龙胜各族自治县农业农村局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：农业农村局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责提出全县农业地方立法项目的建议，起草有关规范性文件。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（四）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（七）监督管理全县农产品质量安全。

（八）组织全县农业资源综合区划与开发利用。

（九）监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害、重大动物疫病防治工作。

（十一）负责全县农业投资及农业综合开发管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全县农业农村人才工作。

（十四）组织开展农业对外交流合作。

（十五）负责提出农业、水产畜牧业和水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业、水产畜牧业和水利发展的财政政策和项目建议，共同制定实施方案并指导实施。

（十六）承担全县农机安全监理职能，对行政区域内拖拉机驾驶培训机构实施监督检查，加强农业机械维修事中、事后的监督，负责联合收割机跨区作业证办理职能。

（十七）负责保障全县水资源的合理开发利用。

（十八）指导全县水资源保护工作，指导实施水源地保护项目。

（十九）负责全县节约用水工作。

（二十）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（二十一）指导监督全县水利工程建设与运行管理。

（二十二）负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。

（二十三）指导全县农村水利工作。

（二十四）协调县域内水事纠纷调处，组织开展水利行业质量监督工作。

（二十五）开展全县水利科技工作。

（二十六）承担全县全面推行河长制相关工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二十八）负责农村改灶节柴、沼气建设、太阳能安装等农村能源建设工作。负责农村能源产业和服务体系建设指导的事务性、技术性工作，施行农村能源产品和设备、技术标准的质量、行业标准。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目，负责验收、审查并监督实施备案的沼气工程项目的事务性、技术性工作。组织开展农村能源技术研究、推广普及应用和技术培训工作。

（二十九）贯彻执行国家、自治区、市及县有关农业、畜牧、水利、农机等领域法律法规和政策规定。

（三十）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市政府、自治县委、人民政府有关乡村振兴工作方针、政策。指导、协调和督查实施各类乡村振兴规划和计划。

（三十一）负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，拟定全县乡村振兴工作总体规划和政策措施。

（三十二）会同有关部门提出县本级财政衔接资金分配方案和项目计划。

（三十三）贯彻落实自治区、市乡村振兴衔接资金管理办法。参与制定全县乡村振兴衔接资金管理办法，指导和监督乡村振兴衔接资金的管理使用。会同财政部门组织开展全县乡村振兴衔接资金绩效评价工作。拟订全县衔接资金项目管理办法，组织衔接资金项目实施、监管和实施效果评价。督促指导有关部门项目库建设、项目动态管理，资金公告公示制度。协调组织有关部门实施脱贫地区基础设施建设。配合有关部门开展易地搬迁后续扶持、产业振兴、村级集体经济发展、教育振兴、健康振兴、农村人居环境整治等工作。

（三十四）负责牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，全面跟踪防贫监测对象实行动态管理，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导工作。

（三十五）负责组织、协调全县小额信贷贴息工作、实用技术培训工作、雨露计划培训工作；会同有关部门组织、协调脱贫人口劳务输出。

（三十六）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队员选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

（三十七）负责全县乡村振兴工作信息化建设，承担乡村振兴信息系统建设、管理、运行和维护工作。

（三十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。

（二）政策法规股与改革股。

（三）农业农村事务综合管理股。

（四）农业产业管理股。

（五）农产品质量安全监管股。

（六）水利工作办公室。

（七）水产畜牧兽医和农机工作办公室。

（八）计划财务股。

（九）县农业综合行政执法大队。

（十）乡村振兴综合股。

其中，行政单位1个，为龙胜各族自治县农业农村局本级，参照公务员管理事业单位1个，为农业综合发展服务中心，非参照公务员管理全额拨款事业单位5个，分别是植物保护和经济作物站，水产畜牧站，动物防疫检疫中心，广西农业广播电视学校龙胜分校，乡村振兴综合服务中心。

第二部分：农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门预算收支16857.91万元，其中：一般公共预算拨款15604.82万元，上年结转结余1253.09万元，同比增加3008.81万元，增长21.73％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，预算收支增加。其中：

（一）基本支出预算2569.98万元，占收支总预算的15.24%，同比增加1052.16万元，增长69.32%，其中：

1、工资福利支出预算2227.33万元，占基本支出预算86.67％，同比增加956.27万元，增长75.23％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员工资福利纳入我部门预算。

2、商品和服务支出预算167.9万元，占基本支出预算6.53％，同比增加46.46万元，增长38.26％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算174.74万元，占基本支出预算6.80％，同比增加49.41万元，增长39.42％，原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，退休人员增加，预算增加。

（二）项目支出预算13034.84万元，占收支总预算的77.32％，同比增加703.56万元，增长5.71％，原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，项目增加，预算增加。其中：

1、工资福利支出预算0万元，同比无变化。

2、商品和服务支出预算620.74万元，占项目支出预算4.76％，同比增加301.45万元，增长94.41％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，预算增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算6362.40万元，占项目支出预算48.81％，同比增加2249.14万元，增长54.68％。原因由于机构改革，与乡村振兴局合并，预算增加。

4、机关资本性支出预算6051.70万元，占项目支出预算46.43％，同比增加3481.70万元，增长135.47％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门预算收入16857.91万元，其中：一般公共预算拨款15604.82万元，上年结转结余1253.09万元，同比增加3008.81万元，增长21.73％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出16857.91万元，其中：

1、2060302 社会公益研究12.40万元，其中基本支出0万元，项目支出12.40万元，主要包括蓝莓试验站经费支出，较2024年度预算数增加3万元，增长31.90%。原因是项目经费预算增加。

2、2080501行政单位离退休152.15万元，其中基本支出152.15万元，项目支出0万元，主要包括退休人员医疗费、春节慰问经费和生活补助等，较2024年度预算数增加39.58万元，增长35.16%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.53万元，其中基本支出162.53万元，项目支出0万元。为机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数增加35.65万元，增长28.10%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出81.26万元，其中基本支出81.26万元，项目支出0万元，为机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数增加17.82万元，增长28.09%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

5、2101101行政单位医疗76.19万元，其中基本支出76.19万元，项目支出0万元，为医疗保险（含生育保险），较2024年度预算数增加16.72万元，增长28.12%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

6、2101103公务员医疗补助50.79万元，其中基本本支出50.79万元，项目支出0万元，为公务员医疗补助支出，较2024年度预算增加11.14万元，增长28.10%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

7、2130101行政运行1913.29万元，其中基本支出1913.29万元，项目支出0万元，主要包括财政统发工资性支出、公务员、事业人员奖励金、工伤保险、失业保险、公务交通补贴、公务用车运行维护费、定额商品和服务支出（不含工会经费）等支出，较2024年度预算数增加891.90万元，增长87.32%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

8、2130102一般行政管理事务7.70万元，其中基本支出0万元，项目支出7.70万元，主要包括电费、邮电费等支出，较2024年度预算数增加3.90万元，增长102.63%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

9、2130106科技转化与推广服务261.77万元，其中基本支出0万元，项目支出261.77万元，主要包括基层农技推广体系改革与建设支出，较2024年度预算数增加92.33万元，增长54.49%。原因是项目经费预算支出增加。

10、2130108病虫害控制202.52万元，其中基本支出0万元，项目支出202.52万元，主要是病死猪无害化处理补助经费、动物疫病防控、“检查站”基础设施、设备配备及工作补助、强制免疫补助经费、农作物病虫害绿色防控创新示范等支出，较2024年度预算数增加89.52万元，增长79.22%。原因是项目经费预算支出增加。

11、2130109农产品质量安全46.74万元，其中基本支出0万元，项目支出46.74万元，主要是农产品质量资金支出，较2024年度预算数增加19.04万元，增长68.74%。原因是项目经费预算支出增加。

12、2130110 执法监管0.36万元，其中基本支出0万元，项目支出0.36万元，主要包括立法执法与安全生产管理支出，较2024年度预算数减少0.04万元，下降10%。原因是项目经费预算支出减少。

13、2130111统计监测与信息服务3.10万元，其中基本支出0万元，项目支出3.10万元，主要包括农村合作经济监测统计、农情与农业灾害应急数据统计及广西耕地质量监测、土壤墒情监测和肥料信息调查监测体系建设等支出，较2024年度预算数增加2.10万元，增长210%。原因是项目经费预算支出增加。

14、2130114对外交流与合作100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元，主要包括广西供粤港澳大湾区和农产品示范基地支出，较2024年度预算数相比无变化。

15、2130119 防灾救灾10.98万元，其中基本支出0万元，项目支出10.98万元，主要包括农业生产救灾资金支出，较2024年度预算数减少11.62万元，下降51.42%。原因是项目经费预算支出减少。

16、2130120稳定农民收入补贴1391.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1391.00万元，主要包括耕地地力补贴资金支出，较2024年度预算数减少1万元，下降0.07%。原因是项目经费预算支出减少。

17、2130121农业结构调整补贴10.51万元，其中基本支出0万元，项目支出10.51万元，主要包括扩种收籽油菜补贴，较2024年度预算数减少33.09万元，下降75.89%。原因是项目经费预算支出增加。

18、2130122农业生产发展1289.89万元，其中基本支出0万元，项目支出1289.89万元，主要包括农业全产业链开发、大豆玉米带状复合种植补贴、双季稻补贴、支持牛羊产业发展若干政策、休闲农业示范点建设、中药材产业高质量发展、罗汉果特色农业示范区建设补助、示范区补助等支出，较2024年度预算数减少146.31万元，下降10.18%。原因是项目经费预算支出减少。

19、2130124农村合作经济9.72万元，其中基本支出0万元，项目支出9.72万元，主要包括农民合作社支出，较2024年度预算数减少0.28万元，下降2.80%。原因是项目经费预算支出减少。

20、2130126农村社会事业2.12万元，其中基本支出0万元，项目支出2.12万元，主要包括农村能源建设补助市县项目经费，较2024年度预算数减少9.98万元，下降82.48%。原因是项目经费预算支出减少。

21、2130135农业生态资源保护132.05万元，其中基本支出0万元，项目支出132.05万元，主要包括国家级畜禽遗传资源保护项目、耕地生产障碍修复利用、重要农业文化遗产保护与利用等支出，较2024年度预算数减少74.75万元，下降36.15%。原因是项目经费预算支出减少。

22、2130148渔业发展500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元，主要包括工厂化循环水养殖支出，较2024年度预算数同比无变化。

23、2130153耕地建设与利用2306.29万元，其中基本支出0万元，项目支出2306.29万元，主要包括农田建设项目支出，较2024年度预算数减少133.81万元，下降5.48%。原因是项目经费预算支出减少。

24、2130199其他农业农村支出99.27万元，其中基本支出0万元，项目支出99.27万元，主要包括现代农民培训项目、农民合作社建设支出，较2024年度预算数减少116.33万元，下降53.96%。原因是项目经费预算支出减少。

25、2130504农村基础设施建设3027.50万元，其中基本支出0万元，项目支出3027.50万元，主要包括衔接推进乡村振兴项目、广西龙胜人工智能与机器人研学旅游活动中心建设项目、产业配套设施、小型农田水利工程、育肥猪建设项目等支出，较2024年度预算数增加3027.50万元，增长100%。原因是机构合并，项目经费预算支出增加。

26、2130505生产发展3840万元，其中基本支出0万元，项目支出3840万元，主要包括瓢里家禽养殖加工一体化项目、实用技术培训、龙胜高山百香果全产业链项目、龙胜高山蔬菜提质扩面项目、产业以奖代补、新型经营主体联农带农以奖代补项目等支出，较2024年度预算数减少1710.60万元，下降30.82%。原因是项目经费预算支出减少。

27、2130506 社会发展450万元，其中基本支出0万元，项目支出450万元，主要包括县域内务工劳务补助、脱贫人口跨省就业交通补助等支出，较2024年度预算数增加450万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

28、2130507 贷款奖补和贴息400万元，其中基本支出0万元，项目支出400万元，主要包括小额信贷贴息项目支出，较2024年度预算数增加400万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

29、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出139万元，其中基本支出0万元，项目支出139万元，主要包括项目管理费支出，较2024年度预算数增加139万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

30、2130803农业保险保费补贴40.06万元，其中基本支出0万元，项目支出40.06万元，主要包括农业水稻保险保费补贴支出，较2024年度预算数增加40.06万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

31、2130999其他目标价格补贴0.95万元，其中基本支出0万元，项目支出0.95万元，主要包括稻谷目标价格补贴工作经费支出，较2024年度预算数减少0.15万元，下降13.64%。原因是项目经费预算支出减少。

32、2210201住房公积金133.76万元，其中基本支出133.76万元，项目支出0万元，为住房公积金支出，较2024年度预算数增加29.48万元，增长28.27%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，公积金基数也提高，预算支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2025年本部门预算收支16857.91万元，其中：一般公共预算拨款15604.82万元，上年结转结余1253.09万元，同比增加3008.81万元，增长21.73％。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，预算收入增加。

（二）收入预算情况说明

2025年本部门预算收入16857.91万元，其中：一般公共预算拨款15604.82万元，同比增加3008.81万元，增长21.73％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；国有资本经营预算拨款0万元，占收入总预算0%；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；事业收入0万元，占收入总预算0%；事业单位经营收入0万元，占收入总预算0%；上级补助收入0万元，占收入总预算0%；附属单位上缴收入0万元，占收入总预算0%；其他收入0万元，占收入总预算0％；上年结转结余1253.09万元，占收入总预算7.43%。

（三）支出预算情况说明

2025年本部门预算支出16857.91万元，其中：一般公共预算支出15604.82万元。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、科学技术支出（类）12.40万元，主要用于蓝莓试验站经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）395.95万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、卫生健康支出（类）126.98万元，主要用于单位职工医疗保险和医疗补助。

4、农林水支出（类）16188.82万元，主要用于农林水事务方面支出。

5、住房保障支出（类）133.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度本部门一般公共预算支出15604.82万元，其中：基本支出2569.98万元，项目支出13034.84万元。其中：

1、2060302 社会公益研究1.54万元，其中基本支出0万元，项目支出1.54万元，主要包括蓝莓试验站经费支出，较2024年度预算数增加1.54万元，增长100%。原因是项目经费预算增加。

2、2080501行政单位离退休152.15万元，其中基本支出152.15万元，项目支出0万元，主要包括退休人员医疗费、春节慰问经费和生活补助等，较2024年度预算数增加39.58万元，增长35.16%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.53万元，其中基本支出162.53万元，项目支出0万元。为机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2024年度预算数增加35.65万元，增长28.10%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出81.26万元，其中基本支出81.26万元，项目支出0万元，为机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度预算数增加17.82万元，增长28.09%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

5、2101101行政单位医疗76.19万元，其中基本支出76.19万元，项目支出0万元，为医疗保险（含生育保险），较2024年度预算数增加16.72万元，增长28.12%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

6、2101103公务员医疗补助50.79万元，其中基本本支出50.79万元，项目支出0万元，为公务员医疗补助支出，较2024年度预算增加11.14万元，增长28.10%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

7、2130101行政运行1913.29万元，其中基本支出1913.29万元，项目支出0万元，主要包括财政统发工资性支出、公务员、事业人员奖励金、工伤保险、失业保险、公务交通补贴、公务用车运行维护费、定额商品和服务支出（不含工会经费）等支出，较2024年度预算数增加891.90万元，增长87.32%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

8、2130102一般行政管理事务7.70万元，其中基本支出0万元，项目支出7.70万元，主要包括电费、邮电费等支出，较2024年度预算数增加3.90万元，增长102.63%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，预算支出增加。

9、2130106科技转化与推广服务201.50万元，其中基本支出0万元，项目支出201.50万元，主要包括基层农技推广体系改革与建设支出，较2024年度预算数增加81.50万元，增长67.92%。原因是项目经费预算支出增加。

10、2130108病虫害控制136.00万元，其中基本支出0万元，项目支出136.00万元，主要是病死猪无害化处理补助经费、动物疫病防控、“检查站”基础设施、设备配备及工作补助、强制免疫补助经费等支出，较2024年度预算数增加24万元，增长21.43%。原因是项目经费预算支出增加。

11、2130109农产品质量安全28.68万元，其中基本支出0万元，项目支出28.68万元，主要是农产品质量资金支出，较2024年度预算数增加11.38万元，增长65.78%。原因是项目经费预算支出增加。

12、2130110 执法监管0.36万元，其中基本支出0万元，项目支出0.36万元，主要包括立法执法与安全生产管理支出，较2024年度预算数减少0.04万元，下降10%。原因是项目经费预算支出减少。

13、2130111统计监测与信息服务2.70万元，其中基本支出0万元，项目支出2.70万元，主要包括农村合作经济监测统计、农情与农业灾害应急数据统计及广西耕地质量监测、土壤墒情监测和肥料信息调查监测体系建设等支出，较2024年度预算数增加2万元，增长285.71%。原因是项目经费预算支出增加。

14、2130120稳定农民收入补贴1391.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1391.00万元，主要包括耕地地力补贴资金支出，较2024年度预算数减少1万元，下降0.07%。原因是项目经费预算支出减少。

15、2130121农业结构调整补贴10.44万元，其中基本支出0万元，项目支出10.44万元，主要包括扩种收籽油菜补贴，较2024年度预算数减少26.96万元，下降72.09%。原因是项目经费预算支出增加。

16、2130122农业生产发展967.46万元，其中基本支出0万元，项目支出967.46万元，主要包括农业全产业链开发、大豆玉米带状复合种植补贴、双季稻补贴、支持牛羊产业发展若干政策、休闲农业示范点建设、中药材产业高质量发展、罗汉果特色农业示范区建设补助、示范区补助等支出，较2024年度预算数增加674.46万元，增长230.19%。原因是项目经费预算支出增加。

17、2130126农村社会事业2.12万元，其中基本支出0万元，项目支出2.12万元，主要包括农村能源建设补助市县项目经费，较2024年度预算数减少9.98万元，下降82.48%。原因是项目经费预算支出减少。

18、2130135农业生态资源保护70.62万元，其中基本支出0万元，项目支出70.62万元，主要包括国家级畜禽遗传资源保护项目、耕地生产障碍修复利用、重要农业文化遗产保护与利用等支出，较2024年度预算数增加50.62万元，增长253.10%。原因是项目经费预算支出增加。

19、2130148渔业发展500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元，主要包括工厂化循环水养殖支出，较2024年度预算数同比无变化。

20、2130153耕地建设与利用1840.29万元，其中基本支出0万元，项目支出2306.29万元，主要包括农田建设项目支出，较2024年度预算数减少133.81万元，下降5.48%。原因是项目经费预算支出减少。

21、2130504农村基础设施建设3027.50万元，其中基本支出0万元，项目支出3027.50万元，主要包括衔接推进乡村振兴项目、广西龙胜人工智能与机器人研学旅游活动中心建设项目、产业配套设施、小型农田水利工程、育肥猪建设项目等支出，较2024年度预算数增加3027.50万元，增长100%。原因是机构合并，项目经费预算支出增加。

22、2130505生产发展3840万元，其中基本支出0万元，项目支出3840万元，主要包括瓢里家禽养殖加工一体化项目、实用技术培训、龙胜高山百香果全产业链项目、龙胜高山蔬菜提质扩面项目、产业以奖代补、新型经营主体联农带农以奖代补项目等支出，较2024年度预算数减少1710.60万元，下降30.82%。原因是项目经费预算支出减少。

23、2130506 社会发展450万元，其中基本支出0万元，项目支出450万元，主要包括县域内务工劳务补助、脱贫人口跨省就业交通补助等支出，较2024年度预算数增加450万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

24、2130507 贷款奖补和贴息400万元，其中基本支出0万元，项目支出400万元，主要包括小额信贷贴息项目支出，较2024年度预算数增加400万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

25、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出139万元，其中基本支出0万元，项目支出139万元，主要包括项目管理费支出，较2024年度预算数增加139万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

26、2130803农业保险保费补贴16.98万元，其中基本支出0万元，项目支出16.98万元，主要包括农业水稻保险保费补贴支出，较2024年度预算数增加16.98万元，增长100%。原因是项目经费预算支出增加。

27、2130999其他目标价格补贴0.95万元，其中基本支出0万元，项目支出0.95万元，主要包括稻谷目标价格补贴工作经费支出，较2024年度预算数减少0.15万元，下降13.64%。原因是项目经费预算支出减少。

28、2210201住房公积金133.76万元，其中基本支出133.76万元，项目支出0万元，为住房公积金支出，较2024年度预算数增加29.48万元，增长28.27%。原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，公积金基数也提高，预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2569.98万元，其中：

1、人员经费2402.08万元，占基本支出预算93.47％，同比增加1005.70万元，增长72.02％。

（1）301工资福利支出预算2227.33万元，占基本支出预算92.73％，同比增加956.27万元，增长75.23％。主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（2）302商品和服务支出预算167.90万元，占基本支出预算6.99％，同比增加46.46万元，增长38.26％。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、退休人员公用经费。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算174.74万元，占基本支出预算7.27％，同比增加49.41万元，增长39.42％。主要包括：离退休费、独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算167.90万元，占基本支出预算6.53％，同比增加46.46万元，增长38.26％，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.77万元，同口径比2024年增加3.10万元，增长0.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费2025年预算安排3.27万元，比上年增加0.60万元，增长22.47%，增加的原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，经费支出预算增加。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排12.50万元，比上年增加2.50万元，增长25%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排12.50万元，比上年增加2.50万元，增长25%，增加的原因是由于机构改革，与乡村振兴局合并，人员增加，经费支出预算增加。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算，无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费167.90万元，包括办公费15.26万元、印刷费3.27万元、水费2.18万元、电费4.36万元、邮电费2.18万元、差旅费55.59万元、维修（护）费1.09万元、会议费2.18万元、培训费3.27万元、公务接待费3.27万元、福利费3.27万元、公务用车运行维护费12.50万元，其他交通费用57.30万元，其他商品和服务支出2.18万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总计1519.73万元，其中：流动资产813.21万元，固定资产706.52万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及当年财政拨款16857.91万元，占年初预算的100%。其中：项目支出13034.84万元，涉及申报项目60个，项目绩效目标编制率100%，包括动物防疫、农田建设补助、强制免疫补助经费、耕地地力保护补贴资金、农业全产业链开发、新型经营主体联农带农以奖代补等项目。其中：农田建设补助资金项目为我部门重点项目，项目年度绩效目标为：1.新建高标准农田0.6万亩，改造提升高标准农田改造0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2.开展土壤改良。3.灌溉排水设施和田间道路建设。4.损毁农田工程修复。具体内容详见表十自治区本级项目绩效目标公开表。

在下一步工作中，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分：名词解释

（一）农林水支出（农业）：反映政府农林水事务支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：农业农村局2025年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七: 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十: 自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表