减少了。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.90万元。其中:基本支出56.90元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了5.23万元。减少8.42%。原因是在职教师减少了。

5、2101102事业单位医疗支出53.35万元。其中:基本支出53.35元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了4.90万元。减少8.41%。原因是在职教师减少了。

6、2101103公务员医疗补助缴费35.56万元。其中:基本支出35.56元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了3.27万元。减少8.42%。原因是在职教师减少了。

7、2210201住房保障支出89.15万元。其中:基本支出89.15元,项目支出0万元,较2024年度预算数减少了8.18万元。减少8.40%。原因是在职教师减少了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1354.38万元,其中:人员经费1354.38万元,占基本支出的100%,较2024年度预算数减少101.61万元,减少6.98%。原因是教师人数减少了。其中:

1、301工资福利支出预算1201.22万元,占一般公共预算基本支出的88.69%,同比减少117.71万元,减少8.88%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利。教师人员减少了。

2、303对个人和家庭的补助支出预算153.16万元,占一般公共预算基本支出的11.31%,同比增加16.10万元,增加11.74%。主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。退休人员增加了。

3、302商品和服务支出预算无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2025年无预算安排,同比无变化。

3.公务用车购置及运行费2025年无预算安排,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门政府性基金预算支出0万元,主要无政府性基金预算,故此项无预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年相关运行经费预算82.75万元。其中:办公费预算33.75万元;邮电费预算8.5万元;电费预算9.5万元;水费预算1万元;差旅费预算6万元;培训费预算6万元;日常维修费预算13万元;一般设备购置费预算3万元。比上年减少3.55万元,下降4.11%,减少的主要原因是全面落实政府过劲日子的要求,勤俭节约,精打细算,压减一般性支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

1、截止2024年12月31日,本部门支出总计1003.19万元,其中:流动资产6万元,固定资产997.19万元。在建工程0万元。

2、本部门实际课可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款1531.42万元,占年初预算的99.27%。

2、家庭经济困难学生生活费补助预算43.2万元,主要用于学校寄宿学生,非寄宿学生中的脱贫户(含脱贫不稳定家庭)学生、家庭经济困难残疾学生、城市和农村低保家庭学生、城市和农村特困救助供养学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、孤儿(含事实无人抚养儿童)等九类家庭经济困难学生的生活补助。减轻集体经济困难学生的经济负担,保障义务教育学生在校期间的基本生活需求得到满足,确保他们能够顺利完成学业,保障义务教育的普及和完成。(详情见附件4:家庭经济困难学生生活费补助项目支出绩效目标申请表)

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)事业单位相关运行经费:为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:三门镇中心校2025年部门预算报表

见附件(1.8.1部门预算公开表)